目    錄

 

第一部分  東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局部門概況

    一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市、區(qū)有關工商行政管理、食品藥品(含食品添加劑、保健食品、化妝品、中藥、民族藥、醫(yī)療器械等，下同)監(jiān)督管理、質量監(jiān)督等方面的法律法規(guī)和政策。

(二)擬訂并組織實施市場監(jiān)督管理事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和技術機構建設規(guī)劃;積極推進檢驗檢測機構、市場監(jiān)管體制.基層執(zhí)法力量及社會化監(jiān)管體系的整合;完善技術支撐保障體系，提高市場監(jiān)督管理科學化水平，構建市場監(jiān)管長效機制。

(三)負責涉及區(qū)級工商行政管理、食品藥品監(jiān)督管理、質量技術監(jiān)督的各類行政審批和行政許可并實施監(jiān)督管理。

(四)依法承擔食品生產、食品流通、餐飲服務、食品添加劑和食品相關產品生產經營的監(jiān)督管理職責;負責食品質量監(jiān)督檢查、抽樣檢測工作，依法查處食品安全違法行為。

(五)負責食品藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃的組織實施，推動食品藥品評價體系、檢驗檢測體系、電子監(jiān)管追溯體系和信息化建設;開展食品藥品安全宣傳、教育培訓;推進食品藥品質量安全誠信體系建設;負責食品藥品安全事故應急體系建設，組織和指導食品藥品安全事故應急處置和調查處理工作。

(六)負責藥品、醫(yī)療器械行政監(jiān)督和技術監(jiān)督。監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械研制、生產、流通、使用方面的質量管理規(guī)范;負責藥品，醫(yī)療器械注冊的有關工作和監(jiān)督管理;監(jiān)督實施國家藥品、醫(yī)療器械標準，組織開展藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測;建立健全藥品安全應急體系;配合有關部門實施國家基本藥物制度;組織實施處方藥和非處方藥分類管理制度。

(七)監(jiān)督實施保健食品、化妝品標準和技術規(guī)范，組織實施保健食品、化妝品安全性檢測和評價、不良反應監(jiān)測。

(八)依法規(guī)范和維護市場經營秩序。負責市場交易和網絡交易及有關服務行為的監(jiān)管職責;負責個體工商戶、農民專業(yè)合作社、私營企業(yè)經營行為的服務和監(jiān)督管理;組織指導個體工商戶，農民專業(yè)合作社、企業(yè)、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎信息;依法查處無證無照經營行為;依法監(jiān)督管理經紀人、經紀機構及經紀活動;負責直銷企業(yè)和直銷員及其直銷活動的監(jiān)督管理，依法查處打擊傳銷行為;依法開展不正當競爭、商業(yè)賄賂行為的查處與監(jiān)督管理。

(九)依法實施合同行政監(jiān)督管理，規(guī)范合同行為;管理動產抵押物登記;組織實施合同格式條款備案;監(jiān)督管理拍賣行為。

(十)依法實施商標和廣告監(jiān)督管理工作。組織實施商標戰(zhàn)略和名牌戰(zhàn)略，推薦全國馳名商標、全省著名商標和全市知名商標;依法保護特殊標志，認證標志;保護商標專用權;負責地理標志產品日常監(jiān)督管理工作;指導廣告業(yè)發(fā)展，負責各類廣告活動的監(jiān)督管理。

(十一)管理和指導全區(qū)質量工作。組織實施國家，省，市有關質量振興的政策措施，推進“質量興區(qū)”工作的發(fā)展，研究制訂提高本區(qū)質量水平的發(fā)展戰(zhàn)略和計劃:協(xié)助上級主管部門做好工業(yè)產品生產許可證、產品質量認證和質量體系認證的管理工作，查處認證違法行為;依法負責產品防偽的監(jiān)督管理工作。

(十二)負責管理標準化工作。組織實施國家標準，行業(yè)標準和地方標準;監(jiān)督標準的貫徹執(zhí)行; 推行國際標準和國外先進標準;組織制訂農業(yè)標準規(guī)范;負責企業(yè)執(zhí)行標準的備案管理;組織做好有關組織機構代碼、物品編碼工作。

(十三)統(tǒng)一管理計量工作。推行國家法定計量單位，組織執(zhí)行國家計量法律法規(guī);建立區(qū)級計量標準和社會公用計量標準，執(zhí)行計量檢定規(guī)程和計量技術規(guī)范，組織全區(qū)量值傳遞;對計量器具的制造、修理、銷售、進口、使用、檢定進行監(jiān)督管理;對計量檢定機構、產品質量監(jiān)督檢驗機構和為社會提供公正數(shù)據的實驗室進行計量認證和監(jiān)督管理;規(guī)范和監(jiān)督商品的計量行為;調解計量糾紛，組織仲裁檢定。

(十四)根據分級管理分工，綜合管理鍋爐、壓力容器、壓力管道、電梯、起重機械等特種設備的安全監(jiān)察和質量監(jiān)督工作，組織協(xié)調產品質量重大事故和特種設備事故的調查處理，并提出整改處理意見。

(十五)依法承擔消費者權益保護牽頭協(xié)調職責，建立消費者權益保護體系，組織指導消費維權工作;負責涉及食品藥品監(jiān)督管理，工商行政管理、質量技術監(jiān)督的申訴和舉報工作。

(十六)加強基層監(jiān)管力量，完善基層監(jiān)管體制，構建基層食品藥品的網格化監(jiān)管體系;加強對基層的業(yè)務指導，領導和管理所屬、直屬和派出機構的工作;指導與食品藥品監(jiān)督管理、工商行政管理、質量技術監(jiān)督業(yè)務有關的行業(yè)協(xié)會、社會團體的工作。

(十七)根據區(qū)政府委托，承擔區(qū)食品安全委員會日常工作;負責食品安全綜合協(xié)調;推動食品安全應急體系和隱患排查治理機制建設;按職責分工做好食品安全事故和突發(fā)事件的應對處置;組織擬訂并協(xié)調推進食品安全規(guī)劃，按規(guī)定發(fā)布食品安全信息。

(十八)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，為南昌市東湖區(qū)市場監(jiān)督管理局。編制人數(shù)231人，其中：行政編制167人、全部補助事業(yè)編制64人；實有人數(shù)207人，其中：在職人數(shù)207人，包括行政人員145人、全部補助事業(yè)人員62人；離休人員1人；退休人員97人。

第二部分  2019年度部門決算表（詳見附件）

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計5761.254098萬元，其中年初結轉和結余3.448654萬元，較2018年增加2263.690151萬元，增長64.72%；本年收入合計5757.805444萬元，較2018年增加2519.398327萬元，增長77.80%，主要原因是：2019年人員經費增加及公積金調整。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入5757.805444萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計5761.254098萬元，其中本年支出合計5759.811298萬元，較2018年增加2265.696005萬元，增長64.84%，主要原因是：2019年人員經費增加及公積金調整；年末結轉和結余1.4428萬元，較2018年減少2.005854萬元，下降58.16%，主要原因是：嚴格控制經費開支。

本年支出的具體構成為：基本支出5355.745298萬元，占92.98%；項目支出404.066萬元，占7.02%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為3175.37萬元，決算數(shù)為5759.811298萬元，完成年初預算的181.39%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為2754.23萬元，決算數(shù)為5331.691298萬元，完成年初預算的193.58%，主要原因是：2019年人員經費增加及公積金調整。

（二）公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：本局無公共安全支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為260.85萬元，決算數(shù)為257.83萬元，完成年初預算的98.84%，主要原因是：養(yǎng)老保險繳費比例調低。

（四）資源勘探信息等支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預算的0%，主要原因是：2019年代市市場局向企業(yè)撥付名牌獎勵10萬元，未列入年初預算。

（五）住房保障支出年初預算數(shù)為160.29萬元，決算數(shù)為160.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出5355.745298萬元，其中：

（一）工資福利支出4741.078494萬元，較2018年增加2007.676016萬元，增長73.45 %，主要原因是：人員經費增加及公積金調整，部分2018年開支金額于2019年度支付。

（二）商品和服務支出535.691684萬元，較2018年減少28.149118萬元，降低4.99%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減商品和服務支出。

（三）對個人和家庭補助支出45.33832萬元，較2018年增加37.95762萬元，增長514.28%，主要原因是：2019年度支出兩筆撫恤金。

（四）資本性支出33.6368萬元，較2018年減少79.199546萬元，下降70.19%，主要原因是：2019年度減少購買辦公設備。

（五）對企業(yè)補助（基本建設）100萬元，較2018年增加100萬元，增長100%，主要原因是：2019年向企業(yè)撥付基建補助資金100萬元。

（六）對企業(yè)補助10萬元，較2018年增加10萬元，增長100%，主要原因是：2019年代市市場局向企業(yè)撥付名牌獎勵10萬元，未列入年初預算。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為37.5萬元，決算數(shù)為20.84137萬元，完成年初預算的55.58%，決算數(shù)較2018年減少7.932791萬元，下降27.57%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位無因公出國（境）費用。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年減少0.1179萬元，下降100%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：本單位2019年度未發(fā)生公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出20.84137萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本單位2018年度及2019年度皆未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為37.5萬元，決算數(shù)為20.84137萬元，完成年初預算的55.58%，決算數(shù)較2018年減少7.814891萬元，下降27.27%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：經費縮減，控制開支。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經費支出569.328484萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），較年初預算數(shù)減少304.051516萬元，降低34.81%，主要原因是：縮減機關運行經費開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額277.235671萬元，其中：政府采購貨物支出37.600289萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出239.635382萬元。授予中小企業(yè)合同金額277.235671萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額277.235671萬元，占政府采購支出總額的100%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。本局車輛皆為執(zhí)法執(zhí)勤用車，并無其他用車。

九、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目7個，共涉及資金404.066萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

    組織對“食品檢測專項”、“計量專項”等4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出243.066萬元，皆未委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，我單位對于項目支出經費十分重視，嚴格執(zhí)行財政部門績效管理有關規(guī)定，實施預算項目績效目標管理，全面加強經費管理，并積極推進績效目標評價。但也存在工作人員對績效評價認識不足，專業(yè)能力有待進一步加強等問題。

    （二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映食品檢測專項及計量專項項目績效自評結果。

食品檢測專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，食品檢測專項項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為70.67萬元，完成預算的88.34%。主要產出和效果：一是對轄區(qū)內13家食品生產企業(yè)共抽檢40批次；二是開展食品抽檢培訓1次；三是對轄區(qū)內22家食品生產小作坊開展現(xiàn)場檢查十余次，排查出安全隱患5個；四是2019年食品科共計完成省、市、區(qū)級食品抽檢任務1877批次。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是工作人員對績效評價的認識不足，專業(yè)能力有待進一步加強，主要原因為項目實施科室及財務室對于績效評價工作缺乏一定的專業(yè)性，預算工作需要進一步細化；二是項目實施規(guī)范中較弱，主要原因是項目申請中對宣傳冊數(shù)量、執(zhí)法車購置數(shù)量、辦公用品購置數(shù)量、培訓場次及人數(shù)不夠具體明確，導致項目實施規(guī)范性較弱。并且資金使用管理辦法（未與財政聯(lián)合下文）中標書不完整。下一步改進措施：一是加強人員培訓；二是積極完善運用績效評價結果；三是進一步規(guī)范項目招標采購流程。

   計量專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，計量專項項目績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為38.9萬元，完成預算的97.25%。主要產出和效果：已檢定東湖轄區(qū)16個主要集貿市場的電子秤2027臺、大中型商場超市的電子臺秤299臺、社區(qū)醫(yī)院的血壓計、體重計2847臺。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一工作人員對績效評價的認識不足，專業(yè)能力有待進一步加強，主要原因為項目實施科室及財務室對于績效評價工作缺乏一定的專業(yè)性，預算工作需要進一步細化；二是部分計量器具存在檢定標識脫落情況，主要原因為檢定標識未貼牢，且部分標識存在粘性不牢的狀況；三是部分需要強檢的計量器具送檢不及時，主要原因為有時工作密集性過高，工作人員人數(shù)緊張，導致部分計量器具送檢不及時。下一步改進措施：一是加強人員培訓；二是積極完善運用績效評價結果；三是提升工作效率及工作質量。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》（詳見附件）。