南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2019年度部門決算說明

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；編制全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展中長期總體規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（二）規(guī)范人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務(wù)體系，組織落實就業(yè)援助制度；落實職業(yè)資格制度相關(guān)政策，建立面向全區(qū)勞動者的職業(yè)培訓(xùn)制度；牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（四）建立和完善覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會保障體系，綜合管理全區(qū)社會保障工作，貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保險及補充保險基本政策和基本標(biāo)準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織實施和監(jiān)督檢查。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，做好機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革，做好高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）組織實施全區(qū)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策；完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，貫徹實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）貫徹執(zhí)行宣傳國家養(yǎng)老保險有關(guān)政策，負(fù)責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位職工及靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險參保登記、基金征繳、社會保險權(quán)益記錄、養(yǎng)老保險基金的預(yù)決算、退休養(yǎng)老待遇審批、支付和待遇的調(diào)整工作，為退休人員提供社會化管理服務(wù)。 此外，我區(qū)城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險、區(qū)屬機關(guān)事業(yè)單位離退休人員養(yǎng)老金代發(fā)以及區(qū)民政屬地管理的離退休人員養(yǎng)老金代發(fā)等業(yè)務(wù)也屬東湖區(qū)社保局工作職責(zé)范圍。

（十一）為轄區(qū)下崗工人、農(nóng)民工等提供各類免費的職業(yè)技能培訓(xùn)，職業(yè)技能教育；負(fù)責(zé)開展成人教育、社區(qū)教育；指導(dǎo)街道、學(xué)校開展多層次、多形式的市民素質(zhì)教育培訓(xùn)等。

（十二）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本部門決算匯編范圍的單位共  16 個，包括：東湖區(qū)人社局本級、東湖區(qū)勞動監(jiān)察局、東湖區(qū)勞動人事仲裁院、東湖區(qū)社會保障事業(yè)管理局、東湖區(qū)公共就業(yè)人才服務(wù)局、東湖區(qū)職工學(xué)校、東湖區(qū)職工學(xué)校（財政）、東湖區(qū)八一橋街道人社所、東湖區(qū)彭家橋街道人社所、東湖區(qū)墩子塘街道人社所、東湖區(qū)大院街道人社所、東湖區(qū)豫章街道人社所、東湖區(qū)公園街道人社所、東湖區(qū)百花洲街道人社所、東湖區(qū)滕王閣街道人社所、東湖區(qū)董家窯街道人社所。

本部門2019年年末實有人數(shù)  133 人，其中在職人員 61 人，離休人員 0 人，退休人員 72  人；年末其他人員 17人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2019年度部門決算表

 見附件

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計3500.63 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 259.36 萬元，較2018年增加123.42 萬元，增長90.79  %；本年收入合計 3241.27 萬元，較2018年增加 1138.29 萬元，增長 54.13 %，主要原因是：人員變動，日常公用經(jīng)費增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2694.81 萬元，占 83.14 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 489.45  萬元，占 15.10 %。附屬單位上繳收入57.01萬元，占 1.76%

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計  3500.63  萬元，其中本年支出合計 2207.27 萬元，較2018年增加 165.98 萬元，增長 8.13 %，主要原因是：人員變動，日常開銷增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  1292.63 萬元，較2018年增加 1099.11 萬元，增長 567.96 %，主要原因是：年初結(jié)轉(zhuǎn)增加，收入增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  1971.39 萬元，占 89.31 %；項目支出  209.88 萬元，占 9.51  %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）   26萬元，占 1.18 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  1166.19 萬元，決算數(shù)為 1689.13 萬元，完成年初預(yù)算的 144.84 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 373.19  萬元，決算數(shù)為 619.32 萬元，完成年初預(yù)算的 165.95 %，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（二）教育支出年初預(yù)算數(shù)為 56.21  萬元，決算數(shù)為 259.85 萬元，完成年初預(yù)算的 462.28 %，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為701.46萬元，決算數(shù)為774.63萬元，完成年初預(yù)算的110.43%，主要原因是：使用功能科目有偏差。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 35.33 萬元，決算數(shù)為 35.33 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 1479.25 萬元，其中：

（一）工資福利支出  1336.97 萬元，較2018年減少 65.62 萬元，下降 4.68 %，主要原因是：人員變動，工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出  109.1 萬元，較2018年減少165.67  萬元，下降60.29 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減一般性支出。

（三）對個人和家庭補助支出 33.18  萬元，較2018年減少4.88 萬元，下降12.82 %，主要原因是：減少了對個人和家庭的補助。

（四）資本性支出  0 萬元，較2018年減少1.95 萬元，下降100 %，主要原因是：沒有發(fā)生資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 9 萬元，決算數(shù)為 0.54 萬元，完成年初預(yù)算的 6 %，決算數(shù)較2018年減少3.74 萬元，下降87.38 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少 0萬元，下降0 %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 9  萬元，決算數(shù)為0.54  萬元，完成年初預(yù)算的6 %，決算數(shù)較2018年減少0.01  萬元，下降1.82 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待的支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加 0 萬元，增長 0 %。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2018年減少3.73 萬元，下降 100 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公車改革。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 109.1  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少107.45  萬元，降低49.62 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 2.58 萬元，其中：政府采購貨物支出 2.58 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

本部門沒有國有資產(chǎn)。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 6 個，二級項目 0個，共涉及資金 2467.10 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 100 %。

    組織對“2018年企業(yè)扶持資金”、“人社事務(wù)工作經(jīng)費”、“公開招聘教師面試工作”、“社保事務(wù)工作經(jīng)費”、“2019年度養(yǎng)老保險基金”、“2019年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”等 6 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 2467.1 萬元。通過績效評價了解2019年“2018年企業(yè)扶持資金”、“人社事務(wù)工作經(jīng)費”、“公開招聘教師面試工作”、“社保事務(wù)工作經(jīng)費”、“2019年度養(yǎng)老保險基金”、“2019年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”使用情況及取得的階段性成果，總結(jié)項目資金管理的經(jīng)驗，及時發(fā)現(xiàn)項目資金里中存在的問題，為加強財政支出的規(guī)范化管理，提高“2018年企業(yè)扶持資金”、“人社事務(wù)工作經(jīng)費”、“公開招聘教師面試工作”、“社保事務(wù)工作經(jīng)費”、“2019年度養(yǎng)老保險基金”、“2019年創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息”的使用效益，健全和完善項目支出和資金使用，完善預(yù)算編制，加強績效目標(biāo)管理和績效考核工作，提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。   

    （二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在省級部門決算中反映“2018年企業(yè)扶持資金”項目績效自評結(jié)果。

“2018年企業(yè)扶持資金”項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，“2018年企業(yè)扶持資金”項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為179.48萬元，執(zhí)行數(shù)為179.48萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：

一是細(xì)心領(lǐng)會項目立項的深遠意義，深入了解區(qū)里重點企業(yè)功能樞紐作用，思想上要與區(qū)里領(lǐng)導(dǎo)決策高度統(tǒng)一，做好每一項工作的。二是此次企業(yè)扶持資金支出主要用于大道公司投資大講堂培訓(xùn)、洽談業(yè)務(wù)差旅費用和企業(yè)2019年新增投資項目融資利息的貼息等，每年開展公司投資大講堂培訓(xùn)是公司人才學(xué)習(xí)成長的需要，企業(yè)的發(fā)展和精進離不開源源不斷的人才血液，尋找優(yōu)質(zhì)的投資項目離不開千辛萬苦的項目調(diào)研。三是作為投資管理企業(yè)，低成本資金來源是重中之重，在過去金融去杠桿穩(wěn)杠桿的大環(huán)境中，企業(yè)融資成本較高，相對限制了企業(yè)的快速發(fā)展，一些原本可投的項目因為初始融資成本高啟而顯得雞肋，最后選擇放棄。由于金融經(jīng)濟環(huán)境復(fù)雜性，要更好確保國有資產(chǎn)保值增值，加強風(fēng)險防控措施，提升風(fēng)險評估能力和投后管理能力，提升調(diào)查了解和分析評判項目的綜合能力。

   附件2:

第四部分  名詞解釋

  1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
  2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
  6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
  7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
  9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
  11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
  12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
  13.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
  14.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
  15.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
  16.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
  17.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
  18.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
  20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。
  21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
  22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
  25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
  26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
  30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
  33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。