第一部分  東湖區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局概況

  一、部門主要職能

  區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局是東湖區(qū)人民政府的工作部門，主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國家、省、市、有關(guān)工商行政管理、食品藥品的監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等方面的法律、法規(guī)和政策。 負(fù)責(zé)涉及區(qū)級食品藥品監(jiān)督管理、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督、工商行政管理方面的行政審批和行政許可，組織指導(dǎo)個體工商戶、企業(yè)、商品交易市場信用分類管理并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息,依法查處無證無照經(jīng)營行為；擬訂食品安全事故應(yīng)急預(yù)案，牽頭組織食品安全重大事故調(diào)查；負(fù)責(zé)食品質(zhì)量監(jiān)督檢查、抽樣檢測工作，統(tǒng)一發(fā)布重大食品安全信息，組織食品藥品安全宣傳、培訓(xùn)工作；依法查處食品安全違法行為；開展市場專項治理工作,查處電子商務(wù)違法案件；建設(shè)消費者咨詢、申訴、投訴、舉報處理網(wǎng)絡(luò)體系，負(fù)責(zé)受理違反《消費者權(quán)益保護法》有關(guān)行為的咨詢、申訴、投訴、舉報，并進行分流、轉(zhuǎn)辦、督辦、反饋、答復(fù)；對特種設(shè)備生產(chǎn)、經(jīng)營、使用單位和檢驗、指導(dǎo)全區(qū)質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計量、認(rèn)證工作；承擔(dān)注冊商標(biāo)監(jiān)督管理工作；組織監(jiān)測、檢查各類媒介廣告發(fā)布情況; 依法查處轄區(qū)內(nèi)的不正當(dāng)競爭、商業(yè)賄賂、走私販私、銷售假冒偽劣商品等經(jīng)濟違法行為，承辦本轄區(qū)內(nèi)大案要案和典型案件。

  二、部門決算單位構(gòu)成

  納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

  本部門2016年年末編制人數(shù)234人，其中行政編制167人；年末實有人數(shù)240人，其中在職人員163人，退休77人.事業(yè)編制67人；年末實有人數(shù)70人。

  第二部分 2016年部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  本部門2016年度收入總計 4692.54 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 138.17萬元，較上年下降21.53 %；本年收入合計 4554.37 萬元，較上年增長 101.13%，主要原因是財政追加了2014年調(diào)標(biāo)增資款項及相應(yīng)由單位支付的社保資金預(yù)算。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 4487.66萬元，占98.53 %；其他收入66.71萬元，占1.46%。  

  二、支出決算情況說明

  本部門2016年度支出總計 4291.20萬元，其中本年支出合計4291.20萬元，較上年增長84.79 %，主要原因是2014年調(diào)標(biāo)增資款項的核發(fā)及補繳了相應(yīng)時間段應(yīng)由單位支付的各類社保金。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 401.34 萬元，較上年增長190.46%，主要原因是財政撥付專項制服款尚未使用，及事業(yè)人員績效工資未在2016年年底核發(fā)。

  本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 4133.29萬元，占96.32 %；項目支出157.91萬元，占3.68 %；。

  三、財政撥款支出決算情況說明

  本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 2803.61萬元，決算數(shù)為 4291.20萬元，完成年初預(yù)算 153.06 %,主要原因是增加了2014年10月在職人員調(diào)標(biāo)增資款項的補發(fā)及規(guī)范性津補貼的調(diào)整和各類應(yīng)付社保資金的繳交。

  按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為2657.35萬元，決算數(shù)為 3987.03 萬元，完成年初預(yù)算的 150.04 %；

  一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出3294.39萬元，較上年增長 73.84 %，原因是國家統(tǒng)一提高了在職人員工資和津補貼及列出了相應(yīng)應(yīng)由單位支付的各類社保金。商品和服務(wù)支出 312.08萬元，較上年增長40.04%，主要原因：增加了公務(wù)員交通補貼的列支。用對個人和家庭補助支出 480.48 萬元，較上年下降了35.08 %，主要原因是離退休人員離退休工資已納入?yún)^(qū)社保局統(tǒng)一核發(fā)。其他資本性支出 46.33 萬元，較上年增長34.48 %，原因是單位合并添置了相應(yīng)的辦公設(shè)備。

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 124萬元，決算數(shù)為60.96萬元，完成預(yù)算的49.16 %，決算數(shù)較上年下降 7.73%。

  其中：

  （一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較上年增長（下降）0萬元。

  （二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 36 萬元，決算數(shù)為 3.66 萬元，完成預(yù)算的 10.19 %，決算數(shù)較上年下降68.61 %。

  （三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 88萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0%，公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 88 萬元，決算數(shù)為 57.29萬元，完成預(yù)算的 65.10%。

  五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

  本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費4133.29萬元，較上年增77.99%，主要原因是：工資福利及應(yīng)繳交各類社保資金增加。

  六、政府采購支出情況說明

  本部門2016年度政府采購支出總額 103.9萬元，其中：政府采購貨物支出46.66萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  57.29萬元。

  七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

  2016年實行績效目標(biāo)管理的項目0個。

   第三部分 東湖區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局2016年部門決算表

  （詳見附表）

  附表包含九張表，

  1、CA01收入支出決算總表

  2、CA02收入決算表

  3、CA03支出決算表

  4、CA04財政撥款收入支出決算總表

  5、CA05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

  6、CA06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  7、CA07一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  8、CA08政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

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