一、部門概況

(一)基本情況

1.部門職能概述、組織架構(gòu)

(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家、省、市關(guān)于文化、廣播電視、旅游、新聞出版、版權(quán)工作的方針、政策和法規(guī),研究制定本區(qū)文化藝術(shù)、旅游事業(yè)、新聞出版(版權(quán))管理等方面的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

(2)對(duì)旅游事業(yè)實(shí)施行業(yè)管理;組織和指導(dǎo)旅游設(shè)施定點(diǎn)工作;組織全區(qū)旅游資源的普查、開(kāi)發(fā)和利用工作;負(fù)責(zé)本地區(qū)旅行社資質(zhì)申報(bào)及初審;負(fù)責(zé)旅游景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定、鄉(xiāng)村旅游示范點(diǎn)、旅游星級(jí)飯店等初審工作;監(jiān)督檢查旅游市場(chǎng)秩序和服務(wù)質(zhì)量,受理旅游者投訴,維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

(3)指導(dǎo)、管理文學(xué)藝術(shù)事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作,推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展,管理全區(qū)性重大文化活動(dòng)。

(4)推進(jìn)文化藝術(shù)領(lǐng)域的公共文化服務(wù),規(guī)劃、實(shí)施區(qū)重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè),指導(dǎo)管理區(qū)級(jí)公共文化設(shè)施,規(guī)劃、指導(dǎo)基層文化設(shè)施建設(shè)。

(5)指導(dǎo)、管理社會(huì)文化事業(yè),指導(dǎo)圖書(shū)館、文化館(站、室)事業(yè)和基層文化建設(shè),指導(dǎo)各類社會(huì)文化事業(yè)的建設(shè)。

(6)負(fù)責(zé)全區(qū)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理并實(shí)施準(zhǔn)入管理。

(7)負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的印刷業(yè)、報(bào)刊出版單位、音像制品復(fù)制單位的管理;負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立書(shū)報(bào)刊零售、打字復(fù)印企業(yè)審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)著作權(quán)管理工作,依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為;制定“掃黃打非”行動(dòng)方案,組織、協(xié)調(diào)開(kāi)展“掃黃打非”集中行動(dòng)和專項(xiàng)治理工作。

(8)擬定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物和古籍保護(hù)的普查及保護(hù)工作。

(9)依法管理文化市場(chǎng),指導(dǎo)文化市場(chǎng)、廣播電視市場(chǎng)、新聞出版和版權(quán)工作的稽查,負(fù)責(zé)全區(qū)文化市場(chǎng)、文物市場(chǎng)和新聞出版市場(chǎng)的管理工作。負(fù)責(zé)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)和從事出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)管。

(10)對(duì)街道、賢士湖管理處公共文化管理服務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。

(11)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

東湖區(qū)文化廣電新聞出版局旅游內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科(室)。

(一)辦公室

協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)對(duì)局機(jī)關(guān)有關(guān)工作進(jìn)行綜合、協(xié)調(diào)、督促和檢查制定機(jī)關(guān)內(nèi)部管理規(guī)則制度和年度計(jì)劃;管理、協(xié)調(diào)局內(nèi)、外行政事務(wù);負(fù)責(zé)文秘、調(diào)研、信息、提案議案、檔案、信訪、安全保衛(wèi)、綜合治理等工作。負(fù)責(zé)對(duì)外文化宣傳、交流工作。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)局下屬單位的人事勞動(dòng)工作;負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及下屬單位的國(guó)有資產(chǎn)、政府采購(gòu)和內(nèi)部審計(jì)工作;負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作;指導(dǎo)和推動(dòng)局機(jī)關(guān)及下屬單位人事體制改革;擬訂文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)轄區(qū)文化產(chǎn)業(yè)建設(shè)發(fā)展。

(二)社會(huì)群眾文化科

指導(dǎo)、管理社會(huì)文化事業(yè),指導(dǎo)圖書(shū)館、文化館(站、室)事業(yè)和基層文化建設(shè);擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)群眾文化、社區(qū)文化、未成年人文化和老年人文化工作,組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)性重大社會(huì)文化活動(dòng);管理文學(xué)、藝術(shù)事業(yè),擬訂并組織實(shí)施文學(xué)藝術(shù)發(fā)展規(guī)劃;指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)工作,組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)重大文化藝術(shù)活動(dòng);制定非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃,組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物和古籍保護(hù)的普查及保護(hù)工作;負(fù)責(zé)對(duì)外文化交流、宣傳工作,組織對(duì)外文化交流活動(dòng);指導(dǎo)社會(huì)文化團(tuán)體開(kāi)展工作;擬訂并組織實(shí)施文化藝術(shù)教育和年度執(zhí)行計(jì)劃。

(三)旅游管理科

編制全區(qū)旅游發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)旅游調(diào)研工作;承擔(dān)旅游統(tǒng)計(jì)工作;承擔(dān)旅游資源的普查工作;指導(dǎo)旅游景區(qū)景點(diǎn)、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù);指導(dǎo)紅色旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè);承擔(dān)旅游市場(chǎng)的營(yíng)銷和推廣;指導(dǎo)旅游商品和旅游文藝的開(kāi)發(fā)和創(chuàng)作工作;負(fù)責(zé)A級(jí)景區(qū)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定、旅游星級(jí)飯店的初審工作、國(guó)內(nèi)旅行社設(shè)立評(píng)定;監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序。

(四)新聞出版(版權(quán))科(“掃黃打非”辦公室)

承擔(dān)區(qū)“掃黃打非”工作領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,擬定全區(qū)“掃黃打非”行動(dòng)方案,組織、協(xié)調(diào)開(kāi)展“掃黃打非”集中行動(dòng)和專項(xiàng)治理工作。負(fù)責(zé)本轄區(qū)農(nóng)家書(shū)屋的建設(shè)和指導(dǎo)工作;負(fù)責(zé)本區(qū)范圍內(nèi)的印刷業(yè)、書(shū)報(bào)刊出版單位、音像制品零售、出租單位的管理;負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)著作權(quán)管理工作,依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為;負(fù)責(zé)對(duì)從事出版活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)監(jiān)管工作。

(五)行政審批服務(wù)科(文化市場(chǎng)科)

負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)文化經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所的設(shè)立、變更審核報(bào)批工作。負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)范圍內(nèi)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立書(shū)報(bào)刊零售、打字復(fù)印企業(yè)審核報(bào)批工作;負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)立營(yíng)業(yè)性表演、演出團(tuán)體和舉辦營(yíng)業(yè)性演出事項(xiàng)的初審;負(fù)責(zé)對(duì)音像制品和娛樂(lè)場(chǎng)所的經(jīng)營(yíng)許可;負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所的審核報(bào)批。

2.部門人員情況

截至2021年12月31日,我單位編制人數(shù)23人,較上年度增加1人,年末實(shí)有人數(shù)13人,較上年度增加-6人。

3.資產(chǎn)情況

截至2021年12月31日,我單位資產(chǎn)總額(賬面凈值,下同)333.05萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-33.14%。負(fù)債總額61.83萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-10.46%。凈資產(chǎn)271.22萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)-36.79%。

(二)部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

1、年度總體目標(biāo)

2021年以來(lái),在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,我局以黨的十九大精神為指導(dǎo),緊扣轉(zhuǎn)作風(fēng)、優(yōu)環(huán)境“一條主線”,抓牢安全生產(chǎn)、疫情防控、文明創(chuàng)建“三項(xiàng)督查”,聚焦文化事業(yè)、全域旅游、文旅融合“三大主業(yè)”,促進(jìn)各項(xiàng)工作高質(zhì)量發(fā)展。

2、年度工作任務(wù)

(1)切實(shí)履行疫情防控主體責(zé)任,采取“三停五查十到位”工作方法,織牢文旅市場(chǎng)“疫情防控網(wǎng)”。

(2)廣泛開(kāi)展文化活動(dòng)。

(3)不斷提升文化服務(wù)。持續(xù)推進(jìn)免費(fèi)開(kāi)放,全年開(kāi)設(shè)聲樂(lè)、舞蹈等公益性免費(fèi)培訓(xùn)班

(4)積極保護(hù)文化遺產(chǎn)。加大歷史文物保護(hù)力度。對(duì)三普文物保護(hù)利用情況進(jìn)行整理,對(duì)地下文物埋藏區(qū)進(jìn)行摸排,搜集歷史城區(qū)、城墻考古及紅色遺跡、民居建筑等重要文物情況。

(三)部門年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

(1)圍繞“我們的節(jié)日”主題,打造了新春文化節(jié)、元宵喜樂(lè)匯、清明詩(shī)歌會(huì)、端午巧手大賽、七夕歡樂(lè)匯、中秋團(tuán)圓夜、重陽(yáng)敬老節(jié)等特色文化活動(dòng)品牌。

(2)組織參加文物安全交叉檢查、文物安全隱患排查整治、文物受災(zāi)情況檢查、文物博物場(chǎng)所防疫安全檢查督導(dǎo)等專項(xiàng)活動(dòng);召開(kāi)文物安全事故警示教育會(huì)。加大非遺項(xiàng)目保護(hù)力度。

(3)完善4A及以上旅游景區(qū)高速公路旅游交通標(biāo)識(shí),按全省旅游品牌形象要求,左上角統(tǒng)一使用“江西風(fēng)景獨(dú)好”標(biāo)識(shí)。

(4)走訪樟樹(shù)林文化生活公園、豫章一號(hào)文化科技園、東湖意庫(kù)、百花洲文旅街區(qū)等多家文旅企業(yè),詳細(xì)了解企業(yè)的發(fā)展運(yùn)營(yíng)情況和遇到的困難并提供資金政策支持。

(四)部門預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

按照“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過(guò)程的預(yù)算績(jī)效管理體系,有效促進(jìn)了財(cái)政資金使用績(jī)效的提高。積極拓展預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理在預(yù)算部門全面覆蓋管理。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2021年度區(qū)財(cái)政安排的公共文化服務(wù)體系建設(shè)開(kāi)展績(jī)效自評(píng),設(shè)計(jì)項(xiàng)目資金281.70萬(wàn)元。

(五)部門預(yù)算及執(zhí)行情況

本部門2021年度收入總計(jì)1290.91萬(wàn)元.本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1004.40萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,其他收入115.31萬(wàn)元。  

本部門2021年度支出總計(jì)1250.83萬(wàn)元。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1208.23萬(wàn)元,項(xiàng)目支出42.60萬(wàn)元

本部門2021年度 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”支出年初預(yù)算數(shù)為14.35萬(wàn)元,決算數(shù)為0.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.72%其中:

因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.35萬(wàn)元,決算數(shù)為0.10萬(wàn)元,完成預(yù)算的1.25%。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。

二、部門整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

(一)履職完成情況:

(1)數(shù)量指標(biāo)(10分)

①持續(xù)推進(jìn)免費(fèi)開(kāi)放,全年開(kāi)設(shè)聲樂(lè)、舞蹈等公益性免費(fèi)培訓(xùn)班四期近50個(gè)班次。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

②全年開(kāi)展主打宣傳文藝演出30余場(chǎng),參與演員8000人次,服務(wù)群眾21萬(wàn)人次。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),得5分。

(2)質(zhì)量指標(biāo)(10分)

①不斷提升文化服務(wù)。持續(xù)推進(jìn)免費(fèi)開(kāi)放,全年開(kāi)設(shè)聲樂(lè)、舞蹈等公益性免費(fèi)培訓(xùn)班,近800人受益。達(dá)標(biāo)率90%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

②通過(guò)開(kāi)展“學(xué)黨史 守初心 擔(dān)使命 ”2021年?yáng)|湖區(qū)“紅色文藝輕騎兵”進(jìn)基層、“紅色走讀——永遠(yuǎn)跟黨走暨可愛(ài)的中國(guó)?清明詩(shī)歌會(huì)”“我為群眾辦實(shí)事——文化惠民展演”等專題活動(dòng)。圍繞“我們的節(jié)日”主題,打造了新春文化節(jié)、元宵喜樂(lè)匯、清明詩(shī)歌會(huì)、端午巧手大賽、七夕歡樂(lè)匯、中秋團(tuán)圓夜、重陽(yáng)敬老節(jié)等活動(dòng),參與演員8000人次,參與率達(dá)到95%。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),該項(xiàng)指標(biāo)得5分。

依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),得10分。    

(3)時(shí)效指標(biāo)(5分)

通過(guò)財(cái)政補(bǔ)助資金及時(shí)下達(dá),確保區(qū)文廣新旅局各項(xiàng)工作推進(jìn),完成既定的目標(biāo)。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),得5分。

(二)履職效果情況:

(1)經(jīng)濟(jì)效益(15分)

國(guó)慶期間參加江西省“百縣百日”文旅消費(fèi)季活動(dòng),全區(qū)拉動(dòng)文旅消費(fèi)約1.65億,參與企業(yè)342家,舉辦線上線下深度融合的文旅活動(dòng)24場(chǎng),拉動(dòng)文旅消費(fèi)人數(shù)180余萬(wàn)人次。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),得15分。

(2)社會(huì)效益(20分)

1.通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,有力地助推了我縣公共文化的繁榮發(fā)展,群眾精神文化生活質(zhì)量進(jìn)一步提升,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的文化軟實(shí)力。

2.開(kāi)展4·23世界讀書(shū)日、“精神濕地·文化長(zhǎng)廊”系列線下展覽、“圖書(shū)大篷車”、“悅讀悅美成長(zhǎng)夢(mèng)”等專題活動(dòng),推動(dòng)了公共文化服務(wù)基層化、均等化、便利化。

3.加大歷史文物保護(hù)力度。對(duì)三普文物保護(hù)利用情況進(jìn)行整理,對(duì)地下文物埋藏區(qū)進(jìn)行摸排,搜集歷史城區(qū)、城墻考古及紅色遺跡、民居建筑等重要文物情況,并為《南昌歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃(2020-2035)》的編制搜集、提供數(shù)據(jù)資料;對(duì)全區(qū)11家文物保護(hù)單位設(shè)置了文物安全責(zé)任公告公示牌;組織參加文物安全交叉檢查、文物安全隱患排查整治、文物受災(zāi)情況檢查、文物博物場(chǎng)所防疫安全檢查督導(dǎo)等專項(xiàng)活動(dòng);召開(kāi)文物安全事故警示教育會(huì)。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),得20分。

(三)社會(huì)滿意度(10分)

通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查方式,按照要求社會(huì)群眾進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng),測(cè)評(píng)結(jié)果95%以上。依據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),得10分。

三、部門整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

(一)主要問(wèn)題及原因分析

一年以來(lái),我局圍繞績(jī)效工作任務(wù)目標(biāo),精心籌劃,合理安排,統(tǒng)籌調(diào)度,狠抓落實(shí),促進(jìn)了績(jī)效工作的順利推進(jìn)和各項(xiàng)任務(wù)的圓滿完成,但也存在一些需要改進(jìn)的問(wèn)題:

政府采購(gòu)執(zhí)行力度不高。政府采購(gòu)執(zhí)行率=(實(shí)際政府采購(gòu)總額0.22萬(wàn)元/政府采購(gòu)預(yù)算總額274.20萬(wàn)元)×100%=0.08%

(二)改進(jìn)的方向和具體措施

下一步將逐步建立健全科學(xué)的預(yù)算管理體系。有關(guān)職能部門應(yīng)以政府收支改革為契機(jī),加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,形成合力,按照各自職能合理分工,不斷規(guī)范預(yù)算編制管理,細(xì)化預(yù)算編制,引入數(shù)理統(tǒng)計(jì)方法, 通過(guò)定性分析與定量分析結(jié)合,不斷提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確度;按照公平、合理、透明的原則嚴(yán)格預(yù)算管理,強(qiáng)化預(yù)算約束力,以及進(jìn)一步增強(qiáng)工作計(jì)劃性,完善業(yè)務(wù)工作流程。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

1.績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用

為做好績(jī)效評(píng)價(jià)工作,各部門負(fù)責(zé)組織開(kāi)展績(jī)效自評(píng),成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組,制定評(píng)價(jià)方案,設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)。通過(guò)自評(píng),我局在業(yè)務(wù)管理方面有了一定的經(jīng)驗(yàn),在工作管理的情況較好,各項(xiàng)管理制度比較健全,項(xiàng)目質(zhì)量控制比較有效。在財(cái)務(wù)管理方面建立了相應(yīng)的管理制度,對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)控也比較到位;自評(píng)總得分為90分,評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)”。

2.評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況

各部門將部門整體績(jī)效報(bào)告正文在區(qū)政府網(wǎng)站“政府信息公開(kāi)欄”中予以公開(kāi)。