南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校

2021年部門預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校概況

 一、部門主要職責(zé)

 二、部門基本情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

    九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分   南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校概況

一、部門主要職責(zé)

    為成人提供學(xué)歷教育服務(wù)，成人學(xué)歷教育、相關(guān)專業(yè)相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

1.繼續(xù)加大黨建工作力度。一是繼續(xù)深化思想教育工作，通過組織形式各樣的活動(dòng)，提升整體素質(zhì)；二是繼續(xù)強(qiáng)化組織建設(shè)，提升黨組織的凝聚力；三是繼續(xù)抓好作風(fēng)建設(shè)，加強(qiáng)反腐倡廉力度。

2.繼續(xù)加大“平安創(chuàng)建”工作力度。一是加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理。深入開展綜治和消防安全相關(guān)活動(dòng)，形成統(tǒng)一指揮、功能齊全、反應(yīng)靈敏、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急體系，結(jié)合我校實(shí)際情況，細(xì)化方案，落實(shí)到個(gè)人；二是扎實(shí)做好安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)有關(guān)制度，強(qiáng)化安全生產(chǎn)隱患排查整治，加強(qiáng)應(yīng)急管理，做好應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)對各類突發(fā)事故的準(zhǔn)備。

3.繼續(xù)加大財(cái)務(wù)體系建管力度。繼續(xù)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度，實(shí)行報(bào)帳制和公用經(jīng)費(fèi)精細(xì)化管理，具體按照預(yù)決算制度、執(zhí)行月報(bào)帳等制度，完善單位財(cái)務(wù)體系建設(shè)。

4.繼續(xù)提升退休職工服務(wù)意識。在2020年工作基礎(chǔ)上，繼續(xù)加強(qiáng)退休職工基礎(chǔ)建設(shè)管理，及時(shí)與退休職工聯(lián)絡(luò)，構(gòu)架“關(guān)心、關(guān)愛、關(guān)切”的工作理念，提升服務(wù)質(zhì)量。

5.繼續(xù)提升人事體系建設(shè)水平。一是繼續(xù)完善人事檔案的整理工作；二是繼續(xù)做好醫(yī)保及社保等有關(guān)工作；三是及時(shí)調(diào)整我校相關(guān)基數(shù)。

三、部門基本情況

南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校為事業(yè)單位，編制人數(shù)4人，其中；全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人；實(shí)有人數(shù)22人，其中：在職人數(shù)2人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員2人；退休人員20人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校收入預(yù)算總額為42.54萬元，比上年減少15.20萬元，下降26.3%。其中：財(cái)政撥款收入42.54萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校支出預(yù)算總額為42.54萬元, 比上年減少15.20萬元，下降26.3%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出42.54萬元，包括工資福利支出37.63萬元，日常公用支出2.67萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.24萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出42.54萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出37.63萬元，占支出預(yù)算總額的88.5%；商品和服務(wù)支出2.67萬元，占支出預(yù)算總額的6.3%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.24萬元，占支出預(yù)算總額的5.2%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校財(cái)政撥款支出預(yù)算42.54萬元，較上年減少15.20萬元，下降26.3%。具體支出情況是：教育支出42.54萬元，占財(cái)政撥款支出的100%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為42.54元，較上年減少15.20萬元，下降26.3%。

（六）政府采購情況說明

2021年本部門沒有安排采購預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門沒有車輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，無預(yù)算安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)職工學(xué)校2021年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。