南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)用人單位、個人基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)登記、待遇審批、待遇支付;負(fù)責(zé)社會保障卡制作、發(fā)放;負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金管理、支付與結(jié)算;負(fù)責(zé)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)社會保險(xiǎn)稽核工作;負(fù)責(zé)退休人員檔案管理;履行法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個,包括:南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心。

編制人數(shù)小計(jì)27人,其中:行政編制人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)27人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)44人,其中:在職人數(shù)小計(jì)20人,行政在職人數(shù)0人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計(jì)          0人,退休人數(shù)小計(jì)13人,退職人員13人,遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人,其中:本科生人數(shù)0,專科生人數(shù)0人,聘用人員11人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表

(詳見附表)

第三部分 南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為 348.84萬元,較上年預(yù)算安排增加104.76萬元;財(cái)政撥款收入 308.84萬元,較上年預(yù)算安排增加64.76萬元;教育收費(fèi)資金收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元，較上年預(yù)算安排增加 0 萬元；其他收入40.00萬元，較上年預(yù)算安排增加40.00萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為 348.84萬元,較上年預(yù)算安排增加104.76萬元;其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出280.04萬元,較上年預(yù)算安排增加64.76萬元;其中:工資福利支出259.54萬元,商品和服務(wù)支出20.19萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.31元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出68.80萬元,較上年預(yù)算安排增加40.00萬元;其中:工資福利支出0萬元,商品和服務(wù)支出28.80萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元,對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,其他相關(guān)支出40.00萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出293.57萬元,較上年預(yù)算安排增加60.07萬元;教育支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加  0  萬元;科學(xué)技術(shù)支出 0萬元，較上年預(yù)算安排增加  0  萬元;衛(wèi)生健康支出0萬元;農(nóng)林水支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加  0  萬元;住房保障支出15.28萬元,較上年預(yù)算安排增加4.70萬元,其他支出40.00萬元，較上年預(yù)算安排增加 40.00 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出259.54萬元,較上年預(yù)算安排增加56.32萬元;商品和服務(wù)支出48.99萬元,較上年預(yù)算安排增加8.44萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.31萬元,較上年預(yù)算安排不變;資本性支出0萬元;對企業(yè)補(bǔ)助0萬元,較上,其他相關(guān)支出40.00萬元，較上年預(yù)算安排增加40.00萬元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為308.84萬元,較上年預(yù)算安排增加64.76萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 0 萬元，教育支出 0 萬元，社會保障和就業(yè)支出 293.57 萬元，衛(wèi)生健康支出 0 萬元，住房保障支出 15.28 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出280.04萬元,較上年預(yù)算安排增加64.76萬元;其中:工資福利支出259.54萬元,商品和服務(wù)支出20.19萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.31萬元,資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出28.80萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其中:商品和服務(wù)支出28.80萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0萬元,資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心政府性基金支出預(yù)算為0萬元。

(五)國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為0萬元。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑,機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(七)政府采購情況

2022年單位所屬各單位政府采購總額5萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算4.40萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0.60萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛  0   輛,單位沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(九)機(jī)關(guān)事業(yè)、城鄉(xiāng)居保、失地農(nóng)民征繳等工作經(jīng)費(fèi)情況說明(單位本級)

1.機(jī)關(guān)事業(yè)、城鄉(xiāng)居保、失地農(nóng)民征繳等工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:加強(qiáng)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)能力建設(shè),充實(shí)工作人員,提供必要的經(jīng)費(fèi)和服務(wù)設(shè)施。

2)立項(xiàng)依據(jù):贛府發(fā)(2015)52號文、洪付發(fā)(2013)24號文、國發(fā)(2014)8號文

3)實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心

4)實(shí)施方案:實(shí)行崗位責(zé)任制、輪崗交流制、學(xué)習(xí)培訓(xùn)制、風(fēng)險(xiǎn)管理制、業(yè)務(wù)經(jīng)辦糾錯制。加大考核力度,下達(dá)考核目標(biāo),增強(qiáng)機(jī)關(guān)工作人員的責(zé)任感和緊迫感。

5)實(shí)施周期:2022年

6)年度預(yù)算安排:28.80萬元

7)績效目標(biāo)和指標(biāo)

(詳見附表)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年南昌市東湖區(qū)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排0萬元,其中:

因公出國0萬元,比上年不變。

公務(wù)接待0萬元,比上年不變。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年不變。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年不變。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（三）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。

（四）住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（五）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

三、單位涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。