| 索引號： | A25010-5387-3226-5692-7705-5568 | 主題分類： | |
| 發(fā)布機構(gòu)： | 東湖區(qū)人社局 | 生成日期： | 2019-02-15 16:48 |
| 文件編號： | 有效性： | 有效 | |
| 公開范圍： | 面向全社會 | 公開方式： | 主動公開 |
2019年部門預算編制說明
第一部分 東湖區(qū)人力資源和社會保障局概況
一、部門主要職責
東湖區(qū)人力資源和社會保障局是為區(qū)政府主管人力資源和社會保障的政府職能部門，主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；編制全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展中長期總體規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
（二）規(guī)范人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。
（三）負責全區(qū)促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度；落實職業(yè)資格制度相關政策，建立面向全區(qū)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。
（四）建立和完善覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會保障體系，綜合管理全區(qū)社會保障工作，貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保險及補充保險基本政策和基本標準并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
（五）負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
（六）會同有關部門擬訂全區(qū)機關、事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，做好機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
（七）會同有關部門指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革，做好高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
（八）推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。
（九）組織實施全區(qū)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策；完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，貫徹實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。
（十）指導街道勞動和社會保障機構(gòu)的工作。
（十一）負責推進、指導、協(xié)調(diào)監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。
（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、東湖區(qū)人社局部門2019年主要工作任務
區(qū)人社局2019年的主要工作任務是：
1、探索建設新型農(nóng)村就業(yè)服務體系。加強同揚子洲鎮(zhèn)對接，逐步在職業(yè)培訓基地建設、農(nóng)村創(chuàng)業(yè)服務、農(nóng)村企業(yè)招工等方面與揚子洲鎮(zhèn)勞動保障服務平臺共同構(gòu)建符合當?shù)匦枨蟮木蜆I(yè)服務體系。
2、堅持“早清查、早處理、早結(jié)案”的辦理理念，重點圍繞元旦、春節(jié)、暑期、中秋、國慶各個節(jié)點，強化勞動監(jiān)察執(zhí)法力度。做好全面治理拖欠農(nóng)民工工資工作，將轄區(qū)內(nèi)建筑項目農(nóng)民工工資實名制監(jiān)管工作落到實處。
3、完善三方協(xié)商機制。積極和工會組織、企業(yè)方面代表組織按照三方協(xié)商原則，同心協(xié)力搞好勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作，努力構(gòu)建社會化維權(quán)新模式。
4、進一步加大對社會保險基金監(jiān)管，依托金保工程軟件，依據(jù)《監(jiān)督辦法》對各項基金開展定期與不定期的檢查。
5、切實做好社會保險費征繳職責劃轉(zhuǎn)工作。積極與稅務部門配合，建立常態(tài)化的溝通協(xié)調(diào)機制，及時解決職責劃轉(zhuǎn)過程中遇到的問題，確保社會保險費職責劃轉(zhuǎn)工作平穩(wěn)順利推進。
6、全面落實2019年企業(yè)和機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇調(diào)整工作。加強與財政部門溝通協(xié)調(diào)，及時報告基金運行情況，確保退休人員養(yǎng)老金按時足額發(fā)放。
7、推進被征地農(nóng)民參加養(yǎng)老保險工作。實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險網(wǎng)上繳費。擬開通城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險網(wǎng)上繳費和自助繳費，加大助保貸款宣傳力度。加強人社工作檔案電子化管理。繼續(xù)推進“互聯(lián)網(wǎng)+社保”。充分利用互聯(lián)網(wǎng)，積極推進業(yè)務改革，推出新的便民舉措，方便參保人員辦理養(yǎng)老保險業(yè)務，更多實現(xiàn)“數(shù)據(jù)多跑路，群眾少跑腿”。積極推進跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算。積極推進跨省異地就醫(yī)直接結(jié)算，擴大跨省異地就醫(yī)住院醫(yī)療費用直接結(jié)算的范圍。
8、強化窗口作風建設專項行動工作成果，建立長效機制，加強服務監(jiān)督和監(jiān)管；落實全面從嚴治黨主體責任，加強黨風廉政建設，堅持反腐倡廉建設和經(jīng)辦管理重點工作同部署同考核,以典型案例為重點開展廉政教育，提高黨員干部黨性修養(yǎng)和廉潔自律意識。
三、部門基本情況
東湖區(qū)人社局共有預算單位16個，包括局本級和15個所屬二級預算單位，其中，行政機關1個：東湖區(qū)人社局；全額撥款事業(yè)單位15個：東湖區(qū)勞動監(jiān)察局、東湖區(qū)勞動人事仲裁院、東湖區(qū)社會保障事業(yè)管理局、東湖區(qū)公共就業(yè)人才服務局、東湖區(qū)職工學校、東湖區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理局、東湖區(qū)八一橋街道人社所、東湖區(qū)彭家橋街道人社所、東湖區(qū)墩子塘街道人社所、東湖區(qū)大院街道人社所、東湖區(qū)豫章街道人社所、東湖區(qū)公園街道人社所、東湖區(qū)百花洲街道人社所、東湖區(qū)滕王閣街道人社所、東湖區(qū)董家窯街道人社所。編制人數(shù)119人，其中：行政編制9人、全部補助事業(yè)編制110人；實有人數(shù)177人，其中：在職人數(shù)106人，包括行政人員9人、全部補助事業(yè)人員97人；離休人員0人；退休人員71人。
第二部分 東湖區(qū)人社局2019年部門預算情況說明
一、部門預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2019年東湖區(qū)人社局收入預算總額為2315.59萬元，比上年增加181.7萬元，增長8.51%。其中：財政撥款收入2084.41萬元，其他收入224.88萬元，上年結(jié)余收入6.3萬元。
（二）支出預算情況
2019年東湖區(qū)人社局支出預算總額為2315.59萬元, 比上年增加181.7萬元，增長8.51%。
其中：按支出項目類別劃分：基本支出2056.69萬元，包括工資福利支出1613.74萬元、商品和服務支出430.53萬元、對個人和家庭的補助11.44萬元、資本性支出0.98萬元；項目支出258.9萬元，包括商品和服務支出258.9萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務支出322.69萬元，社會保障和就業(yè)支出1726.02萬元,住房和保障支出84.37萬元,教育支出182.51萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出1613.74萬元，占支出預算總額的69.69%；商品和服務支出689.43萬元，占支出預算總額的29.77%；對個人和家庭的補助支出11.44萬元，占支出預算總額的0.49%；資本性支出0.98萬元，占支出預算總額的0.05%。
（三）財政撥款支出情況
2019年東湖區(qū)人社局財政撥款支出預算2084.41萬元，較上年增加162.42萬元，增長8.45%。具體支出情況是：一般公共服務支出322.69萬元，占財政撥款支出的15.48%；教育支出182.51萬元，占財政撥款支出的8.76%；社會保障和就業(yè)支出1506.69萬元，占財政撥款支出的72.28%；住房保障支出72.52萬元，占財政撥款支出的3.48%。
（四）政府性基金情況
本部門無政府性基金預算。
（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明
2019年本部門機關運行經(jīng)費為322.69萬元，較上年增加2.02萬元，增加0.63%。增加原因主要是人員工資的增加。
（六）政府采購情況說明
2019年我局政府采購預算共安排172.64萬元。其中，貨物預算149.04萬元，服務預算23.6萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年8月31日，部門共有車輛0輛。
（八）績效目標設置情況
2019年實行績效目標管理的部門預算項目10個，涉及資金258.9萬元。
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排10.6萬元。其中:
公務接待費10.6萬元，比上年增加2.32萬元；公車運行維護費0元，比上年減少6.9萬元，原因主要是公車改革。
三、局本級及所屬單位預算草案的具體說明
（一）東湖區(qū)人力資源和社會保障局（本級）
1、基本情況
區(qū)人社局編制人數(shù)9人，實有人數(shù)21人，退休人員12人。
2、2019年預算收支情況
2019年收入預算總額343.86萬元，較上年增加2.48萬元，增加0.73%。
其中：財政撥款343.86萬元。
2019年支出預算總額343.86萬元，較上年增加2.48萬元，增加0.73%。
其中：工資福利支出113.1萬元，商品和服務支出72.11萬元，對個人和家庭補助支出0.15萬元，項目支出158.5萬元。
（二）東湖區(qū)勞動監(jiān)察局
1．基本情況
東湖區(qū)勞動監(jiān)察局編制人數(shù)10人，實有人數(shù)10人，退休人員1人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額80.13萬元，較上年減少10.8萬元，減少11.88%。
其中：財政撥款80.13萬元。
2019年支出預算總額80.13萬元，較上年減少10.8萬元，減少11.88%。
其中：工資福利支出74.29萬元，商品和服務支出5.73萬元，對個人和家庭補助支出0.11萬元。
（三）東湖區(qū)勞動人事仲裁院
1．基本情況
東湖區(qū)勞動人事仲裁院編制人數(shù)5人，實有人數(shù)5人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額41.87萬元，較上年增長17.55萬元，增長72.07%。
其中：財政撥款41.87萬元。
2019年支出預算總額80.13萬元，較上年增長17.55萬元，增長72.07%。
其中：工資福利支出38.71萬元，商品和服務支出3.09萬元，對個人和家庭補助支出0.07萬元。
（四）東湖區(qū)社會保險事業(yè)管理局
1．基本情況
東湖區(qū)社會保險事業(yè)管理局編制人數(shù)15人，實有人數(shù)26人，退休人員11人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額254.14萬元，較上年減少20.11萬元，減少7.33%。
其中：財政撥款254.14萬元。
2019年支出預算總額254.14萬元，較上年減少20.11萬元，減少7.33%。
其中：工資福利支出136.07萬元，商品和服務支出54.98萬元，對個人和家庭補助支出0.09萬元，項目支出63萬元。
（五）東湖區(qū)公共就業(yè)人才服務局
1．基本情況
東湖區(qū)公共就業(yè)人才服務局編制人數(shù)18人，實有人數(shù)40人，退休人員26人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額387.47萬元，較上年增加7.73萬元，增加2.04%。
其中：財政撥款156.29萬元，其他收入224.88萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.3萬元。
2019年支出預算總額387.47萬元，較上年增加7.73萬元，增加2.04%。
其中：工資福利支出292.79萬元，商品和服務支出94.3萬元，對個人和家庭補助支出0.38萬元。
（六）東湖區(qū)職工學校
1．基本情況
東湖區(qū)職工學校編制人數(shù)15人，實有人數(shù)31人，退休人員19人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額182.51萬元，較上年增加44.5萬元，增加32.24%。
其中：財政撥款182.51萬元。
2019年支出預算總額182.51萬元，較上年增加44.5萬元，增加32.24%。
其中：工資福利支出114.71萬元，商品和服務支出56.35萬元，對個人和家庭補助支出10.47萬元，資本性支出0.98萬元。
（七）東湖區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理局
1．基本情況
東湖區(qū)醫(yī)療保險事業(yè)管理局編制人數(shù)12人，實有人數(shù)13人，退休人員1人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額202.66萬元，較上年減少6.22萬元，減少2.98%。
其中：財政撥款202.66萬元。
2019年支出預算總額202.66萬元，較上年減少6.22萬元，減少2.98%。
其中：工資福利支出121.71萬元，商品和服務支出43.47萬元，對個人和家庭補助支出0.08萬元，項目支出37.4。
（八）東湖區(qū)八一橋街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)八一橋街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)3人，實有人數(shù)4人，退休人員1人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額72.26萬元，較上年增加13.79萬元，增加23.58%。
其中：財政撥款72.26萬元。
2019年支出預算總額72.26萬元，較上年增加13.79萬元，增加23.58%。
其中：工資福利支出62.18萬元，商品和服務支出10.05萬元，對個人和家庭補助支出0.03萬元。
（九）東湖區(qū)彭家橋街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)彭家橋街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)4人，實有人數(shù)3人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額101.92萬元，較上年增加8.43萬元，增加9.02%。
其中：財政撥款101.92萬元。
2019年支出預算總額101.92萬元，較上年增加8.43萬元，增加9.02%。
其中：工資福利支出91.87萬元，商品和服務支出10.05萬元。
（十）東湖區(qū)墩子塘街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)墩子塘街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)4人，實有人數(shù)4人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額83.02萬元，較上年增加16.74萬元，增加25.26%。
其中：財政撥款83.02萬元。
2019年支出預算總額83.02萬元，較上年增加16.74萬元，增加25.26%。
其中：工資福利支出69.62萬元，商品和服務支出13.4萬元。
（十一）東湖區(qū)大院街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)大院街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)4人，實有人數(shù)4人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額86.91萬元，較上年增加30.78萬元，增加54.84%。
其中：財政撥款86.91萬元。
2019年支出預算總額86.91萬元，較上年增加30.78萬元，增加54.84%。
其中：工資福利支出73.49萬元，商品和服務支出13.4萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元。
（十二）東湖區(qū)豫章街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)豫章街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)4人，實有人數(shù)4人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額109.67萬元，較上年增加23.4萬元，增加27.12%。
其中：財政撥款109.67萬元。
2019年支出預算總額109.67萬元，較上年增加23.4萬元，增加27.12%。
其中：工資福利支出96.25萬元，商品和服務支出13.4萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元。
（十三）東湖區(qū)公園街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)公園街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)4人，實有人數(shù)3人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額66.87萬元，較上年增加12.8萬元，增加23.67%。
其中：財政撥款66.87萬元。
2019年支出預算總額66.87萬元，較上年增加12.8萬元，增加23.67%。
其中：工資福利支出56.8萬元，商品和服務支出10.05萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元。
（十四）東湖區(qū)百花洲街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)百花洲街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額91.56萬元，較上年增加15.68萬元，增加20.66%。
其中：財政撥款91.56萬元。
2019年支出預算總額91.56萬元，較上年增加15.68萬元，增加20.66%。
其中：工資福利支出81.51萬元，商品和服務支出10.05萬元。
（十五）東湖區(qū)滕王閣街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)滕王閣街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)4人，實有人數(shù)3人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額82.98萬元，較上年增加14.86萬元，增加21.81%。
其中：財政撥款82.98萬元。
2019年支出預算總額82.98萬元，較上年增加14.86萬元，增加21.81%。
其中：工資福利支出72.93萬元，商品和服務支出10.05萬元。
（十六）東湖區(qū)董家窯街道人力資源和社會保障服務所
1．基本情況
東湖區(qū)董家窯街道人力資源和社會保障服務所編制人數(shù)5人，實有人數(shù)3人。
2．2019年預算收支情況
2019年收入預算總額127.76萬元，較上年增加10.09萬元，增加8.57%。
其中：財政撥款127.76萬元。
2019年支出預算總額127.76萬元，較上年增加10.09萬元，增加8.57%。
其中：工資福利支出117.71萬元，商品和服務支出10.05萬元。
第三部分 東湖區(qū)人社局2019年部門預算表
收支預算總表
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預算數(shù) |
|
一、財政撥款 |
2,084.41 |
一般公共服務支出 |
322.69 |
|
一般公共預算撥款收入 |
2,084.41 |
教育支出 |
182.51 |
|
專項收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,726.02 |
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
住房保障支出 |
84.37 |
|
預算內(nèi)投資收入 |
|
0 |
0.00 |
|
二、事業(yè)收入 |
|
0 |
0.00 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
0 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
224.88 |
0 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
|
0 |
0.00 |
|
六、上級補助收入 |
|
0 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
2,309.29 |
本年支出合計 |
2,315.59 |
|
七、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
6.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,315.59 |
支出總計 |
2,315.59 |
部門收入總表
|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
其他收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補助收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
||||
|
小計 |
一般公共預算撥款收入 |
政府性基金預算撥款收入 |
專項收入 |
預算內(nèi)投資收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合計 |
2,315.59 |
6.30 |
2,084.41 |
2,084.41 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.52 |
|
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
72.52 |
|
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
72.52 |
|
72.52 |
72.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,737.87 |
6.30 |
1,506.69 |
1,506.69 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
117.20 |
|
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
117.20 |
|
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,620.67 |
6.30 |
1,389.49 |
1,389.49 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
214.89 |
|
214.89 |
214.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
1,341.91 |
6.30 |
1,110.73 |
1,110.73 |
|
|
|
|
|
224.88 |
|
|
|
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
63.87 |
|
63.87 |
63.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
182.51 |
|
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
182.51 |
|
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
182.51 |
|
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
322.69 |
|
322.69 |
322.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
人力資源事務 |
322.69 |
|
322.69 |
322.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011001 |
行政運行 |
322.69 |
|
322.69 |
322.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門支出總表
|
支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
上繳上級支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
2,315.59 |
2,056.69 |
258.90 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
|
|
|
10 |
人力資源事務 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
|
|
|
2011001 |
行政運行 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
99 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,726.02 |
1,625.62 |
100.40 |
|
|
|
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,608.82 |
1,508.42 |
100.40 |
|
|
|
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
63.87 |
63.87 |
|
|
|
|
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
1,330.06 |
1,267.06 |
63.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
214.89 |
177.49 |
37.40 |
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
117.20 |
117.20 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
84.37 |
84.37 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
84.37 |
84.37 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
84.37 |
84.37 |
|
|
|
|
財政撥款收支總表
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
項目 |
預算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預算支出 |
政府性基金預算支出 |
|
一、財政撥款收入 |
2,084.41 |
一、本年支出 |
2,084.41 |
2,084.41 |
0.00 |
|
一般公共預算撥款收入 |
2,084.41 |
一般公共服務支出 |
322.69 |
322.69 |
0.00 |
|
專項收入 |
|
教育支出 |
182.51 |
182.51 |
0.00 |
|
政府性基金預算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
1,506.69 |
1,506.69 |
0.00 |
|
預算內(nèi)投資收入 |
|
住房保障支出 |
72.52 |
72.52 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
一般公共預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
政府性基金預算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入總計 |
2,084.41 |
支出總計 |
2,084.41 |
2,084.41 |
0.00 |
一般公共預算支出表
|
支出功能分類科目 |
2019年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
2,084.41 |
1,825.51 |
258.90 |
|
201 |
一般公共服務支出 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
10 |
人力資源事務 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
2011001 |
行政運行 |
322.69 |
164.19 |
158.50 |
|
205 |
教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
99 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
182.51 |
182.51 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
1,506.69 |
1,406.29 |
100.40 |
|
01 |
人力資源和社會保障管理事務 |
1,389.49 |
1,289.09 |
100.40 |
|
2080105 |
勞動保障監(jiān)察 |
63.87 |
63.87 |
|
|
2080109 |
社會保險經(jīng)辦機構(gòu) |
1,110.73 |
1,047.73 |
63.00 |
|
2080199 |
其他人力資源和社會保障管理事務支出 |
214.89 |
177.49 |
37.40 |
|
05 |
行政事業(yè)單位離退休 |
117.20 |
117.20 |
|
|
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
117.20 |
117.20 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
72.52 |
72.52 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
72.52 |
72.52 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
72.52 |
72.52 |
|
一般公共預算基本支出表
|
支出經(jīng)濟分類科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
1,825.51 |
1,443.75 |
381.76 |
|
|
工資福利支出 |
1,432.31 |
1,432.31 |
|
|
30101 |
基本工資 |
356.48 |
356.48 |
|
|
3010201 |
行政參公津貼補貼 |
24.52 |
24.52 |
|
|
3010202 |
其他津貼補貼含提租補貼 |
2.13 |
2.13 |
|
|
3010203 |
公務交通補貼 |
6.54 |
6.54 |
|
|
3010301 |
年終一次性獎金 |
8.77 |
8.77 |
|
|
3010701 |
中小學教師績效工資 |
11.87 |
11.87 |
|
|
3010702 |
其他事業(yè)單位績效工資 |
221.87 |
221.87 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
117.20 |
117.20 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
87.47 |
87.47 |
|
|
3011201 |
失業(yè)保險 |
1.64 |
1.64 |
|
|
3011202 |
工傷保險 |
1.23 |
1.23 |
|
|
3011203 |
大病醫(yī)療保險 |
2.10 |
2.10 |
|
|
3011204 |
教育計生養(yǎng)老保險 |
16.50 |
16.50 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
72.52 |
72.52 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
501.47 |
501.47 |
|
|
|
商品和服務支出 |
380.78 |
|
380.78 |
|
30201 |
辦公費 |
41.20 |
|
41.20 |
|
30202 |
印刷費 |
13.25 |
|
13.25 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
5.15 |
|
5.15 |
|
30205 |
水費 |
4.09 |
|
4.09 |
|
30206 |
電費 |
21.42 |
|
21.42 |
|
30207 |
郵電費 |
6.35 |
|
6.35 |
|
30208 |
取暖費 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30211 |
差旅費 |
3.60 |
|
3.60 |
|
30213 |
維修（護）費 |
13.60 |
|
13.60 |
|
30216 |
培訓費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30217 |
公務接待費 |
9.90 |
|
9.90 |
|
30226 |
勞務費 |
0.50 |
|
0.50 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30228 |
工會經(jīng)費 |
7.65 |
|
7.65 |
|
30229 |
福利費 |
12.76 |
|
12.76 |
|
30239 |
其他交通費用 |
12.16 |
|
12.16 |
|
30240 |
稅金及附加費用 |
14.85 |
|
14.85 |
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
211.20 |
|
211.20 |
|
|
對個人和家庭的補助 |
11.44 |
11.44 |
|
|
3030201 |
退休公用經(jīng)費 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30305 |
生活補助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
0.56 |
0.56 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
資本性支出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.98 |
|
0.98 |
一般公共預算'三公'經(jīng)費支出表
|
單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務接待費 |
公務用車運行維護費 |
公務用車購置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合計 |
9.90 |
|
9.90 |
|
|
|
137 |
南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局 |
9.90 |
|
9.90 |
|
|
政府性基金預算支出表
|
支出功能分類科目 |
2019年預算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；
4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。
贛公網(wǎng)安備36010202000097號