目    錄

第一部分  東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局概況

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局是主管文化、新聞出版、旅游工作的區(qū)政府組成單位,正科級(jí)建制,主要職責(zé)是:承擔(dān)轄區(qū)社會(huì)文化事業(yè)管理、新聞出版和著作版權(quán)管理、旅游屬地管理、文化旅游稽查、文化遺產(chǎn)普查和保護(hù)等工作職責(zé)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

(一)以文為魂,精心編織文化“服務(wù)網(wǎng)”

1、拓展文化陣地。一是完成市局下達(dá)的2023年3家“孺子書(shū)房”建設(shè)任務(wù);做好2022-2023年7家“孺子書(shū)房”的文化指導(dǎo)工作。二是嘗試區(qū)文化館、區(qū)圖書(shū)館總分館融合模式,實(shí)現(xiàn)兩館總分館體系點(diǎn)位設(shè)置統(tǒng)一、工作部署統(tǒng)一、考核要求統(tǒng)一、扶持政策統(tǒng)一。三是結(jié)合各街道社區(qū)鄰里中心打造,繼續(xù)推進(jìn)總分館體系社區(qū)服務(wù)點(diǎn)的建設(shè)并加強(qiáng)技術(shù)支持。四是依托區(qū)融媒體中心設(shè)立“掃黃打非”專題,拓展宣傳渠道;依托社區(qū)網(wǎng)格化管理及轄區(qū)24所中小學(xué)建立的“護(hù)苗工作站”,開(kāi)展“護(hù)苗”行動(dòng),織牢“護(hù)助少年兒童健康成長(zhǎng)”之網(wǎng)。

2、豐富文化內(nèi)涵。一是創(chuàng)排一臺(tái)以慶祝改革開(kāi)放45周年為主題的文藝節(jié)目;創(chuàng)編廣場(chǎng)舞參加省、市廣場(chǎng)舞比賽;組織開(kāi)展東湖區(qū)廣場(chǎng)舞大賽;聯(lián)系相關(guān)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)排節(jié)目參加華東六省一市小戲比賽;對(duì)接?xùn)|湖區(qū)青藍(lán)少兒京劇社,創(chuàng)作節(jié)目參加全國(guó)小梅花大賽。二是繼續(xù)舉辦第二屆江豚灣市民藝術(shù)節(jié)、潮流時(shí)裝周、“夜東湖”文旅消費(fèi)季等專題活動(dòng);積極參與我市“藝術(shù)季”“消費(fèi)季”“時(shí)尚季”“美食季”文旅活動(dòng),“刮”起東湖“四季風(fēng)”;配合開(kāi)展我市首屆迎春花市活動(dòng)、揚(yáng)子洲地區(qū)2023年月活動(dòng)、我區(qū)首屆啤酒節(jié)等活動(dòng)。三是挖掘現(xiàn)有的區(qū)級(jí)非遺項(xiàng)目底蘊(yùn),做好申報(bào)市級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目的準(zhǔn)備;組織南昌清音、南昌大鼓、楚調(diào)唐音、筱貴林相聲社等曲藝團(tuán)隊(duì)開(kāi)展曲藝周巡演活動(dòng);繼續(xù)組織非遺項(xiàng)目進(jìn)校園傳承授課活動(dòng);深入挖掘非遺項(xiàng)目贛發(fā)繡,打造非遺工坊。

(二)以旅為媒,潛心繪制旅游“全景圖”

1、唱響旅游品牌。一是支持滕王閣做大做強(qiáng),擦亮金字招牌;指導(dǎo)滕王閣景區(qū)按照AAAAA級(jí)旅游景區(qū)經(jīng)營(yíng)管理標(biāo)準(zhǔn),發(fā)展夜游經(jīng)濟(jì),延伸文化產(chǎn)品,創(chuàng)新表現(xiàn)形式,形成大滕王閣景區(qū)深度體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)和白+黑發(fā)展格局,進(jìn)一步提升滕王閣景區(qū)的旅游輻射能力;豐富景區(qū)文化內(nèi)涵,強(qiáng)化旅游服務(wù)功能。二是借助各大旅行社旅游路線品牌推薦,在廣東等外省外地開(kāi)展東湖區(qū)文化旅游交流合作,爭(zhēng)取優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),充分挖掘紅色、古色等旅游資源,提煉精品旅游產(chǎn)品線路,融入全市全省旅游線路;大力推介東湖特色旅游品牌和贛發(fā)繡、豫章繡、南昌瓷板畫(huà)、滕王閣系列文創(chuàng)、瓦罐湯、久鴻辣醬等旅游商品,招徠更多的旅游者到東湖旅游觀光。三是與“鄱陽(yáng)湖候鳥(niǎo)”呼應(yīng),唱響“揚(yáng)子洲江豚”品牌,引導(dǎo)退捕漁民探索農(nóng)家樂(lè)、江豚研學(xué)等旅游項(xiàng)目。

2、完善配套服務(wù)。一是依托揚(yáng)子洲地區(qū)生態(tài)資源優(yōu)勢(shì),大力建設(shè)鄉(xiāng)村旅游休閑綜合體和水上休閑運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目;配合開(kāi)展揚(yáng)子洲番茄節(jié)、葡萄節(jié)、賞花節(jié)等節(jié)慶活動(dòng),做到“一村一品”,打造特色村鎮(zhèn)。二是完善全域一體化旅游公共服務(wù)體系,建設(shè)快速路,提升主干道,打通斷頭路,形成微循環(huán);按照高等級(jí)景區(qū)標(biāo)準(zhǔn),建設(shè)人性化、生態(tài)化游客中心、停車場(chǎng)、標(biāo)識(shí)系統(tǒng)以及環(huán)衛(wèi)、安全等設(shè)施。

(三)以產(chǎn)為本,傾心打造文旅“產(chǎn)業(yè)鏈”。

1、壯大產(chǎn)業(yè)實(shí)力。一是以滕王閣景區(qū)評(píng)定“江西省Ⅱ級(jí)智慧景區(qū)”為契機(jī),助推滕王閣景區(qū)做大做強(qiáng),同時(shí)整合省博物館、滕王閣古玩城、榕門(mén)路古玩一條街等文化資源,打造集觀光攬勝、娛樂(lè)休閑、旅游購(gòu)物三大功能為一體的休閑仿古商業(yè)街。二是以南昌“夜東湖”文旅消費(fèi)圈入選“第二批國(guó)家級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)”為契機(jī),做大做優(yōu)“夜東湖”文旅消費(fèi)圈。三是按照我區(qū)培育壯大市場(chǎng)主體三年行動(dòng)計(jì)劃,加強(qiáng)A級(jí)旅游景區(qū)、旅游業(yè)市場(chǎng)主體等文旅領(lǐng)域市場(chǎng)主體培育工作,激發(fā)市場(chǎng)主體活力,引導(dǎo)促進(jìn)我區(qū)文化產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展,不斷提高文化產(chǎn)業(yè)的總體實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力。  

2、增添產(chǎn)業(yè)動(dòng)能。一是繼續(xù)協(xié)助我區(qū)條件成熟的企業(yè)/園區(qū)做好政府各級(jí)別示范企業(yè)/產(chǎn)業(yè)園區(qū)(基地)的申報(bào)及認(rèn)定工作;助推東湖意庫(kù)申報(bào)江西省工業(yè)旅游示范(工業(yè)遺產(chǎn)旅游)基地。二是推動(dòng)我區(qū)創(chuàng)意版權(quán)業(yè)發(fā)展,繼續(xù)在東湖意庫(kù)產(chǎn)業(yè)園承辦多場(chǎng)版權(quán)成果展覽、版權(quán)講座、線上課堂、線上電影沙龍、線上版權(quán)市集、藝術(shù)家專訪等活動(dòng),形成有序的激發(fā)和培育文化產(chǎn)業(yè)和文化消費(fèi)的新格局。三是有序推進(jìn)規(guī)上文化企業(yè)入統(tǒng)工作,做大文化產(chǎn)業(yè)總量,激發(fā)文化企業(yè)活力;充分運(yùn)用“文旅貸”“文企貸”貸款貼息等扶持政策及時(shí)解決企業(yè)發(fā)展中的資金短缺問(wèn)題,扶持文旅企業(yè)發(fā)展。

三、單位基本情況

東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局共有預(yù)算單位1個(gè):東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局。

編制人數(shù)19人,其中:行政編制4人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制1人。實(shí)有人數(shù)22人,其中:在職人數(shù)13人,包括行政人員3人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制9人,自收自支編制1人;離休人員0人,退休人員9人。在校學(xué)生0人。

第二部分  東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2023年?yáng)|湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局收入預(yù)算總額為501.47萬(wàn)元,比上年減少59.09萬(wàn)元,降低10.5%;其中:財(cái)政撥款收入501.47萬(wàn)元;教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元;事業(yè)收入0萬(wàn)元;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年?yáng)|湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局支出預(yù)算總額為501.47萬(wàn)元,比上年減少59.09萬(wàn)元,降低10.5%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出215.27萬(wàn)元,包括工資福利支出186.34萬(wàn)元,日常公用支出26.08萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.85萬(wàn)元;項(xiàng)目支出286.20萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出286.20萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出455.95萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.99萬(wàn)元;住房保障支出19.53萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出186.34萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的37.2%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.85萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.5%;商品和服務(wù)支出26.08萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的5.3%;特定目標(biāo)類286.20萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的57.0%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年?yáng)|湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局財(cái)政撥款支出預(yù)算501.47萬(wàn)元,較上年減少49.09萬(wàn)元,下降8.9%;具體情況是:文化旅游體育與傳媒支出455.95萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的90.9%;社會(huì)保障和就業(yè)支出25.99萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的5.2%;住房保障支出19.53萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的3.9%。

(四)政府性基金情況

本單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為26.08萬(wàn)元。較上年減少17.26萬(wàn)元,下降39.8%。減少的原因主要是壓縮機(jī)關(guān)開(kāi)支。

(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排175.74萬(wàn)元,其中:貨物預(yù)算4.40萬(wàn)元, 工程預(yù)算0萬(wàn)元, 服務(wù)預(yù)算171.34萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為:設(shè)備0萬(wàn)元。

(九)項(xiàng)目績(jī)效情況

1.公共文化服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目:

1)項(xiàng)目概述:公共文化服務(wù)是政府公共服務(wù)的重要內(nèi)容。推動(dòng)公共文化服務(wù)體系建設(shè)是加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)的重要舉措,是實(shí)現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益的積極行動(dòng),對(duì)于提高廣大人民群眾思想道德和科學(xué)文化素質(zhì),促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。

2)實(shí)施主體:東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

3)實(shí)施周期:本項(xiàng)目實(shí)施周期為一年,2023年1月1日至2023年12月31日。

4)年度預(yù)算安排:公共文化體系建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)218.7萬(wàn)元

5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明)

數(shù)量指標(biāo):

指標(biāo)1:全年開(kāi)展文化活動(dòng)≥10場(chǎng)

指標(biāo)2:申報(bào)省、市級(jí)非遺項(xiàng)目≥3個(gè)

指標(biāo)3:開(kāi)展免費(fèi)公益性培訓(xùn)、講座、展覽

質(zhì)量指標(biāo):活動(dòng)、培訓(xùn)開(kāi)展合格率100%

時(shí)效指標(biāo):各項(xiàng)工作完成及時(shí)率100%

成本指標(biāo):無(wú)

社會(huì)效益指標(biāo):不斷滿足居民日益增長(zhǎng)的精神文化的需求,實(shí)現(xiàn)和保障人民群眾基本文化權(quán)益,效果明顯。

滿意度指標(biāo):群眾滿意度≥90%。

2.重大產(chǎn)業(yè)招商項(xiàng)目:

1)項(xiàng)目概述:加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的評(píng)估與監(jiān)測(cè),全面把握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì),確保全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)順利完成。

2)實(shí)施主體:東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

3)實(shí)施周期:本項(xiàng)目實(shí)施周期為一年,2023年1月1日至2023年12月31日。

4)年度預(yù)算安排:重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元

5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡(jiǎn)要說(shuō)明)

數(shù)量指標(biāo):新增稅收項(xiàng)目

質(zhì)量指標(biāo):新增稅收完成合格率100%

時(shí)效指標(biāo):招商項(xiàng)目完成及時(shí)率100%

成本指標(biāo):成本控制率≤100%

社會(huì)效益指標(biāo):優(yōu)化東湖投資環(huán)境

滿意度指標(biāo):客商滿意度≥90%。

3.方志敏廣場(chǎng)管理項(xiàng)目:

1)項(xiàng)目概述:方志敏廣場(chǎng)是偉大的無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家、軍事家、杰出的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)領(lǐng)袖、贛東北和閩浙贛革命根據(jù)地的創(chuàng)建人方志敏烈士的就義之地。廣場(chǎng)于2008年8月6日竣工并向市民免費(fèi)開(kāi)放。是一個(gè)集紀(jì)念性、標(biāo)志性、群眾性、公益性為一體的休閑廣場(chǎng),是東湖區(qū)全力打造的愛(ài)國(guó)主義教育基地、黨風(fēng)廉政教育基地和紅色旅游基地。

2)實(shí)施主體:東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局

3)實(shí)施周期:本項(xiàng)目實(shí)施周期為一年,2023年1月1日至2023年12月31日。

4)年度預(yù)算安排:方志敏廣場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)58.5萬(wàn)元

5)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):安全保衛(wèi)人員薪資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)29萬(wàn)元

質(zhì)量指標(biāo):安全保衛(wèi)人員到崗率100%

時(shí)效指標(biāo):工作完成率100%

成本指標(biāo):成本控制率≤100%

社會(huì)效益指標(biāo):保障方志敏廣場(chǎng)周邊公眾生活治安安全,效果明顯。

滿意度指標(biāo):社會(huì)公眾滿意度≥95%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.25萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)6.00萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是:無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)5.25萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是:無(wú)變化。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是:無(wú)變化。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元。增加的原因主要是:無(wú)變化。

第三部分  東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

(注:①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差;②表格詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費(fèi)資金收入:反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi),高校委托培養(yǎng)費(fèi),函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)文化旅游體育與傳媒支出:是指用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出:是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                                       

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門(mén)名稱
聯(lián)系人				聯(lián)系電話
部門(mén)基本信息
部門(mén)所屬領(lǐng)域				直屬單位包括
內(nèi)設(shè)職能部門(mén)				編制控制數(shù)
在職人員總數(shù)				其中:行政編制人數(shù)
事業(yè)編制人數(shù)				編外人數(shù)
當(dāng)年預(yù)算情況(萬(wàn)元)
收入預(yù)算合計(jì)				其中:上級(jí)財(cái)政撥款
本級(jí)財(cái)政安排				其他資金
支出預(yù)算合計(jì)				其中:人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)				項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)		二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)			目標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)		數(shù)量指標(biāo)
		質(zhì)量指標(biāo)
		時(shí)效指標(biāo)
		成本指標(biāo)
效益指標(biāo)		經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)
		社會(huì)效益指標(biāo)
		生態(tài)效益指標(biāo)
		可持續(xù)影響指標(biāo)
滿意度指標(biāo)		滿意度指標(biāo)