南昌市東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算

 

目    錄

第一部分  東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)中共東湖區(qū)委辦公室,東湖區(qū)人民政府辦公室2021年3月9日下發(fā)關(guān)于印發(fā)《南昌市東湖區(qū)深化事業(yè)單位改革試點實施方案》的通知(東辦發(fā)〔2021〕5號),組建東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心,歸口東湖區(qū)商務(wù)局管理的公益二類事業(yè)單位,副科級建制;主要職責(zé):

(一)依據(jù)國家、省、市、區(qū)有關(guān)法律法規(guī),負(fù)責(zé)特色商業(yè)街區(qū)建設(shè)綜合協(xié)調(diào)和管理工作,加強對特色商業(yè)街區(qū)的規(guī)劃、特色定位、商業(yè)網(wǎng)點布局等工作,促進(jìn)東湖特色商業(yè)街區(qū)揚特色、升品位、顯魅力、創(chuàng)品牌,擴大我區(qū)特色商業(yè)街區(qū)影響力。

(二)抓特色并以特色來帶動街區(qū)品牌建設(shè)的業(yè)態(tài)調(diào)整,切實提升街區(qū)品質(zhì),加大整體宣傳力度,不斷提高知名度。負(fù)責(zé)制訂、指導(dǎo)全區(qū)勝利路步行街、蛤蟆街夜市街區(qū)、福州路酒吧夜市街區(qū)等特色商業(yè)規(guī)劃,支持全區(qū)特色商業(yè)(夜市)街區(qū)建設(shè),促進(jìn)特色商業(yè)發(fā)展。

(三)協(xié)調(diào)城市管理部門有關(guān)要求,牽頭抓好特色街區(qū)在全國文明城市創(chuàng)建等目標(biāo)任務(wù)中的落實到位。

(四)協(xié)助﹑配合有關(guān)部門負(fù)責(zé)辦理街內(nèi)挖掘﹑占用道路﹑店面的門頭裝潢﹑燈光設(shè)計﹑外墻立面改造﹑戶外廣告﹑燈箱﹑商務(wù)和公益宣傳活動等方面手續(xù)。

(五)負(fù)責(zé)宣傳、糾正和制止特色商業(yè)街內(nèi)各種違章違規(guī)行為。

(六)負(fù)責(zé)特色商業(yè)街區(qū)的維護(hù)和街內(nèi)商戶的服務(wù)工作。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心2023年的主要工作任務(wù)是:

1.做好日常管理工作。重點管理新裝修店面和店面招牌與建筑立面改造后風(fēng)格特色協(xié)調(diào)統(tǒng)一;積極配合區(qū)城建局做好原交通銀行地塊改造工程開工相關(guān)工作;積極配合公安、交警、城管等職能部門抓好“遛狗”、車輛(自行車、電動車、摩托車)亂穿行,出店經(jīng)營、亂貼、亂掛及流動攤點、乞討、噪音擾民等突出問題的整治工作,減少街內(nèi)不文明現(xiàn)象,以保持勝利路步行街良好的經(jīng)營秩序。

2.抓好基層黨組織建設(shè)工作。進(jìn)一步落實黨建工作責(zé)任制,深入推進(jìn)學(xué)習(xí)型黨組織建設(shè),充分發(fā)揮基層黨組織的協(xié)調(diào)作用,促進(jìn)各項工作任務(wù)的完成。

3.做好招商引資和夜市經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。針對目前街內(nèi)店面空置率居高不下的困境,一是建議區(qū)屬店面業(yè)主單位根據(jù)現(xiàn)在市場情況,適當(dāng)調(diào)整店面租金,以降低店面空置率;二是建議部分路段外立面裝飾根據(jù)現(xiàn)場實際情況作適當(dāng)改動(如:建德觀路口工商銀行至出新巷口路段,由于此次外立面改造增設(shè)了旗樓,導(dǎo)致多家店面因生意清淡而關(guān)門歇業(yè));三是結(jié)合我區(qū)商業(yè)網(wǎng)點發(fā)展規(guī)劃,進(jìn)一步加大招商力度,積極做好夜市經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作,促進(jìn)業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級,以加強勝利路步行街輻射功能,重點發(fā)展商貿(mào)、餐飲、娛樂、住宿等旅游配套產(chǎn)業(yè),逐步分段做強時尚購物、美食休閑、老字號品牌等特色商業(yè),以激活一樓以上閑置營業(yè)面積。

4.做好疫情防控工作。決不可掉以輕心,一刻也不放松,嚴(yán)格落實各項防疫措施要求,嚴(yán)防疫情傳播風(fēng)險,保持應(yīng)有的經(jīng)營秩序,讓廣大消費者在步行街休閑購物能安心放心。

5做好商務(wù)促銷及公益活動。結(jié)合2022年重要節(jié)假日做好商務(wù)及企業(yè)形象展示等活動計劃,利用國慶、中秋等重大節(jié)假日舉辦一些大型會展活動,以激活步行街的商機、人氣。

6.積極推進(jìn)文化氛圍建設(shè)工作。深挖步行街贛文化底蘊,加快步行街文化氛圍建設(shè)步伐,在已有“章水古井”銅雕基礎(chǔ)上,再增設(shè)幾處民俗文化銅雕,以提升步行街文化品位,增加公共休閑設(shè)施和綠化設(shè)施,營造安全、品位、便捷、舒適的休閑購物環(huán)境,為廣大市民營造良好的休閑購物環(huán)境。

7.配合做好交通銀行地塊建設(shè)工作。積極配合即將啟動的原交通銀行商業(yè)地塊改造項目工程建設(shè),以擴大勝利路步行街商業(yè)面積,增強步行街商業(yè)經(jīng)濟(jì)活力。

8.抓好安全生產(chǎn)和維穩(wěn)工作。針對當(dāng)前安全生產(chǎn)工作的嚴(yán)峻形勢及巨大挑戰(zhàn),將安全生產(chǎn)和維穩(wěn)工作責(zé)任落實到人,做到領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任兩到位。完善值班和矛盾糾紛層級化解工作機制,盡量將各類矛盾糾紛化解在基層,處理在萌芽狀態(tài),確保不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故。

9.做好宣傳工作。認(rèn)真做好年度黨報黨刊訂閱及信息報送工作,并積極借助各大新聞宣傳媒體,對勝利路步行街的重點工作、重點項目加大宣傳力度,切實提升步行街的知名度和影響力。

三、單位基本情況

東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個,包括:東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心本級。其中,行政機關(guān)0個;公益一類事業(yè)單位0個;公益二類事業(yè)單位1個:南昌市東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心;自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)15人,其中:行政編制0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)編制0人,部分補助事業(yè)編制0人,自收自支編制15人。實有人數(shù)13人,其中:在職人數(shù)12人,包括行政人員0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補助事業(yè)人員0人,部分補助事業(yè)人員12人;離休人員0人,退休人員1人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

第二部分  東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為293.18萬元,比上年減少284.14萬元,下降49%;其中:財政撥款收入293.18萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為293.18萬元,比上年減少293.18萬元,下降49%。

按支出項目類別劃分:基本支出190.11萬元,占支出預(yù)算總額的64.8%;包括工資福利支出174.25萬元、日常公用支出15.62萬元、對個人和家庭的補助0.24萬元、資本性支出0萬元;項目支出103.07萬元,占支出預(yù)算總額的35.2%,包括行政事業(yè)性項目支出103.07萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;對附屬單位補助支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%;上繳上級支出0萬元,占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)252.89萬元,占支出預(yù)算總額的86.3%;社會保障和就業(yè)支出21.13萬元,占支出預(yù)算總額的7.2%;住房保障支出19.16萬元,占支出預(yù)算總額的6.5%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出174.25萬元,占支出預(yù)算總額的59.4%;商品和服務(wù)支出112.29萬元,占支出預(yù)算總額的38.4%;對個人和家庭的補助0.24萬元,占支出預(yù)算總額的0.1%;資本性支出6.4萬元,占支出預(yù)算總額的2.1%。

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)商務(wù)局財政撥款支出預(yù)算293.18萬元,較上年減少95.43萬元,下降25%;具體情況是:一般公共服務(wù)252.98萬元,占支出預(yù)算總額的86.3%;社會保障和就業(yè)支出21.13萬元,占支出預(yù)算總額的7.2%;住房保障支出19.16萬元,占支出預(yù)算總額的6.5%。

(四)政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為15.62萬元。較上年減少1.56萬元,減少11%。增加的原因主要是壓縮一般性支出。

(七)政府采購情況說明

2023年我館各單位政府采購預(yù)算共安排6.4萬元,其中:貨物預(yù)算6.4萬元,工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日,部門共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛,未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)項目績效情況

1.其他運轉(zhuǎn)類項目:

1)項目概述:項目資金用于彌補公用經(jīng)費,保障單位運行。

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心

3)實施周期:1年

4)年度預(yù)算安排:23.07萬

5)績效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):項目資金=230700元

質(zhì)量指標(biāo):項目使用合理規(guī)范=100%

時效指標(biāo):項目及時使用=100%

成本指標(biāo):項目成本控制率≤100%

社會效益指標(biāo):保障單位運行=100%

滿意度指標(biāo):項目使用單位滿意度=100%

2.養(yǎng)護(hù)經(jīng)費項目:

1)項目概述:項目資金用于彌補公用經(jīng)費,保障單位運行。

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心

3)實施周期:1年

4)年度預(yù)算安排:80萬

5)績效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):發(fā)放工資人數(shù)=37人

質(zhì)量指標(biāo):聘用人員工作達(dá)標(biāo)率=100%

時效指標(biāo):工資發(fā)放及時率=100%

成本指標(biāo):養(yǎng)護(hù)經(jīng)費成本≤80萬元

社會效益指標(biāo):提高員工工作積極性=100%    

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度≥95%

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費1萬元,比上年增加1萬元。

2.公務(wù)接待費0萬元,比上年增加0萬元。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

第三部分  東湖區(qū)檔案史志館2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運行(項):反映各級行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出;

(二)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項):反映中央和地方各級檔案館的支出,包括檔案資料征集,檔案搶救、保護(hù)、編纂、修復(fù)、現(xiàn)代化管理,檔案信息資源開發(fā)、提供、利用,檔案館設(shè)備購置、維護(hù),檔案陳列展覽等方面的支出。

(三)一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)其他檔案事條支出(項):反映上述項目以外其他用于檔案事務(wù)方面的支出。

(四)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位控人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

附件2-1:

收支預(yù)算總表

填報單位:                                                                                                              單位:萬元

 

注:由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差(下同)。

 

 

附件2-2:

部門收入總表

 

填報單位:                                                                                                                 單位:萬元

 

附件2-3:

部門支出總表

 

填報單位:                                                                                                               單位:萬元

 

支出功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
2011399	其他商貿(mào)事務(wù)支出	252.89	149.82	103.07
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	21.13	21.13
2210201	住房公積金	19.16	19.16

 

 

附件2-4:

財政撥款收支總表

填報單位:                                                                                                                 單位:萬元

 

附件2-5:

一般公共預(yù)算支出表

填報單位:                                                                                                                 單位:萬元

 

 

附件2-6:

一般公共預(yù)算基本支出表

填報單位:                                                                                                                 單位:萬元

 

 

附件2-7:

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

 

填報單位:                                                                                                                 單位:萬元

 

單位編碼	單位名稱	合計	因公出國(境)費			公務(wù)接待費	公務(wù)用車 運行維護(hù)費	公務(wù)用車 購置
			小計	一般公務(wù)出國(境)費	高等院校和科研院 所學(xué)術(shù)交流合作出 出國(境)費
**	**	1	2	3		5	6
131003	南昌市東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心	1	1	1

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無 "三公 "經(jīng)費支出

附件2-8:

政府性基金預(yù)算支出表

填報單位:                                                                                                                 單位:萬元

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
米率	**		2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

注: 若為空表,則為該部門(單位) 無政府性基金收支

附件2-9:

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

填報單位:                                                                                                                 單位:萬元

注: 若為空表 ,則為該部門 (單位) 無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

項目名稱		其他運轉(zhuǎn)類項目
主管部門		131-南昌市東湖區(qū)商務(wù)局	實施單位	南昌市東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心
項目屬性		當(dāng)年項目	項目日期范圍	1年
項目資金 (萬元)		年度資金總額	23.07萬
		其中:財政撥款	23.07萬
		其他資金	0萬
年度績效目標(biāo)
項目資金用于彌補公用經(jīng)費,保障單位運行。
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量	項目資金		=230700元
	質(zhì)量	聘用人員工作達(dá)標(biāo)率		=100%
	時效	項目及時使用		=100%
	成本	項目成本控制率		≤100%
效益指標(biāo)	社會效益	保障單位運行		=100%
滿意度	滿意度	項目使用單位滿意度		=100%

項目名稱		養(yǎng)護(hù)經(jīng)費
主管部門		131-南昌市東湖區(qū)商務(wù)局	實施單位	南昌市東湖區(qū)特色商業(yè)街區(qū)服務(wù)中心
項目屬性		當(dāng)年項目	項目日期范圍	1年
項目資金 (萬元)		年度資金總額	80萬
		其中:財政撥款	80萬
		其他資金	0萬
年度績效目標(biāo)
黨史編撰,資料征集,年鑒編寫等
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)		指標(biāo)值
產(chǎn)出指標(biāo)	數(shù)量	發(fā)放工資人數(shù)		=37人
	質(zhì)量	聘用人員工作達(dá)標(biāo)率		=100%
	時效	工資發(fā)放及時率		=100%
	成本	養(yǎng)護(hù)經(jīng)費成本		≤80萬元
效益指標(biāo)	社會效益	提高員工工作積極性		=100%
滿意度	滿意度	服務(wù)對象滿意度		≥95%