第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）、貫徹執(zhí)行國家及省、市住房保障和房產(chǎn)業(yè)及住房制度改革的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)落實(shí)區(qū)政府對(duì)全區(qū)住房保障和房產(chǎn)業(yè)的管理和發(fā)展要求，擬定全區(qū)住房保障和房產(chǎn)業(yè)發(fā)展計(jì)劃和年度工作目標(biāo)，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、督促實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)直管公房的行政管理和房屋權(quán)屬產(chǎn)籍管理；負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)直管公房產(chǎn)權(quán)、使用的租賃變更、維修養(yǎng)護(hù)和改建工作等綜合管理。

（三）負(fù)責(zé)全區(qū)集體土地上房屋產(chǎn)權(quán)的確認(rèn)、登記、發(fā)證及權(quán)屬產(chǎn)籍管理。辦理全區(qū)集體土地上房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓交易手續(xù)；辦理集體土地上房產(chǎn)抵押登記并核發(fā)房屋他項(xiàng)權(quán)證；負(fù)責(zé)全區(qū)集體土地上房屋普查和統(tǒng)計(jì)工作。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)城鎮(zhèn)低收入家庭的住房保障工作。負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房、廉租房的申報(bào)資格審核工作。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)街辦、社區(qū)做好全區(qū)廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房的申報(bào)資格審核工作。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)城市房屋拆遷補(bǔ)償安置管理工作。指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督拆遷單位的拆遷補(bǔ)償安置工作，并受理拆遷安置、承辦拆遷審批、拆遷安置預(yù)分方案、還建房圖紙初審等送審、報(bào)批工作；負(fù)責(zé)核發(fā)《房屋拆遷受理通知書》和《房屋拆遷通知書》；負(fù)責(zé)拆遷安置檔案管理。

（六）負(fù)責(zé)制定全區(qū)低洼地危舊房（棚戶區(qū)）改造計(jì)劃，組織、指導(dǎo)老城區(qū)危舊房改造實(shí)施工作。

（七）負(fù)責(zé)全區(qū)直管公房安全使用管理和危房鑒定的初審、上報(bào)工作。負(fù)責(zé)建立全區(qū)直管一類危房檔案；負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)住宅房的裝飾裝修管理和發(fā)證工作。

（八）負(fù)責(zé)全區(qū)住房制度改革工作。組織實(shí)施房改方案；推進(jìn)住房公積金管理制度，協(xié)助辦理住房基金的歸集、使用和管理等業(yè)務(wù)工作；申報(bào)辦理維修基金、還建房住宅基金返撥工作。

（九）負(fù)責(zé)房管系統(tǒng)內(nèi)建設(shè)工程質(zhì)量管理和外單位在東湖區(qū)開發(fā)新建工程、還建房工程的管理；辦理新建直管房屋的接管驗(yàn)收工作。

（十）負(fù)責(zé)全區(qū)落實(shí)私有房屋政策工作。

（十一）負(fù)責(zé)全區(qū)物業(yè)管理活動(dòng)的監(jiān)督管理工作。辦理全區(qū)范圍內(nèi)物業(yè)管理業(yè)主委員會(huì)（業(yè)主管理小組)設(shè)立審批、備案工作;負(fù)責(zé)全區(qū)房產(chǎn)行業(yè)的統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十三）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

1、進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真做好中低收入人群的住房保障工作。2、進(jìn)一步完善房產(chǎn)管理工作，做到平穩(wěn)有序推進(jìn)。3、進(jìn)一步清理歷史遺留問題，促進(jìn)棚戶區(qū)改造工作高質(zhì)量發(fā)展。4、進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)，促進(jìn)物業(yè)管理健康協(xié)調(diào)發(fā)展。5、進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)，做到警鐘長鳴。6、進(jìn)一步精細(xì)化操作，做好溝管化糞池管護(hù)。7、進(jìn)一步加強(qiáng)信息采集，盤活閑置資源促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。8、進(jìn)一步加強(qiáng)“五型”政府建設(shè)，有效促進(jìn)作風(fēng)建設(shè)。

三、部門基本情況

局系統(tǒng)預(yù)算單位合計(jì)8個(gè)，包括局本級(jí)（行政、事業(yè)）和7個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。部門預(yù)算單位編制人數(shù)339人，其中；行政編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制35人、自收自支事業(yè)編制298人。各預(yù)算單位實(shí)有人數(shù)496人，在職實(shí)有人數(shù)202人，包括行政人員4人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員38人，自收自支在職人員160人；退休人員286人，離休1人，長瞻人數(shù)1人，遺屬人數(shù)6人。

第二部分2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年局系統(tǒng)預(yù)算單位收入預(yù)算總額為10264.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入2538.46萬元(含經(jīng)費(fèi)撥款收入520.5萬元、一般非稅收入2017.96萬元)，占收入預(yù)算總額的24.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入2444.68萬元（為區(qū)征辦及房管所收到局本級(jí)撥款），占收入預(yù)算總額的23.8%；其他收入5281.43萬元，占收入預(yù)算總額的51.5%。與2019年相比減少186.61萬元，主要原因?yàn)橐话惴嵌愂杖胱饨鹗杖霚p少。

（二）支出預(yù)算情況

2020年局預(yù)算單位支出預(yù)算總額為10264.57萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出4796.57萬元，占支出預(yù)算總額的45.5%；包括工資福利支出3621.63萬元、商品和服務(wù)性支出476.72萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.03萬元、其他資本性支出90.19萬元；項(xiàng)目支出5468萬元，占支出預(yù)算總額的54.5%，包括商品和服務(wù)性支出468萬元；其他支出--對(duì)下屬單位的補(bǔ)助性支出5000萬元（其中含2444.68萬元為局本級(jí)向區(qū)征辦及房管所撥款）。

按支出功能科目劃分：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出9545.14萬元，占預(yù)算總額的93%；城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出行政運(yùn)行43.50萬元，占預(yù)算總額的0.4%；住房公積金313.66萬元，占預(yù)算總額的3.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出362.27萬元，占預(yù)算總額的3.5%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出3621.13萬元，占支出預(yù)算總額的35.2%；商品和服務(wù)支出944.72萬元，占支出預(yù)算總額的9.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助608.03萬元，占預(yù)算總額的6.0%；其他資本性支出90.19萬元，占預(yù)算總額的0.9%；其他支出--對(duì)下屬單位的補(bǔ)助支出5000萬元（其中含2444.68萬元為局本級(jí)向區(qū)征辦與房管所撥款），占預(yù)算總額的48.7%。與2019年相比支出減少186.61萬元，主要原因?yàn)樽饨鹗杖霚p少，壓減一般公用經(jīng)費(fèi)開支。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算520.5萬元，占支出預(yù)算總額的5.1%，經(jīng)費(fèi)撥款支出具體情況是：其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出468萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的90%；其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出行政運(yùn)行支出43.5萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的8.3%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.14萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的1%；住房公積金3.86萬元，占經(jīng)費(fèi)撥款支出的0.7%。與2019年相比減少562.26萬元，主要原因區(qū)財(cái)政停撥對(duì)東湖區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦事處的經(jīng)費(fèi)。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排支出566.91萬元；較上一年度減少了295.8萬元，主要原因原基本支出中危房監(jiān)控等費(fèi)用列入項(xiàng)目。

（六）政府采購情況說明

2020年部門所屬各單位政府采購總額99.95萬元。

其中，辦公設(shè)備等貨物支出預(yù)算83.95萬元，服務(wù)支出預(yù)算16萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金468萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)6萬元，比上年減少1.38萬元，減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）局本級(jí)行政

1．基本情況

單位編制人數(shù)6人，實(shí)有在職人數(shù)4人，退休人員3人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額520.5萬元均為財(cái)政撥款收入。

2020年支出預(yù)算總額520.5萬元，其中：工資福利支出48.69萬元，日常公用支出3.79萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.02萬元，項(xiàng)目支出468萬元。

（二）局本級(jí)事業(yè)

1．基本情況

單位實(shí)有在職人數(shù)65人，退休人員49人，離休人員1人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額6643萬元，其中：財(cái)政撥款收入（一般非稅收入）1443萬元；其他收入5200萬元。

2020年支出預(yù)算總額6643元，其中：工資福利支出1166.29萬元，日常公用支出277.15萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出139.56萬元，資本性支出60萬元，對(duì)下屬單位的補(bǔ)助性支出5000萬元。

（三）東湖區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦事處

1．基本情況

南昌市東湖區(qū)國有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦事處編制人數(shù)35人，實(shí)有在職人數(shù)38人，退休人員17人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額804.55萬元，其中：一般非稅收入5萬元，其他收入71.65萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入727.9萬元。

2020年支出預(yù)算總額804.55萬元，其中：工資福利支出727.9萬元，日常公用支出54.65萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.6萬元，資本性支出4.4萬元。

（四）東湖區(qū)楊家廠房管所

1．基本情況

楊家廠房管所單位編制人數(shù)73人，實(shí)有在職人數(shù)13，退休人員45人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額402.90萬元，其中：財(cái)政撥款（一般非稅收入）108.90萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入294萬元。

2020年支出預(yù)算總額402.9萬元，其中：工資福利支出260.1萬元，日常公用支出37.60萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出102萬元，資本性支出3.2萬元。

（五）東湖區(qū)八一橋房管所

1．基本情況

本單位編制人數(shù)55人，實(shí)有在職人數(shù)18人，退休人員45人，遺屬人員2人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額424萬元，其中：財(cái)政撥款126萬元（一般非稅收入），上級(jí)補(bǔ)助收入298萬元。

2020年支出預(yù)算總額424萬元，其中：工資福利支出290.9萬元，日常公用支出26.6萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出96萬元，資本性支出10.5萬元。

（六）東湖區(qū)子固路房管所

1．基本情況

子固路房管所編制人數(shù)52人，實(shí)有在職人數(shù)15人，退休人員32人，遺屬人員1人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額369.70萬元，其中：財(cái)政撥款100.70萬元（一般非稅收入），上級(jí)補(bǔ)助收入269萬元。

2020年支出預(yù)算總額369.70萬元，其中：工資福利支出266.40萬元，日常公用支出20.1萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出80萬元，資本性支出3.2萬元。

（七）東湖區(qū)墩子塘房管所

1．基本情況

墩子塘房管所編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人數(shù)15人，退休人員36人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額396.21萬元，其中：財(cái)政撥款88.90萬元（一般非稅收入），其他收入8.80萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入298.43萬元。

2020年支出預(yù)算總額396.21萬元，其中：工資福利支出310.61萬元，日常公用支出18.15萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.56萬元，資本性支出8.89萬元。

（八）東湖區(qū)百花洲房管所

1．基本情況

我單位編制人數(shù)34人，實(shí)有在職人數(shù)17人，退休人員31人，長瞻人員1人，遺屬人員2人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額361.79萬元，其中：財(cái)政撥款121.13萬元（一般非稅收入），其他收入0.9萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入239.76萬元。

2020年支出預(yù)算總額361.79萬元，其中：工資福利支出282.07萬元，日常公用支出23.12萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出56.60萬元。

（九）東湖區(qū)公園房管所

1．基本情況

公園房管所編制人數(shù)35人，實(shí)有在職人數(shù)17人，退休人員28人，臨時(shí)人員3人，遺屬人員1人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額341.92萬元，其中：財(cái)政撥款24.33萬元(一般非稅收入），上級(jí)補(bǔ)助收入317.59萬元。

2020年支出預(yù)算總額341.92萬元，其中：工資福利支出268.67萬元，日常公用支出15.56萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出57.69萬元。

第三部分2020年部門預(yù)算表

2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2020-06-17

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。