東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)全區(qū)的就業(yè)和再就業(yè)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)開展勞務(wù)輸出、職業(yè)指導(dǎo)、用工登記、4050困難人員認(rèn)定工作、定期舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)、負(fù)責(zé)各類求職人員登記報(bào)名、下崗失業(yè)人員安置及跟蹤服務(wù)工作，建立用工信息庫和人力資源庫；負(fù)責(zé)組織開展全區(qū)職業(yè)培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，其中包括職業(yè)技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)和高校畢業(yè)生見習(xí)申報(bào)，建立培訓(xùn)項(xiàng)目信息庫和創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目推薦庫；負(fù)責(zé)全區(qū)小額貸款業(yè)務(wù)，對(duì)開辦再就業(yè)小額貸款業(yè)務(wù)的銀行進(jìn)行政策指導(dǎo)，對(duì)申請(qǐng)材料的有效性和完整性進(jìn)行審查，并上門核實(shí)貸款申請(qǐng)人的相關(guān)情況，協(xié)同各街道、銀行催收到期貸款及追償逾期貸款；負(fù)責(zé)全區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)參保單位的保費(fèi)征繳工作，失業(yè)保險(xiǎn)救濟(jì)金的發(fā)放工作；負(fù)責(zé)全區(qū)流動(dòng)人員檔案的接收和轉(zhuǎn)遞，并對(duì)檔案進(jìn)行整理和保管，為符合相關(guān)規(guī)定的單位提供流動(dòng)人員檔案查、借、閱服務(wù)，依據(jù)流動(dòng)人員檔案記載出具存檔、經(jīng)歷、親屬關(guān)系等相關(guān)證明，為相關(guān)單位提供流動(dòng)人員政審服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì) 18 人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18     人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 13 人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 13 人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 13 人，退休人數(shù)小計(jì) 26 人。

第二部分  東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為     314.27萬元，較上年預(yù)算安排增加  6.98  萬元；財(cái)政撥款收入 144.42 萬元，較上年預(yù)算安排增加13.52萬元；其他收入 169.85 萬元，較上年預(yù)算安排增加 7.15 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為     314.27萬元，較上年預(yù)算安排增加 6.98 萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 314.27 萬元，較上年預(yù)算安排增加  81.78  萬元；其中：工資福利支出 219.84 萬元，商品和服務(wù)支出 50.98 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    43.46萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 268.07 萬元，較上年預(yù)算安排增加  61.04  萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出 23.04萬元，較上年預(yù)算安排減少  52.49  萬元；住房保障支出 23.17 萬元，較上年預(yù)算安排減少 4.17萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 219.84 萬元，較上年預(yù)算安排減少  12.65  萬元；商品和服務(wù)支出 50.98  萬元，較上年預(yù)算安排減少  4.09  萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  43.46  萬元，較上年預(yù)算安排增加  23.12  萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 144.42 萬元，較上年預(yù)算安排增加   13.52  萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 106.63 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 23.04 萬元，住房保障支出14.76  萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 144.42 萬元，較上年預(yù)算安排增加  13.52  萬元；其中：工資福利支出134.93 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.21 萬元，商品和服務(wù)支出 9.29萬元。

（四）政府性基金情況

無，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

無，沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  4.9  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  4.9  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門無車輛。

2022年部門預(yù)算不安排購置車輛。

（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

本年度無項(xiàng)目。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排  0   萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（五）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（六）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　 （二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　 （四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。
　 （五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　 （六）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　 （七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（八）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
   （九）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無。

附：東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2022年部門預(yù)算表