東湖區(qū)住房保障中心2023年單位預(yù)算

 

目    錄

第一部分  東湖區(qū)住房保障中心概況 

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)住房保障中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)住房保障中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)住房保障中心概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)住房保障中心是南昌市東湖區(qū)住房保障和房產(chǎn)管理局的下屬單位。主要職責(zé)是：為人民群眾提供住房保障服務(wù)，全區(qū)保障性住房協(xié)調(diào)匯總，住房保障政策咨詢和解答，住房保障檔案管理，協(xié)助主管單位做好低收入困難家庭申請公共租賃住房審核和續(xù)租審核。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

南昌市東湖區(qū)住房保障中心2023年的主要工作任務(wù)是：為人民群眾提供住房保障服務(wù)，全區(qū)保障性住房協(xié)調(diào)匯總，住房保障政策咨詢和解答，住房保障檔案管理，協(xié)助主管單位做好低收入困難家庭申請公共租賃住房審核和續(xù)租審核。

三、單位基本情況

南昌市東湖區(qū)住房保障中心共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)79人，其中:自收自支事業(yè)編制79人；實有人數(shù)302人，其中：在職人數(shù)79人，包括自收自支事業(yè)人員79人,退休人員223人。

第二部分  東湖區(qū)住房保障中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市東湖區(qū)住房保障中心收入預(yù)算總額為2562.39萬元，比上年增加632.97萬元，增長32.81%；其中：財政撥款收入561.91萬元；事業(yè)收入45.11萬元；其他收入1955.37萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年南昌市東湖區(qū)住房保障中心支出預(yù)算總額為2562.39萬元，比上年增加632.97萬元，增長32.81%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出2406.47萬元，包括工資福利支出2161.13萬元，日常公用支出75.84萬元，對個人和家庭的補助169.50萬元；項目支出155.92萬元，包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出155.92萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出156.40萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2295.28萬元；住房保障支出110.71萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2161.13萬元，占支出預(yù)算總額的84.34%；商品和服務(wù)支出231.76萬元，占支出預(yù)算總額的9.04%；對個人和家庭的補助支出 169.50 萬元，占支出預(yù)算總額的6.61%。

（三）財政撥款支出情況

2023年南昌市東湖區(qū)住房保障中心財政撥款支出預(yù)算561.91萬元，較上年增加111.91萬元，增長24.87%；具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出156.40萬元，占財政撥款支出的27.83%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出294.80萬元，占財政撥款支出的52.46%，住房保障支出110.71萬元，占財政撥款支出的19.70%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位為自收自支單位，無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排8萬元。其中：貨物預(yù)算8萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0設(shè)備0萬元。

（九）項目績效情況

1.其他公用運轉(zhuǎn)類項目：（項目簡要說明）

1）項目概述：用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，合理使用資金

   2）實施主體：東湖區(qū)住房保障中心

   3）實施周期：2023.01.01-2023.12.31

   4）年度預(yù)算安排：63.11萬元

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=631100元； 日常工作完成及時率=100%

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用率=100%；考核質(zhì)量達標(biāo)率=100%；

時效指標(biāo)：工作完成及時率=100%；支付進度及時率=100%

成本指標(biāo)：成本控制率=100%；成本節(jié)約率>=90%

社會效益指標(biāo)：保障相關(guān)工作正常運行=100%；提高辦公效益>=90%

滿意度指標(biāo)：單位滿意度>=95%

2.其他公用運轉(zhuǎn)類項目：（項目簡要說明）

1）項目概述：用于保障單位正常運轉(zhuǎn)，合理使用資金

   2）實施主體：東湖區(qū)住房保障中心

   3）實施周期：2023.01.01-2023.12.31

   4）年度預(yù)算安排：92.81萬元

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：（以下指標(biāo)簡要說明）

數(shù)量指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=928100元； 日常工作完成及時率=100%

質(zhì)量指標(biāo)：資金使用率=100%；考核質(zhì)量達標(biāo)率=100%；

時效指標(biāo)：工作完成及時率=100%；支付進度及時率=100%

成本指標(biāo)：成本控制率=100%；成本節(jié)約率>=90%

社會效益指標(biāo)：保障相關(guān)工作正常運行=100%；提高辦公效益>=90%

滿意度指標(biāo)：單位滿意度>=95%

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：2023年我單位無三公預(yù)算安排。

2.公務(wù)接待費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：2023年我單位無三公預(yù)算安排。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：2023年我單位無三公預(yù)算安排。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：2023年我單位無三公預(yù)算安排。

第三部分  東湖區(qū)住房保障中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《單位整體支出績效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）住房保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

 

 

 附件2-1：

收支預(yù)算總表

填報單位：                                                                                                              單位：萬元

 

注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差（下同）。

 附件2-2：

單位收入總表

 

填報單位：東湖區(qū)住房保障中心                                                                                              單位：萬元

 

 

 附件2-3：

單位支出總表

 

填報單位： 東湖區(qū)住房保障中心                                                                                             單位：萬元

 

支出功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	156.40	156.40
2120199	其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出	2,295.28	2,139.36	155.92
2210201	住房公積金	110.71	110.71

 

 

 

 附件2-4：

財政撥款收支總表

填報單位：東湖區(qū)住房保障中心                                                                                            單位：萬元

 

 附件2-5：

一般公共預(yù)算支出表

填報單位：東湖區(qū)住房保障中心                                                                                             單位：萬元

 

 

 附件2-6：

一般公共預(yù)算基本支出表

填報單位：東湖區(qū)住房保障中心                                                                                               單位：萬元

 

 

 

 附件2-7：

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

 

填報單位：東湖區(qū)住房保障中心                                                                                               單位：萬元

 

單位編碼	單位名稱	合計	因公出國（境）費			公務(wù)接待費	公務(wù)用車 運行維護費	公務(wù)用車 購置
			小計	一般公務(wù)出國（境）費	高等院校和科研院 所學(xué)術(shù)交流合作出 國（境）費
179003	東湖區(qū)住房保障中心	1	2	3		5	6

注： 若為空表，則為該單位（單位） 無 "三公 "經(jīng)費支出

 

附件2-8：

政府性基金預(yù)算支出表

填報單位：東湖區(qū)住房保障中心                                                                                              單位：萬元

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
米率	**		2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

注： 若為空表，則為該單位（單位） 無政府性基金收支

 

附件2-9：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

填報單位：東湖區(qū)住房保障中心                                                                                               單位：萬元

注： 若為空表 ，則為該單位 （單位） 無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支

附件3-1

項目支出績效目標(biāo)表（2023年度）

 

 

項目支出績效目標(biāo)表（2023年度）

 

 

2023年單位整體支出績效目標(biāo)表