東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年本級預算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《收入總表》

三、《支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年本級預算情況說明

一、2022年本級預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局概況

一、部門主要職責

區(qū)市場監(jiān)督管理局是主管市場監(jiān)管工作的區(qū)政府組成部門，主要職責是：

（一）負責市場綜合監(jiān)督管理

起草擬定區(qū)級相關(guān)規(guī)范性文件和政策、措施草案，制定有關(guān)政策、標準，組織實施質(zhì)量強區(qū)戰(zhàn)略、食品安全戰(zhàn)略和標準化戰(zhàn)略，擬定并組織實施有關(guān)規(guī)劃，規(guī)范和維護市場秩序，營造誠實守信、公平競爭的市場環(huán)境。

（二）負責市場主體統(tǒng)一登記注冊和涉及區(qū)級市場監(jiān)督管理的行政審批、行政許可監(jiān)督管理。

（三）負責并指導全區(qū)各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個體工商戶等市場主體的登記注冊有關(guān)監(jiān)督管理工作。建立市場主體信息公示和共享機制，依法公示和共享有關(guān)信息，加強信用監(jiān)管，推動市場主體信用體系建設。負責涉及區(qū)級市場監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并實施監(jiān)督管理。

（四）負責監(jiān)督管理市場秩序

依法監(jiān)督管理市場交易、網(wǎng)絡商品交易及有關(guān)服務的行為。指導廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告活動。指導區(qū)消費者協(xié)會日常消費維權(quán)工作。

（五）負責宏觀質(zhì)量管理

擬定并組織實施質(zhì)量發(fā)展的制度措施。統(tǒng)籌全區(qū)質(zhì)量基礎(chǔ)設施建設與應用，會同有關(guān)部門組織實施重大工程設備質(zhì)量監(jiān)理制度，組織重大質(zhì)量事故調(diào)查，落實缺陷產(chǎn)品召回制度，監(jiān)督管理產(chǎn)品防偽工作。

（六）負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理

負責全區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險監(jiān)控、監(jiān)督抽查工作，落實質(zhì)量分級制度、質(zhì)量安全追溯制度。協(xié)助上級主管部門做好工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認證和質(zhì)量體系認證的管理工作，負責纖維質(zhì)量監(jiān)督工作。

（七）負責特種設備安全監(jiān)督管理

綜合管理特種設備安全監(jiān)察、監(jiān)督工作，監(jiān)督檢查高耗能特種設備節(jié)能標準和鍋爐環(huán)境保護標準的執(zhí)行情況。

（八）負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)

擬定并組織實施食品安全綜合管理政策。負責食品安全應急體系建設，組織指導重大食品安全事件應急處置和調(diào)查處理工作。建立健全食品安全重大信息填報制度。承擔區(qū)食品安全委員會日常工作。

（九）負責食品安全監(jiān)督管理

建立覆蓋食品生產(chǎn)、流通、消費全過程的監(jiān)督檢查制度和隱患排查治理機制并組織實施，防范區(qū)域性、系統(tǒng)性食品安全風險。推動建立食品生產(chǎn)經(jīng)營者落實主體責任的機制，健全食品安全追溯體系。組織開展食品安全監(jiān)督抽檢、風險監(jiān)測、核查處置和風險預警、風險交流工作。組織實施特殊食品監(jiān)督管理。

（十）負責藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理

負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范，監(jiān)督實施化妝品衛(wèi)生標準和技術(shù)規(guī)范。負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理，組織開展藥品不良反應、醫(yī)療器械不良事件和化妝品不良反應的監(jiān)測、評價和處置工作。依法承擔藥品、醫(yī)療器械和化妝品安全有關(guān)應急管理工作。負責組織實施藥品零售、使用環(huán)節(jié)及醫(yī)療器械和化妝品經(jīng)營、使用環(huán)節(jié)監(jiān)督檢查。制定檢查制度，監(jiān)督實施問題產(chǎn)品召回和處置制度。

（十一）負責統(tǒng)一管理計量工作

推行法定計量單位和國家計量制度，管理計量器具及量值傳遞和比對工作。規(guī)范、監(jiān)督商品計量和市場計量行為。

（十二）負責統(tǒng)一管理標準化工作

組織實施國家標準、行業(yè)標準和地方標準；負責地方標準（含標準樣品）的立項、編號、發(fā)布等工作。依法協(xié)調(diào)指導和監(jiān)督地方標準、團體標準制定工作。推行國際標準工作。

（十三）負責統(tǒng)一管理認證認可與檢驗檢測工作

落實認證認可與檢驗檢測監(jiān)督管理的制度、措施，指導協(xié)調(diào)認證認可與檢驗檢測行業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)督管理認證認可與檢驗檢測工作。

（十四）負責知識產(chǎn)權(quán)工作

擬定全區(qū)專利、商標知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展戰(zhàn)略和加強知識產(chǎn)權(quán)強區(qū)建設的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。負責保護知識產(chǎn)權(quán)，組織實施并監(jiān)督嚴格保護知識產(chǎn)權(quán)的制度，推動建設知識產(chǎn)權(quán)保護體系。負責促進知識產(chǎn)權(quán)運用。負責人才有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)保護的服務工作。

(十五)負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、交流與合作。

(十六)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、機構(gòu)設置及人員情況

2022年東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局共有預算單位 1 個，包括：局本級和1個所屬二級單位東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局（事業(yè)單位）。

編制人數(shù)小計 207 人，其中：行政編制人數(shù) 141 人，全部補助事業(yè)編制人數(shù) 66 人。實有人數(shù)小計 268 人，其中：在職人數(shù)小計 158 人，行政在職人數(shù) 123 人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)  35 人。離休人數(shù)小計  1  人，退休人數(shù)小計 109 人。

第二部分  東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年本級預算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年本級預算情況說明

一、2022年本級預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局收入預算總額為  2734.97 萬元，較上年預算安排減少 395.02 萬元；財政撥款收入 2677.97 萬元，較上年預算安排減少 452.02 萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)  0 萬元，較上年預算安排無變化；其他收入 57 萬元，較上年預算安排增加 57 萬元。

（二）支出預算情況

2022年東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局支出預算總額為 2734.97 萬元，較上年預算安排減少  395.02 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 2477.97 萬元，較上年預算安排減少 457.02 萬元；其中：工資福利支出 2315.19萬元，商品和服務支出  158.45  萬元，對個人和家庭的補助  4.33  萬元。項目支出  257   萬元，較上年預算安排增加  62萬元；其中：商品和服務支出 170萬元，資本性支出  30   萬元，其他相關(guān)支出57萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 2383.06 萬元，較上年預算安排減少 373.9 萬元；社會保障和就業(yè)支出 168.52 萬元，較上年預算安排減少 44.64 萬元；住房保障支出 126.39 萬元，較上年預算安排減少 33.48 萬元；其他支出 57萬元，較上年預算安排增加 57萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 2315.19 萬元，較上年預算安排減少 405.02 萬元；商品和服務支出   328.45萬元，較上年預算安排減少 69.8 萬元；對個人和家庭的補助  4.33  萬元，較上年預算安排減少 0.2  萬元；資本性支出 30  萬元，較上年預算安排增加 23 萬元；其他支出57萬元，較上年預算安排增加 57 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局財政撥款支出預算總額為 2677.97 萬元，較上年預算安排減少 452.02 萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 2383.06 萬元，社會保障和就業(yè)支出  168.52 萬元住房保障支出 126.39 萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  2477.97 萬元，較上年預算安排減少 457.02 萬元；其中：工資福利支出     2315.19萬元，商品和服務支出 158.45 萬元，對個人和家庭的補助 4.33 萬元。項目支出  200  萬元，較上年預算安排增加 5 萬元；其中：商品和服務支出 170 萬元，資本性支出 30 萬元。

（四）政府性基金情況

2022年東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年本級機關(guān)運行費預算 158.45 萬元，比2021年預算減少 51.8 萬元，下降 24.64 %。

（七）政府采購情況

2022年本級所屬各單位政府采購總額 204.5萬元，其中：政府采購貨物預算 72 萬元，政府采購服務預算132.5 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 本級共有車輛 15 輛，其中：一般公務用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)  15 輛。

2022年本級預算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設備。

（九）東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局項目情況說明（本級）

1.南昌市東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局計量強制檢定服務采購項目

1）項目概述

該項目包括檢定東湖區(qū)內(nèi)所有屬于國家計量強制檢定的計量器具，確保我區(qū)衡器、血壓計、定量包裝商品/商品包裝計量檢驗，確保轄區(qū)量值溯源、傳遞的準確可靠。

2）立項依據(jù)

根據(jù)《財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費有關(guān)政策的通知》（財稅（2017）20號）以及《質(zhì)檢總局關(guān)于貫徹落實取消或停征4項行政事業(yè)性收費決定的通知》（國質(zhì)檢財函（2017）140的要求），2017年4月份起，全面停征計量收費（強制檢定收費）。停征上述行政事業(yè)性收費后，依法履行職責所需相關(guān)經(jīng)費，應向同級財政申請預算予以保障，不得影響依法履行職責。

3）實施主體

東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局標準計量股。

4）實施方案

東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局計量強制檢定工作實施方案。

5）實施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度預算安排  

項目年度預算為20萬元。

7）績效目標和指標

計量強制檢定服務采購項目績效目標主要是三方面，分別是產(chǎn)出指標、效益指標及滿意度指標。

產(chǎn)出指標主要是數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標及成本指標四大指標。東湖轄區(qū)13個主要集貿(mào)市場、1個水產(chǎn)市場、1個糧油市場及周邊、中大型商場超市的電子臺秤，社區(qū)醫(yī)院的血壓計、體重稱全部計量檢定完成；在用計量器具檢定合格，加貼檢定標志；檢定不合格禁止使用；2022年底前完成預期目標；計量檢定費成本不超過當年預算（20萬）。

效益指標主要是經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標及可持續(xù)指標四大指標。本單位對于該筆項目資金需實行專項核算，并對上年本項目資金開展績效評價。同時，在社會效益指標方面，我區(qū)需通過該項目，達到商家誠信計量，居民放心購物的目的，并且計量器具強檢覆蓋率需逐年提升。

滿意度指標則從服務對象滿意度角度，擬希望通過該項目使得公眾對計量檢定器具的滿意程度達到100%。

2.南昌市東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年東湖區(qū)本級食品藥品安全抽檢經(jīng)費項目

1）項目概述

結(jié)合上級要求和監(jiān)管實際編制2022年度東湖區(qū)本級食品藥品安全抽檢計劃，食品計劃抽檢900批次，對與居民日常生活密切相關(guān)的食品（食用農(nóng)產(chǎn)品）進行監(jiān)督抽檢。同時加強食品安全違法犯罪力度。藥品計劃抽檢40批次，對與居民日常生活密切相關(guān)的藥品進行監(jiān)督抽檢。

2）立項依據(jù)

《中華人民共和國食品安全法》、《中華人民共和國藥品管理法》、《化妝品監(jiān)督管理條例》。

3）實施主體

東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全綜合協(xié)調(diào)股、餐飲服務食品監(jiān)督管理股、藥品化妝品監(jiān)督管理股。

4）實施方案

南昌市市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《南昌市實施2022年江西省藥品抽檢計劃工作方案》的通知（洪市監(jiān)字〔2022〕32號）；東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)《2022年東湖區(qū)食品安全監(jiān)督抽樣檢驗工作實施方案》的通知（東市監(jiān)字〔2021〕36號）。

5）實施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度預算安排  

項目年度預算為80萬元。

7）績效目標和指標

2022年東湖區(qū)本級食品藥品安全抽檢項目績效目標主要是三方面，分別是產(chǎn)出指標、效益指標及滿意度指標。

產(chǎn)出指標主要是數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標及成本指標四大指標。食品安全抽檢批次不低于900批次；藥品安全抽檢批次不低于40批次；2022年底前完成預期目標；食品藥品安全抽檢成本不超過當年預算（80萬）。

效益指標主要是經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、生態(tài)效益指標及可持續(xù)指標四大指標。本單位對于該筆項目資金需實行專項核算，并對上年本項目資金開展績效評價。同時，在社會效益指標方面，我區(qū)不合格藥品處置率應達到100%；食品安全狀況穩(wěn)中向好。

滿意度指標則從服務對象滿意度角度，擬希望通過該項目使得公眾對我區(qū)抽檢工作滿意度逐年提升。

3.南昌市東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局2022年創(chuàng)建國家食品安全示范城市和全國文明城市項目

 1）項目概述

為切實提升全區(qū)食品安全保障水平，全面推進國家食品安示范城市創(chuàng)建工作，建立覆蓋區(qū)城市社區(qū)和農(nóng)村的基層食品安全協(xié)管員隊伍，確保全區(qū)食品安全狀況總體平穩(wěn)，食品安全群眾滿意度不斷提升，根據(jù)《江西省人民政府關(guān)于進一步加強食品安全工作的若干意見》（贛府發(fā)[2016]33號）文件精神，由區(qū)財政每年在預算中安排支出創(chuàng)建食品安全示范城市專項經(jīng)費。用于提高群眾對創(chuàng)建工作的知曉率、支持率及食品安全總體滿意度，采取制作大型宣傳畫、懸掛宣傳橫幅、宣傳貼畫、宣傳折頁等多種形式廣泛開展創(chuàng)建國家食品安全示范城市宣傳工作；培訓食品安全協(xié)管員、信息員，支付食品安全協(xié)管員、信息員經(jīng)費等。

2）立項依據(jù)

國務院食安辦《國家食品安全示范城市標準（修訂版）》（食安辦〔2017〕39號）；《國務院食品安全辦關(guān)于開展第三批國家食品安全城市創(chuàng)建試點工作的通知》（食安辦函〔2016〕23號）；《江西省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)江西省食品安全示范城市創(chuàng)建工作方案的通知》（贛府廳字〔2017〕19號）；《南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南昌市創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作實施方案的通知》（洪府廳發(fā)〔2017〕39號）。

3）實施主體

東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局食品安全綜合協(xié)調(diào)股。

4）實施方案

東湖區(qū)創(chuàng)建國家食品安全示范城市工作實施方案(2022年)。

5）實施周期

2022年1月1日——2022年12月31日。

6）年度預算安排  

項目年度預算為100萬元。

7）績效目標和指標

2022年創(chuàng)建國家食品安全示范城市和全國文明城市項目績效目標主要是三方面，分別是產(chǎn)出指標、效益指標及滿意度指標。

產(chǎn)出指標主要是數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標及成本指標四大指標。“創(chuàng)食安城”宣傳任務完成率及信息員培訓人數(shù)完成率達到100%；宣傳冊使用率達到90%以上；信息員培訓合格率達到100%；2022年底前完成預期目標；創(chuàng)建國家食品安全示范城市和全國文明城市成本不超過當年預算（100萬）。

效益指標主要是社會效益指標及可持續(xù)指標兩大指標。旨在通過該項目使得消費者提升消費信心；市場經(jīng)濟秩序上升。同時，在可持續(xù)指標方面，食品違法經(jīng)營的威懾作用加大。

滿意度指標則從服務對象滿意度角度，擬希望通過該項目使得公眾對群眾食品安全總體滿意度達到80分以上。

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局"三公"經(jīng)費一般公共預算安排 37.5 萬元，其中：

因公出國 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務接待 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務用車運行 37.5 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務用車購置 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管本級和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

三、本級涉及的專業(yè)名詞

無

2022年部門預算表

  部門名稱：南昌市東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局

編制日期：

編制單位：

單位負責人簽章:

財務負責人簽章:

制表人簽章: