南昌市東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心是主管市政養(yǎng)護(hù)及園林養(yǎng)護(hù)工作的區(qū)政府組成部門，主要職責(zé)是：作為東湖區(qū)城市道路建設(shè)的主要職能單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)189條道路、6034盞路燈的養(yǎng)護(hù)、維修、建設(shè)以及409333.52平方米綠地養(yǎng)護(hù)等任務(wù)。

據(jù)統(tǒng)計，轄區(qū)內(nèi)有水泥道路35條，瀝青道路154條，道路面積合計2147600平方米，人行道總面積558800平方米。石拱橋梁16座，長2351.77米。地下通道11座，面積12552.35平方米。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年的主要工作任務(wù)是：

1、加強日常巡視，做到規(guī)范化和科學(xué)化管理，我中心將抓好以下巡視制度實施基礎(chǔ)上，不斷總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進(jìn)提高。

2、加強嚴(yán)抓養(yǎng)護(hù)維修質(zhì)量，以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)技術(shù)態(tài)度認(rèn)真地對待每次施工，為轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。

3、加強開展綠化環(huán)境專項整治活動，重點抓好主次干道美化、綠化工作，加大行道樹、綠化帶整治工作。

三、單位基本情況

東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個，包括：1個二級預(yù)算單位。其中，行政機關(guān)0個；公益一類事業(yè)單位0個；公益二類事業(yè)單位1個：東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)128人。其中：行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制0人，部分補助事業(yè)編制128人，自收自支編制0人。實有人數(shù)317人，其中：在職人數(shù)128人，包括行政人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；離休人員0人，退休人員189人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心收入預(yù)算總額為3647.66萬元，比上年增加69.5萬元，增長1.94%；其中：財政撥款收入1370.4萬元；其他收入2277.26萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心支出預(yù)算總額為3647.66萬元，比上年增加69.5萬元，增長1.94%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出2958.75萬元，包括工資福利支出2760.19萬元、日常公用支出182.45萬元、對個人和家庭的補助16.11萬元；項目支出688.91萬元，包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出688.91萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出197.87萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3213.34萬元；住房保障支出236.45萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出2760.19萬元，占支出預(yù)算總額的75.67%；商品和服務(wù)支出860.36萬元，占支出預(yù)算總額的23.59%；對個人和家庭的補助16.11萬元，占支出預(yù)算總額的0.44%；資本性支出11萬元，占支出預(yù)算總額的0.3%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算1370.4萬元，較上年減少172.57萬元，下降11.18%；具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出74.9萬元，占財政撥款支出的5.47%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1242.61萬元，占財政撥款支出的90.67%。住房保障支出52.89萬元，占支出預(yù)算總額的3.86%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為882.36萬元，較上年預(yù)算安排減少129.92萬元，下降12.83%，減少主要原因是專用材料等商品服務(wù)支出減少。

（七）政府采購情況說明

2023年本單位政府采購預(yù)算共安排9萬元，其中：貨物預(yù)算9萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛24輛，其中：一般公務(wù)用車24輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛。

（九）項目績效情況

1、市政園林養(yǎng)護(hù)項目：

1）項目概述：隨著社會經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的改善，東湖區(qū)政府順應(yīng)民意，把市政工程維護(hù)作為改善城市生態(tài)環(huán)境、美化城市、提升城市形象和品位、促進(jìn)社會和諧發(fā)展的一項重要工作來抓，市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心按照數(shù)字化城市管理要求，繼續(xù)開展市政道路、園林綠化及社區(qū)路燈管理養(yǎng)護(hù)。

 2）實施主體：東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

 3）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 4）年度預(yù)算安排：504萬元

 5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：管護(hù)人行道39.52萬平方米；管護(hù)市政道路181條；管護(hù)路面105.51萬平方米；養(yǎng)護(hù)公共綠化帶20.29萬平方米；養(yǎng)護(hù)行道樹4.4萬株；管轄電表22個；管轄路燈6125盞。

質(zhì)量指標(biāo)：道路設(shè)施養(yǎng)護(hù)達(dá)標(biāo)率≥95%；綠化管護(hù)達(dá)標(biāo)率≥95%；社區(qū)路燈照明保障率100%。

時效指標(biāo)：每日一巡100%；發(fā)現(xiàn)問題及時處理率100%。

成本指標(biāo)：養(yǎng)護(hù)經(jīng)費成本控制率100%。

社會效益指標(biāo)：保障市政道路正常運行100%；提升城市形象100%；保障市民夜間安全出行100%。

生態(tài)效益指標(biāo)：提高城市綠化覆蓋率100%。

滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度≥90%。

2、日常事務(wù)公用經(jīng)費項目：

 1）項目概述：保障我單位日常運轉(zhuǎn)

 2）實施主體：東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心

 3）實施周期：2023年1月1日-2023年12月31日

 4）年度預(yù)算安排：184.91萬元

 5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：日常運轉(zhuǎn)工作完成率100%

質(zhì)量指標(biāo)：考核質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%。

時效指標(biāo)：工程完工及時率100%。

成本指標(biāo)：日常成本控制率100%。

社會效益指標(biāo)：保障相關(guān)工作正常運行100%。

滿意度指標(biāo)：社會公眾滿意度≥90%。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排12.5萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。增加的原因主要是：無因公出國（境）預(yù)算。

2.公務(wù)接待費5.6萬元，比上年減少1.4萬元。減少的原因主要是：縮減三公經(jīng)費支出。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費6.9萬元，比上年減少13.3萬元。減少的原因主要是：縮減三公經(jīng)費支出。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。無增加的原因主要是：無公務(wù)用車購置預(yù)算。

第三部分  東湖區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。