南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（2022年度）

單位蓋章：

南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

一、單位概況

（一）單位主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況

1．主要職責(zé)職能

主要負(fù)責(zé)用人單位、個(gè)人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)登記、待遇審批、待遇支付；負(fù)責(zé)社會(huì)保障卡制作、發(fā)放；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金管理、支付與結(jié)算；負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)稽核工作；負(fù)責(zé)退休人員檔案管理；履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

2．組織架構(gòu)

南昌市東湖區(qū)社保局內(nèi)設(shè)中心主任辦公室1個(gè)，副主任辦公室2個(gè)，工傷科、財(cái)務(wù)科、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)科、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)征收科、企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇科、退休管理服務(wù)股、城鄉(xiāng)居保養(yǎng)老保險(xiǎn)科。

編制人數(shù)27人，實(shí)有人數(shù)36人，其中：在職人數(shù)22人，包括非參公事業(yè)人員22人；退休人員14人。

3．人員及資產(chǎn)

截至2022年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)45.54萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)22.34萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)23.20萬(wàn)元，單位無(wú)未償還負(fù)債。

（二）當(dāng)年單位履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

1．總體目標(biāo)

切實(shí)做好2022年退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作，同時(shí)加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)報(bào)告基金運(yùn)行情況，確保退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。

2．工作任務(wù)

一是落實(shí)退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作。

二是做好退捕漁民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)工作。

三是做好養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。

四是做好央企退休人員社會(huì)化管理人事檔案接收工作

五是實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證方式多樣化。

六是做好2022年度養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資申報(bào)工作。

七是保障社會(huì)保障卡相關(guān)工作。

（三）當(dāng)年單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)一：根據(jù)全省退休人員調(diào)待電視電話(huà)會(huì)議及文件精神，我中心全面落實(shí)2022年退休人員待遇調(diào)整工作，為26600位退休人員調(diào)整養(yǎng)老金待遇。

目標(biāo)二：為做好我區(qū)所屬揚(yáng)子洲鎮(zhèn)退捕漁民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)工作，為符合條件的605位退捕漁民做好補(bǔ)貼資金測(cè)算工作，初步測(cè)算共需約251.7萬(wàn)元。

目標(biāo)三：新增城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)參保單位及參保人員；新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位及參保人員；新增工傷保險(xiǎn)參保單位及參保人員；新增靈活就業(yè)人員參保人員。

目標(biāo)四：為600人做好退休人員檔案查閱工作。

目標(biāo)五：全面推行養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格“靜默認(rèn)證”模式，完成若干人次的靜默資格認(rèn)證、現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證及上門(mén)服務(wù)為身患眼疾、耳疾等身體不適的老人辦理資格認(rèn)證。

目標(biāo)六：完成全區(qū)所有單位單位繳費(fèi)工資的受理及審核，基數(shù)差調(diào)的數(shù)據(jù)核對(duì)以及發(fā)送稅務(wù)工作。

目標(biāo)七：完成三代社會(huì)保障卡的設(shè)備升級(jí)和制發(fā)、讀卡測(cè)試以及回收各類(lèi)庫(kù)存卡等工作。

（四）單位預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況

根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局的要求，南昌市東湖區(qū)社保局認(rèn)真組織開(kāi)展了全年各項(xiàng)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作。一是組織對(duì)上年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)比例為100%。二是認(rèn)真組織開(kāi)展上年度單位整體支出績(jī)效自評(píng)。三是組織開(kāi)展了項(xiàng)目的績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控評(píng)價(jià)。

1.績(jī)效目標(biāo)編審情況

全年共完成2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)1個(gè)、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)5個(gè)，資金總量512.57萬(wàn)元，其中基本支出359.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出(不含基建支出)153.56萬(wàn)元，基本覆蓋了本單位的基本支出、項(xiàng)目支出和專(zhuān)項(xiàng)資金。績(jī)效目標(biāo)結(jié)合部門(mén)預(yù)算“二上二下”流程正式反饋了預(yù)算單位。

2.績(jī)效目標(biāo)過(guò)程跟蹤情況

本單位通過(guò)單位自行運(yùn)行監(jiān)控督促預(yù)算單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自行跟蹤，均在年度調(diào)整預(yù)算前完成了績(jī)效監(jiān)控計(jì)劃。截至2022年12月31日，“機(jī)關(guān)事業(yè)、城鄉(xiāng)居保、失地農(nóng)民征繳等”工作經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出28.8萬(wàn)元，5個(gè)項(xiàng)目運(yùn)行情況均為正常，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金項(xiàng)目運(yùn)行和資金執(zhí)行率雖然僅3.22%，但是保障了國(guó)有企業(yè)退休人員檔案正常運(yùn)行。

3.績(jī)效評(píng)價(jià)情況

全年本單位共完成2022年整體支出績(jī)效自評(píng)1個(gè)，資金總量512.57萬(wàn)元，績(jī)效自評(píng)得分95分，整體自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

全年本單位共完成2022年項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)5個(gè)，資金總量28.8萬(wàn)元，績(jī)效評(píng)價(jià)平均得分95分，項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

4.信息公開(kāi)和整改情況

按照南昌市東湖區(qū)財(cái)政局要求，于2022年向社會(huì)公開(kāi)了2022年績(jī)效評(píng)價(jià)的評(píng)價(jià)結(jié)果和績(jī)效改進(jìn)信息，主動(dòng)接受公眾監(jiān)督。預(yù)算部門(mén)和單位對(duì)績(jī)效問(wèn)題高度重視，采取針對(duì)性措施，完善機(jī)制、改進(jìn)管理、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，整改工作取得了一定實(shí)效。。

（五）當(dāng)年單位預(yù)算及執(zhí)行情況

本單位2022年度預(yù)算支出512.57萬(wàn)元，年終實(shí)際決算支出512.57萬(wàn)元，整體支出完成率為100%。

本單位始終嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，量入為出，注重資金使用效益，中心各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)實(shí)行預(yù)算管理，根據(jù)活動(dòng)需要，合理編制預(yù)算計(jì)劃。對(duì)中心日常辦公經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行分析、提出建議，定期編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)經(jīng)費(fèi)使用情況。

單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》、《政府采購(gòu)制度》等制度。明確了預(yù)決算管理、收入管理、支出管理、現(xiàn)金管理、公款借支與報(bào)銷(xiāo)管理、固定資產(chǎn)管理等，要求財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)紀(jì)律，按時(shí)填報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作。管好用好各種辦公用品，厲行節(jié)約，堵塞漏洞，杜絕一切不合理開(kāi)支。財(cái)政撥款按照財(cái)政撥款的種類(lèi)分別進(jìn)行明細(xì)核算，會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況；不存在超標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支等情況。

二、單位整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

（一）履職完成情況

1．數(shù)量方面

落實(shí)調(diào)整退休人員養(yǎng)老金待遇人數(shù)：根據(jù)全省退休人員調(diào)待電視電話(huà)會(huì)議及文件精神，我中心全面落實(shí)2022年退休人員待遇調(diào)整工作，共為26600位退休人員調(diào)整養(yǎng)老金待遇。

城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)：城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)23300人，全年完成16015人征繳，完成率為68.73%。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)5200人，全年完成5200人征繳，完成率為100%。

城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)參保人數(shù)5550人，全年完成4440人征繳，完成率為80%。

2．質(zhì)量方面

退捕漁民和被征地農(nóng)民參保率：為符合條件的605位退捕漁民做好補(bǔ)貼資金測(cè)算工作，初步測(cè)算共需約251.7萬(wàn)元。參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)407人（已繳費(fèi)291人），參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)61人（已繳費(fèi)人數(shù)40人）；60歲以上申領(lǐng)生活補(bǔ)助102人，申領(lǐng)一次性補(bǔ)助10人；25人已在各自單位參加城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

養(yǎng)老待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證方式多樣化：全面推行養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取資格“靜默認(rèn)證”模式，實(shí)行以信息比對(duì)“靜默認(rèn)證”為主、人臉識(shí)別自助認(rèn)證為輔、社會(huì)化服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證、上門(mén)服務(wù)認(rèn)證為補(bǔ)充的認(rèn)證模式，不斷提升資格認(rèn)證服務(wù)體驗(yàn)感和群眾滿(mǎn)意度。目前，累計(jì)完成16854人次的靜默資格認(rèn)證、1847人次的現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證及上門(mén)服務(wù)為22位身患眼疾、耳疾等身體不適的老人辦理資格認(rèn)證。

基本養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳情況：2022年，城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)新增參保單位1290家，新增參保人員3676人；機(jī)關(guān)事業(yè)單位新增3家公益類(lèi)自收自支事業(yè)單位，新增參保人員50人；工傷保險(xiǎn)新增參保單位1271家，新增參保人員3514余人；靈活就業(yè)人員參保人員新增1000余人。

3．時(shí)效方面

2022年南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局按時(shí)完成各項(xiàng)工作年度指標(biāo)。

4．成本方面

2022年南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局成本節(jié)約率指標(biāo)值為5%，實(shí)際節(jié)約率為0%，原因是人員增加，經(jīng)費(fèi)支出調(diào)增。

（二）履職效果情況

1．社會(huì)效益

2022年度南昌市東湖區(qū)社保局切實(shí)做好了民生工程保險(xiǎn)，城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)參保人數(shù)均超額完成了全年計(jì)劃值，落實(shí)了退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作，做好了退捕漁民參加養(yǎng)老保險(xiǎn)工作、央企退休人員社會(huì)化管理人事檔案接收工作，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老待遇領(lǐng)取資格認(rèn)證方式多樣化，做好了2022年度養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)工資申報(bào)工作、有企業(yè)經(jīng)歷的退休人員待遇改辦工作以及社會(huì)保障卡相關(guān)工作，加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)報(bào)告基金運(yùn)行情況，確保社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)落實(shí)到位。

（三）社會(huì)滿(mǎn)意度及可持續(xù)性影響

1．社會(huì)滿(mǎn)意度

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)年度指標(biāo)度為100%，2022年南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局完成指標(biāo)為95%。

2．可持續(xù)性影響

2022年度南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局養(yǎng)老金調(diào)資提高了退休人員的生活質(zhì)量，社會(huì)保險(xiǎn)的征繳給讓廣大的參保群眾在以后到齡退休時(shí)無(wú)后顧之憂(yōu)，促進(jìn)了社會(huì)的和諧，推動(dòng)了行業(yè)發(fā)展，服務(wù)了民生大眾，維持了社會(huì)穩(wěn)定，社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

三、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施

（一）主要問(wèn)題及原因分析

1．人員問(wèn)題

今年，機(jī)構(gòu)改革，編辦已為我單位增編至27人，但是實(shí)際在編在崗只有22人。干部大多數(shù)身兼數(shù)職。我中心負(fù)責(zé)四個(gè)險(xiǎn)種及養(yǎng)老待遇發(fā)放工作，按照內(nèi)控要求，必須有經(jīng)辦、審核、主管崗，然而，城鄉(xiāng)居保和工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)都無(wú)專(zhuān)職人員，目前城居保業(yè)務(wù)經(jīng)辦由一人負(fù)責(zé)，工傷業(yè)務(wù)由兩人兼職，按要求至少需要5人負(fù)責(zé)，存在業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。檔案部門(mén)按要求須專(zhuān)人管理，目前由辦公室監(jiān)管等。作為服務(wù)型單位，無(wú)其他收入，很多工作開(kāi)展需要經(jīng)費(fèi)支持，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)缺口越來(lái)越大，無(wú)力聘請(qǐng)更多編外人員，導(dǎo)致業(yè)務(wù)開(kāi)展不符內(nèi)控要求，建議及時(shí)為我單位增加在編人員。

2．經(jīng)費(fèi)問(wèn)題

隨著社會(huì)保險(xiǎn)改革不斷向縱深推進(jìn)，使我中心業(yè)務(wù)量劇增，包括：實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革、駐贛央企退休人員社會(huì)化管理，工傷保險(xiǎn)業(yè)務(wù)職能劃轉(zhuǎn)社保、全市社保業(yè)務(wù)辦理下沉等。工作任務(wù)越來(lái)越重，服務(wù)經(jīng)費(fèi)加大，造成了我中心財(cái)務(wù)收支缺口劇增，主要體現(xiàn)在檔案管理電子化掃描經(jīng)費(fèi)缺乏，2015年以來(lái)社保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)及退休人員檔案沒(méi)有電子化掃描。另一方面，社保業(yè)務(wù)下沉，實(shí)行錯(cuò)時(shí)延時(shí)服務(wù)沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障。建議將這兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)列入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算。

（二）改進(jìn)的方向和具體措施

各街道人力資源和社會(huì)保障所撤銷(xiāo)，各項(xiàng)工作職能劃轉(zhuǎn)至社區(qū)便民服務(wù)中心后，社保各項(xiàng)工作有弱化的趨勢(shì)。因社保惠民政策較多，如何更好地發(fā)揮社區(qū)平臺(tái)社會(huì)保障功能，方便百姓群眾辦事，是當(dāng)前亟待解決的問(wèn)題。建議依托社區(qū)便民服務(wù)平臺(tái)貼近式地宣傳社保便民政策及事項(xiàng)，讓廣大群眾知曉，只有這樣才能真正實(shí)現(xiàn)群眾辦事不出社區(qū)就能通辦一批基礎(chǔ)的、常需的社保業(yè)務(wù)。

實(shí)行社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)全區(qū)通辦涉及到各街道社區(qū)，做好這項(xiàng)工作的基礎(chǔ)條件是全區(qū)每個(gè)社區(qū)需配備一臺(tái)自助機(jī)，目前我們還沒(méi)有達(dá)到這個(gè)要求，需要政府支持。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

我單位高度重視績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，將根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果認(rèn)真進(jìn)行改進(jìn)，提高工作能力，促進(jìn)可持續(xù)發(fā)展。同時(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向同級(jí)政府報(bào)告，為政府決策提供依據(jù)，建立績(jī)效問(wèn)責(zé)機(jī)制，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的違法、違紀(jì)問(wèn)題由有關(guān)方面按程序進(jìn)行嚴(yán)肅查處。

本單位將在區(qū)財(cái)政局審核后將整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)，接受社會(huì)各界的監(jiān)督。

南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

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