目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)文化館概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)文化館2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  南昌市東湖區(qū)文化館2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)文化館概況

一、部門主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)文化館是南昌市東湖區(qū)文化廣電新聞出版旅游局下屬二級單位,副科級建制,主要職責(zé):1、保障人民群眾基本文化權(quán)益,促進文化事業(yè)繁榮發(fā)展,提升公共文化服務(wù)水平,提升人民群眾文化獲得感與幸福感,不斷滿足廣大群眾的精神文化需求。2、組織開展豐富多彩、群眾喜聞樂見的文化活動,豐富群眾文化活動。舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn),組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作,開展群眾文化工作理論研究。業(yè)務(wù)指導(dǎo)文化站、社區(qū)文化中心工作。指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團隊建設(shè),輔導(dǎo)和培訓(xùn)文藝骨干。3、收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn),開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動,指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動。4、貫徹黨的文藝方針,堅持中國先進文化的前進方向,組織文藝工作者創(chuàng)作更多更好的精神產(chǎn)品。開展文藝創(chuàng)作、文藝評獎、文藝理論、文藝活動、文藝人才培養(yǎng)等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市東湖區(qū)文化館共有預(yù)算單位1個,包括:南昌市東湖區(qū)文化館本級。

編制人數(shù)小計12人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)12人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計11人,其中:在職人數(shù)小計11人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)11人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計10人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人,其中:本科生人數(shù)0人,專科生人數(shù)0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)文化館2022年部門預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分  南昌市東湖區(qū)文化館2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)文化館收入預(yù)算總額為349.27萬元,較上年預(yù)算安排增加25.43萬元;財政撥款收入179.11萬元,較上年預(yù)算安排減少7.73萬元;上級補助收入130萬元,較上年預(yù)算安排減少7.00萬元;其他收入40.16萬元,較上年預(yù)算安排增加40.16萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)文化館支出預(yù)算總額為349.27萬元,較上年預(yù)算安排增加25.43萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出283.01萬元,較上年預(yù)算安排減少14.73萬元;其中:工資福利支出144.28萬元,商品和服務(wù)支出38.25萬元,對個人和家庭的補助0.49萬元,資本性支出100 萬元。項目支出66.26萬元,較上年預(yù)算安排增加40.16萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出26.1萬元,對個人和家庭的補助0萬元,其他相關(guān)支出40.16萬元。

按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出289.18萬元,較上年預(yù)算安排減少1.31萬元;社會保障和就業(yè)支出10.82萬元,較上年預(yù)算安排減少0.81萬元;住房保障支出9.12 萬元,較上年預(yù)算安排增加12.6萬元;其他支出 40.16 萬元,較上年預(yù)算安排增加40.16萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出144.28萬元,較上年預(yù)算安排減少 19.03萬元;商品和服務(wù)支出38.25萬元,較上年預(yù)算安排減少38.64萬元;對個人和家庭的補助0.49萬元,較上年預(yù)算安排減少0.05萬元;資本性支出126.1萬元,較上年預(yù)算安排增加69.1萬元;其他支出40.16萬元,較上年預(yù)算安排增加40.16萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)文化館財政撥款支出預(yù)算總額為179.11萬元,較上年預(yù)算安排減少7.73萬元;

按支出功能科目劃分:文化旅游體育與傳媒支出159.18萬元,社會保障和就業(yè)支出10.82萬元,住房保障支出9.12萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出153.01萬元,較上年預(yù)算安排增加2.7 萬元;其中:工資福利支出144.28萬元,商品和服務(wù)支出8.25萬元,對個人和家庭的補助0.49萬元,資本性支出0萬元。項目支出26.1萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中:商品和服務(wù)支出26.1萬元,對個人和家庭的補助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

東湖區(qū)文化館為全額補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額156.1萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算103.5萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算52.6萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日,部門共有車輛1輛,其中:一般公務(wù)用車實有數(shù)1輛(業(yè)務(wù)用車,演出舞臺車),執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。

(九)南昌市東湖區(qū)文化館項目情況說明

1. 文化館事務(wù)工作經(jīng)費項目

(1)項目概述

1、加強公共文化服務(wù)體系建設(shè)水平,推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化,基本服務(wù)項目健全,逐步增加場館基本服務(wù)項目,提高公共文化設(shè)施服務(wù)市民的能力,滿足社區(qū)居民的基本文化需求。

2、開展館內(nèi)免費文化服務(wù)項目,服務(wù)廣大社區(qū)居民。如免費公益展覽、免費公益文藝培訓(xùn)、免費公益講座和電影放映等。舉辦民間優(yōu)秀團隊展演、優(yōu)秀文藝作品展演、節(jié)日慶祝等公益性演出活動,展示本區(qū)文化特色和品牌。組織開展群眾性節(jié)日和傳統(tǒng)民俗傳承普及展示展覽活動。

3、推進文化志愿服務(wù)。加強隊伍建設(shè),基層公共文化隊伍、文化干事等隊伍的培訓(xùn)。開展公益培訓(xùn)活動,將各類公益免費文藝培訓(xùn)送進社區(qū),滿足社區(qū)居民的文化需求。

4、開展文化交流活動,推動文藝創(chuàng)新,努力創(chuàng)作生產(chǎn)更多傳播當(dāng)代中國價值觀念、體現(xiàn)中華文化精神、反映中國人審美追求,思想性、藝術(shù)性、觀賞性有機統(tǒng)一,人民喜聞樂見的優(yōu)秀文藝作品。

(2)立項依據(jù)

《中華人民共和國公共文化服務(wù)保障法》;省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系的實施意見》(贛辦發(fā)〔2015〕32號);公共圖書館、文化館(站)免費開放工作的意見》文財務(wù)發(fā)〔2011〕5號;財政部《關(guān)于加強美術(shù)館、公共圖書館、文化館(站)免費開放經(jīng)費保障工作的通知》(贛財教[2011]162號);南昌市委辦公廳《2019年南昌市黨的建設(shè)目標管理考核實施意見》(洪辦字[2020]1號),在“黨建引領(lǐng)團建工作”中要求“文聯(lián)基層組織健全”,文聯(lián)組織不健全的扣0.3分,未將文藝活動經(jīng)費列入財政預(yù)算的扣0.2分;2、東湖區(qū)委編辦《關(guān)于設(shè)立南昌市東湖區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的批復(fù)》(東編發(fā)〔2020〕10號)。

(3)實施主體

項目實施主體:東湖區(qū)文化館

(4)實施方案

1、舉辦4場文藝展演和匯演。在各街辦社區(qū)和村鎮(zhèn)文化廣場,開展優(yōu)秀文藝作品、優(yōu)秀團隊、節(jié)日慶祝和主題活動等公益性演出活動。2、組織開展2期群眾性節(jié)日和傳統(tǒng)民俗傳承普及展示展覽活動。如春節(jié)、元宵、端午等節(jié)日,以及傳統(tǒng)手工藝體驗展示活動等。3、加強文藝志愿者隊伍、文化干事、文藝團隊的指導(dǎo)培訓(xùn)等工作,培訓(xùn)場次3場。4、開展四期面向群眾的免費公益性文藝培訓(xùn)班,每期開班種類不低于8項,涵蓋音樂、舞蹈、聲樂、器樂、戲曲和文學(xué)語言等。5、開展不少于2期免費公益性藝術(shù)展覽,內(nèi)容包括:書法美術(shù)、攝影、工藝美術(shù)、文化遺產(chǎn)等。6、開展免費電影放映,放映次數(shù)不低于100場和1期公益講座。8、成立區(qū)文聯(lián)下屬藝術(shù)家協(xié)會,參加省內(nèi)、外藝術(shù)交流活動。扶持1個藝術(shù)家協(xié)會作品創(chuàng)作、展覽、作品印制等。

(5)實施周期

本項目實施周期為一年,2022年1月1日至2022年12月31日。

(6)年度預(yù)算安排

本年度文化館事務(wù)工作經(jīng)費項目預(yù)算安排26.1萬元(含公共文化服務(wù)建設(shè)工作8.1萬,文化館免費開放經(jīng)費8萬,文藝活動經(jīng)費10萬)。

(7)績效目標和指標

績效目標:使人民群眾基本文化權(quán)益得到更好保障,基本公共文化服務(wù)均等化水平穩(wěn)步提高。完善文化館免費開放服務(wù)項目,滿足社區(qū)居民的基本文化需求,提高社區(qū)居民的文化生活質(zhì)量。開展各類公益性文化服務(wù)活動。組織節(jié)日民俗活動,舉辦藝術(shù)展演展覽。推進文化志愿服務(wù)。扶持文藝作品創(chuàng)作和參加藝術(shù)交流活動。

指標:績效評價指標體系表共100分。分值≥90 分,評價結(jié)果為“優(yōu)”;80分≤分值<90分,評價結(jié)果為“良”;60分≤分值<80分,評價結(jié)果為“中”;分值<60分,評價結(jié)果為“差”。

(1)項目投入:占權(quán)重10分。用于考核資金落實情況。

(2)項目產(chǎn)出:占權(quán)重50分,分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。用于衡量實際工作成果。

(3)項目效果:占權(quán)重30分,分為經(jīng)濟效益、社會效益、可持續(xù)影響三個方面。用于展現(xiàn)項目實施效果。

(4)項目滿意度:占權(quán)重10分,主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)文化館"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排1萬元,其中:

因公出國0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。

公務(wù)接待1萬元,比上年增(減)0.5萬元,主要原因是:逐步遞減。

公務(wù)用車運行0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增(減)0萬元,主要原因是:無變化。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)文化旅游體育與傳媒支出:是指用于反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

(二)社會保障和就業(yè)支出:是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

(三)住房保障支出:是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無。

    【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表文化館

附件2 2022年東湖區(qū)文化館項目支出績效目標表

部門整體支出績效表