南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；編制全區(qū)人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）規(guī)范人力資源市場(chǎng)，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)促進(jìn)就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實(shí)就業(yè)援助制度；落實(shí)職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向全區(qū)勞動(dòng)者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭組織實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（四）建立和完善覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)保障體系，綜合管理全區(qū)社會(huì)保障工作，貫徹落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會(huì)保險(xiǎn)及補(bǔ)充保險(xiǎn)基本政策和基本標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對(duì)預(yù)案，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定和社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

（六）會(huì)同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實(shí)施意見，做好機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革，做好高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）推動(dòng)農(nóng)民工相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）組織實(shí)施全區(qū)勞動(dòng)、人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制，貫徹實(shí)施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策，組織實(shí)施勞動(dòng)監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）指導(dǎo)街道勞動(dòng)和社會(huì)保障機(jī)構(gòu)的工作。

（十一）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局共有預(yù)算單位3個(gè)，包括：南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）、南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心、南昌市東湖區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)70人，其中：行政編制人數(shù)8人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)44人，自收自支編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)123人，其中：在職人數(shù)小計(jì)57人，行政在職人數(shù)7人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)37人，部分補(bǔ)助事業(yè)人數(shù)13人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)53人，退職人員53人，遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人，聘用人員13人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局收入預(yù)算總額為3160.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1536.00萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入1344.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少55.24萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；國(guó)庫(kù)集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他收入1816.88萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1639.88萬(wàn)元；非稅收入0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少48.64萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局支出預(yù)算總額為3160.92萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1536.00萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1450.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少111.03萬(wàn)元；其中：工資福利支出1315.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出90.96萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.00萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1710.33萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1647.03萬(wàn)元；其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出62.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出1.00萬(wàn)元，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出1647.03萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出376.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加157.35萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少137.63萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出1079.47萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少130.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；住房保障支出57.55萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.31萬(wàn)元，其他支出1647.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1647.03萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1315.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少120.15萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出153.26萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助44.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加16.19萬(wàn)元；資本性支出1.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0萬(wàn)元；其他相關(guān)支出1647.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1647.03萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1344.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少103.88萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出376.87萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出918.03元，衛(wèi)生健康支出  0萬(wàn)元，住房保障支出49.14萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出1280.74元，較上年預(yù)算安排減少103.88萬(wàn)元；其中：工資福利支出1230.72萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出49.27萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.75元，資本性支出0萬(wàn)元。項(xiàng)目支出63.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排不變；其中：商品和服務(wù)支出62.30萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出1.00萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算49.27萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少14.03萬(wàn)元，下降22.16%。減少原因：人員減少，公用定額減少。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額27.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算6.30萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0   輛，單位沒有安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（九）人事檔案電子化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.人事檔案電子化建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：對(duì)檔案進(jìn)行鑒別、分類、排序、編目、技術(shù)加工和裝訂成卷。

   2）立項(xiàng)依據(jù)：中組發(fā)【2019】12號(hào)《干部人事檔案材料收集歸檔規(guī)定》、《干部人事檔案工作條例》、《干部人事檔案數(shù)字化技術(shù)規(guī)范》。

   3）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）

   4）實(shí)施方案：每個(gè)干部的人事檔案材料，裝訂成卷。裝訂后的檔案，目錄在卷首，材料排列順序與目錄相符；按照國(guó)家相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，利用掃描等技術(shù)手段將干部人事紙質(zhì)檔案轉(zhuǎn)化形成數(shù)字圖象和數(shù)字文本。

   5）實(shí)施周期：2022年

   6）年度預(yù)算安排：16.50萬(wàn)元

   7）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

（詳見附表）

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年南昌市東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局（部門）"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排3.30萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

公務(wù)接待1.00萬(wàn)元，比上年增（減） 0 萬(wàn)元，主要原因是：與上年預(yù)算安排無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行2.30萬(wàn)元，比上年增加 2.30 萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

（四）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

(二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。