東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所2023年部門預(yù)算

 

目    錄

第一部分  東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所由區(qū)商貿(mào)服務(wù)所代管屬區(qū)商務(wù)局下屬的自收自支事業(yè)單位,主要工作職責(zé)是管理轄區(qū)13家農(nóng)貿(mào)市場日常安全生產(chǎn)、文明創(chuàng)建等相關(guān)工作。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所2023年的主要工作任務(wù)是:

一、董家窯市場改造

從2021年10月5日開始啟動董家窯農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)以來,截止到目前,市政府關(guān)于《<南昌市城北地區(qū)城市設(shè)計及控規(guī)修編>JC101-A單元局部地塊控規(guī)調(diào)整認(rèn)證報告》的批復(fù)(洪府字〔2022〕38號),已同意將我區(qū)JC101-A15地塊(約4.6畝)用途調(diào)整為城鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)設(shè)施用地,容積率為1.42,建筑密度≤55%,綠地率≥20%,配建董家窯街道五緯路社區(qū)鄰里中心(董家窯農(nóng)貿(mào)市場)一處,總面積:6037平米。工程總投資估算約2600萬元。商務(wù)局作為業(yè)主單位將加快用地預(yù)審、選址意見、立項、可研、概算申報、財政預(yù)算評審等手續(xù)。

二、東湖區(qū)農(nóng)貿(mào)市場智慧化轉(zhuǎn)型項目

2023年,我區(qū)擬對墩子塘農(nóng)貿(mào)市場實施智慧化升級,打造南昌智慧化農(nóng)貿(mào)市場的樣板市場。經(jīng)過多次考察與調(diào)研,與“南昌神州有菜科技發(fā)展有限公司”達(dá)成初步投資意向,該項目的規(guī)劃方案中的一個重要板塊即為智慧化應(yīng)用,一是提供基于場所的智慧市場,數(shù)字化運營。

 

三、部門基本情況

東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所共有預(yù)算單位 1個。其中,行政機關(guān)0個;公益一類事業(yè)單位0個;公益二類事業(yè)單位0個;自收自支事業(yè)單位1個:東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所。

編制人數(shù)54人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制0人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制54人。實有人數(shù)74人,其中:在職人數(shù)54人,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;離休人員0人,退休人員20人。在校學(xué)生     0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

 

第二部分  東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所收入預(yù)算總額為270萬元,比上年減少766萬元,下降73.9%;其中:財政撥款收入270萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年區(qū)商貿(mào)服務(wù)所支出預(yù)算總額為270萬元,比上年減少766萬元,下降73.9%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出270萬元,包括工資福利支出260萬元,日常公用支出10萬元,對個人和家庭的補助0萬元;項目支出0萬元,包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)270萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出260萬元,占支出預(yù)算總額的96.3%;商品和服務(wù)支出10萬元,占支出預(yù)算總額的3.7%。

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所財政撥款支出預(yù)算270萬元,較上年減少766萬元,下降73.9%;具體情況是:一般公共服務(wù)支出270萬元,占財政撥款支出的100%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

本單位不屬于機關(guān)行政單位,無機關(guān)運行經(jīng)費。

(七)政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排10萬元,其中:貨物預(yù)算10萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備0件。

(九)項目績效情況

本單位無預(yù)算內(nèi)項目支出。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

第三部分  東湖區(qū)商貿(mào)服務(wù)所2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

 

第四部分   名詞解釋

 

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項):反映各級人大行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

(二)一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

(三)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

(四)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(五)社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

(七)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

(八)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【36】2022年二上部門預(yù)算輸出表(市縣)_131005