南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局

2020年部門預算編制說明

第一部分南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、部門主要職責

東湖區(qū)人力資源和社會保障局是為區(qū)政府主管人力資源和社會保障的政府職能部門，主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；編制全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展中長期總體規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（二）規(guī)范人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全區(qū)促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度；落實職業(yè)資格制度相關政策，建立面向全區(qū)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（四）建立和完善覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會保障體系，綜合管理全區(qū)社會保障工作，貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保險及補充保險基本政策和基本標準并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

（五）負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關部門擬訂全區(qū)機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，做好機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會同有關部門指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革，做好高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）推動農民工相關政策的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

（九）組織實施全區(qū)勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策；完善勞動關系協(xié)調機制，貫徹實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

（十）指導街道勞動和社會保障機構的工作。

（十一）負責推進、指導、協(xié)調監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門2020年主要工作任務

1、探索建設新型農村就業(yè)服務體系。加強同揚子洲鎮(zhèn)對接，逐步在職業(yè)培訓基地建設、農村創(chuàng)業(yè)服務、農村企業(yè)招工等方面與揚子洲鎮(zhèn)勞動保障服務平臺共同構建符合當地需求的就業(yè)服務體系。

2、堅持“早清查、早處理、早結案”的辦理理念，重點圍繞元旦、春節(jié)、暑期、中秋、國慶各個節(jié)點，強化勞動監(jiān)察執(zhí)法力度。做好全面治理拖欠農民工工資工作，將轄區(qū)內建筑項目農民工工資實名制監(jiān)管工作落到實處。

3、完善三方協(xié)商機制。積極和工會組織、企業(yè)方面代表組織按照三方協(xié)商原則，同心協(xié)力搞好勞動人事爭議調解和仲裁工作，努力構建社會化維權新模式。

4、進一步加大對社會保險基金監(jiān)管，依托金保工程軟件，依據《監(jiān)督辦法》對各項基金開展定期與不定期的檢查。

三、部門基本情況

東湖區(qū)人社局共有預算單位16個，包括局本級和15個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個：東湖區(qū)人社局本級；全額撥款事業(yè)單位15個：東湖區(qū)勞動監(jiān)察局、東湖區(qū)勞動人事仲裁院、東湖區(qū)社會保障事業(yè)管理局、東湖區(qū)公共就業(yè)人才服務局、東湖區(qū)職工學校、東湖區(qū)職工學校（財政）、東湖區(qū)八一橋街道人社所、東湖區(qū)彭家橋街道人社所、東湖區(qū)墩子塘街道人社所、東湖區(qū)大院街道人社所、東湖區(qū)豫章街道人社所、東湖區(qū)公園街道人社所、東湖區(qū)百花洲街道人社所、東湖區(qū)滕王閣街道人社所、東湖區(qū)董家窯街道人社所。編制人數110人，其中：行政編制8人、全額撥款事業(yè)編制102人；實有人數163人，其中：在職人數88人，包括行政人員8人、全額撥款事業(yè)人員80人；退休人員75人，臨時工38人，聘用人員56人。

第二部分南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年東湖區(qū)人社局收入預算總額為1947.08萬元，較上年減少368.51萬元，下降15.9%，其中：財政撥款收入1810.03萬元，占收入預算總額的93.0%；其他收入134.58，占收入預算總額的6.9%，用事業(yè)基金彌補收支差額2.47萬元，占預算總收入的0.1%。

（二）支出預算情況

2020年東湖區(qū)人社局支出預算總額為1947.08萬元,較上年減少368.51萬元，下降15.9%，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1882.28萬元，占預算總額的96.7%。包括工資福利支出1737.58萬元、商品和服務支出121.87萬元、對個人和家庭的補助22.83萬元；項目支出64.80萬元，占預算總額的3.3%，包括商品和服務支出63.80萬元和資本性支出1.00萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出216.07萬元，占支出預算總額的11.1%；教育支出151.66，占支出預算總額的7.8%；社會保障和就業(yè)支出1500.87萬元,占支出預算總額的77.1%住房和保障支出78.48萬元，占支出預算總額的4.0%。

按支出經濟分類科目劃分：工資福利支出1737.58萬元，占支出預算總額的89.2%；商品和服務支出185.67萬元，占支出預算總額的9.5%；對個人和家庭的補助22.83萬元，占支出預算總額的1.2%；資本性支出1.00萬元，占支出預算總額的0.1%。

（三）財政撥款支出情況

2020年東湖區(qū)人社局財政撥款支出預算1810.03萬元，較上年減少274.38萬元，下降13.2%，具體支出情況是：一般公共服務支出216.07萬元，占財政撥款支出的11.9%；教育支出151.66萬元，占財政撥款支出的8.4%；社會保障和就業(yè)支出1384.82萬元，占財政撥款支出的76.5%；住房保障支出57.48萬元，占財政撥款支出的3.2%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機關運行經費等重要情況說明

2020年本機關部門運行經費為79.67萬元。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預算共安排26萬元。主要是用于：臺式計算機2.80萬元、法律服務1.50萬元、多功能一體機2萬元、住宿和餐飲服務1萬元、激光打印機1.10萬元、家具用具1.50萬元、廣告服務0.50萬元、文印設備3.20萬元、便攜式計算機2萬元、資產及其他評估服務1.50萬元、信息技術咨詢服務1萬元、噴墨打印機1萬元、印刷品2.80萬元、運行維護服務1萬元、航空旅客運輸服務2.20萬，照相機及器材0.50萬元，制服0.40萬元。

（七）國有資產占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。2020年部門預算安排購置車輛0輛。

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的部門預算項目2個，涉及資金64.8萬元。

二、“三公”經費預算情況說明

2020年本部門“三公”經費年初預算安排3.90萬元。其中:

1.公務接待費1.60萬元，較上年減少8.30萬元，主要原因：公務接待支出減少。

2．公務用車購置及運行維護費2.30萬元，比上年增加2.30萬元。主要原因是公務用車制度改革后，增加了公務用車數量和運行費用。

三、本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）東湖區(qū)人力資源和社會保障局（本級）

1、基本情況

區(qū)人社局編制人數8人，實有人數21人，其中：行政人員8人，退休人員13人。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額233.36萬元，其中：財政撥款233.36萬元。較上年減少110.5萬元，下降32.1%。

2020年支出預算總額233.36萬元，較上年減少110.5萬元，下降32.1%。其中：工資福利支出188.91萬元，商品和服務支出8.3萬元，對個人和家庭補助0.15萬元；項目支出36.00萬元。

（二）東湖區(qū)勞動監(jiān)察局

1．基本情況

東湖區(qū)勞動監(jiān)察局編制人數12人，實有人數13人，其中：全部補助事業(yè)12人，退休人員1人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額166.04萬元，較上年增加85.91萬元，增加107.2%其中：財政撥款166.04萬元。

2020年支出預算總額166.04萬元，較上年增加85.91萬元，增加107.2%，其中：工資福利支出154.75萬元，商品和服務支出11.21萬元，對個人和家庭補助支出0.08萬元。

（三）東湖區(qū)勞動人事仲裁院

1．基本情況

東湖區(qū)人事仲裁院編制人數5人，實有人數5人，退休人員0人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額62.99萬元，較上年增加21.12萬元，增長50.4%，其中：財政撥款62.99萬元。

2020年支出預算總額62.99萬元，較上年增加21.12萬元，增長50.4%，其中：工資福利支出59.32萬元，商品和服務支出3.62萬元，對個人和家庭補助支出0.05萬元。

（四）東湖區(qū)社會保險事業(yè)管理局

1．基本情況

東湖區(qū)社會保險事業(yè)管理局編制人數19人，實有人數27人，其中：在職15人，退休人員12人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額252.15萬元，較上年減少1.99萬元，下降0.8%，其中：財政撥款252.15萬元。

2020年支出預算總額252.15萬元，較上年減少1.99萬元，下降0.8%，其中：工資福利支出210.88萬元，商品和服務支出12.37萬元，對個人和家庭補助支出0.10萬元，項目28.80萬元。

（五）東湖區(qū)就業(yè)局

1．基本情況

東湖區(qū)就業(yè)局編制人數18人，實有人數39人，其中：全部補助事業(yè)13人，退休人員26人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額289.24萬元，比上年減少100.74萬元，下降25.8%，其中：財政撥款152.19萬元，其他收入134.58萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額2.47萬元

2020年支出預算總額289.24萬元，比上年減少100.74萬元，下降25.8%，其中：工資福利支出216.68萬元，商品和服務支出58.34萬元，對個人和家庭補助支出14.22萬元。

（六）東湖區(qū)職工學校

1．基本情況

東湖區(qū)職工學校編制人數4人，實有人數23人，其中在職人員3人，退休人員20人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額57.74萬元，較上年增加1.53萬元，增長2.7%，其中：財政撥款57.74萬元。

2020年支出預算總額57.74萬元，較上年增加1.53萬元，增長2.7%，其中：工資福利支出51.30萬元，商品和服務支出2.94萬元，對個人和家庭補助支出3.50萬元。

（七）南昌市東湖區(qū)職工學校（財政）

1．基本情況

東湖區(qū)職工學校（財政）編制人數9人，實有人數6人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額93.92萬元，較上年減少32.38萬元，下降25.6%，其中：財政撥款93.92萬元。

2020年支出預算總額93.92萬元，較上年減少32.38萬元，下降25.6%，其中：工資福利支出81.42萬元，商品和服務支出7.86萬元，對個人和家庭補助支出4.64萬元。

（八）東湖區(qū)八一橋街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)八一橋街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數4人，其中：在職人員3人，退休人員1人，聘用人員8人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額73.16萬元，較上年增加0.9萬元，增加1.2%。其中：財政撥款73.16萬元。

2020年支出預算總額73.16萬元，較上年增加0.9萬元，增加1.2%。其中：工資福利支出70.94萬元，商品和服務支出2.22萬元。

（九）東湖區(qū)彭家橋街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)彭家橋街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數3人，其中：在職人員3人，聘用人員14人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入收入預算總額102.39萬元，較上年增加0.47萬元，增加0.46%，其中：財政撥款102.39萬元。

2020年支出預算總額102.39萬元，較上年增加0.47萬元，增加0.46%，其中：工資福利支出100.44萬元，商品和服務支出1.95萬元。

（十）東湖區(qū)墩子塘街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)墩子塘街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數4人，其中：在職人員4人，臨時工9人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額88.71萬元，較上年增加5.69萬元，增長6.85%。其中：財政撥款88.71萬元。

2020年支出預算總額88.71萬元，較上年增加5.69萬元，增長6.85%。其中：工資福利支出86.11萬元，商品和服務支出2.60萬元，對個人和家庭補助支出0萬元。

（十一）東湖區(qū)大院街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)大院街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數4人，其中：在職人員4人，退休人員0人，聘用人員9人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額87.99萬元，較上年增加1.08萬元，增加1.24%。其中：財政撥款87.99萬元。

2020年支出預算總額87.99萬元，較上年增加1.08萬元，增加1.24%。其中：工資福利支出85.37萬元，商品和服務支出2.60萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元。

（十二）東湖區(qū)豫章街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)豫章街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數2人，其中：全部補助事業(yè)1人，退休人員1人。

2．2020年預算收支情況

2020年支出預算總額70.13萬元，較上年減少39.54萬元，減少36%。其中：財政撥款70.13萬元。

2020年支出預算總額70.13萬元，較上年減少39.54萬元，減少36%。其中：工資福利支出69.34萬元，商品和服務支出0.76萬元，對個人和家庭補助支出0.03萬元。

（十三）東湖區(qū)公園街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)公園街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數2人，其中：在職人員2人，臨時工7人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額67.68萬元，較上年增加0.81萬元，增長1.21%。其中：財政撥款67.68萬元。

2020年支出預算總額67.68萬元，較上年增加0.81萬元，增長1.21%。其中：工資福利支出65.71萬元，商品和服務支出1.95萬元，對個人和家庭補助支出0.02萬元。

（十四）東湖區(qū)百花洲街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)百花洲街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數3人，聘用人數12人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額92.15萬元，較上年增加0.59萬元，較上年增加0.64%，其中：財政撥款92.15萬元。

2020年支出預算總額92.15萬元，較上年增加0.59萬元，較上年增加0.64%，其中：工資福利支出90.20萬元，商品和服務支出1.95萬元。

（十五）東湖區(qū)滕王閣街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)滕王閣街道人力資源和社會保障服務所編制人數4人，實有人數3人，其中：在職人員2人，退休人員1人。

2．2020年預算收支情況

2020年收入預算總額72.48萬元，較上年減少10.50萬元，減少12.65%。其中：財政撥款72.48萬元。

2020年支出預算總額72.48萬元，較上年減少10.50萬元，減少12.65%。其中：工資福利支出71.06萬元，商品和服務支出1.41萬元，對個人和家庭的補助0.01萬元。

（十六）東湖區(qū)董家窯街道人力資源和社會保障服務所

1．基本情況

東湖區(qū)董家窯街道人力資源和社會保障服務所編制人數5人，實有人數3人，臨時工22人。

2．2020年預算收支情況

2020年支出預算總額136.95萬元，較上年增加9.19萬元，增加7.19%。其中：財政撥款136.95萬元。

2020年支出預算總額136.95萬元，其中：工資福利支出135.00萬元，商品和服務支出1.95萬元。

第三部分南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門預算表

見附表

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數額。

（八）上年結轉和結余：填列2019年全部結轉和結余的資金數，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。

南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門預算公開表