東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《收入預(yù)算總表》

三、《支出預(yù)算總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局是主管退役軍人工作的區(qū)政府組成部門(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:

(一)堅持和加強(qiáng)黨對全區(qū)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),貫徹執(zhí)行上級關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署;落實退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策,褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

(三)組織開展全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人及隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。建立完善并維護(hù)全區(qū)部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)干部和自主就業(yè)退役士兵數(shù)據(jù)庫。

(四)組織協(xié)調(diào)落實軍隊移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工的住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。會同有關(guān)部門落實退役軍人特殊保障政策。

(五)組織開展全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹實施退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(六)組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

(七)落實烈士及退役軍人榮譽(yù)獎勵工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;按規(guī)定推薦總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進(jìn)典型事跡。

(八)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實,組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

(九)在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上,牽頭提出全區(qū)計劃分配軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士 兵的安置計劃。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、 職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為 軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社 會尊崇的職業(yè)。褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲 奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊?wèi)?zhàn)斗力和 凝聚力做好組織保障。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年的主要工作任務(wù)是:2022年,全區(qū)退役軍人事務(wù)工作,雖然取得了一定的成績,但離上級的要求還有不少差距。2023年,我們將進(jìn)一步加大工作舉措,用心用情用力服務(wù)廣大退役軍人。

1.堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作重要論述,努力推動全區(qū)退役軍人工作高質(zhì)量發(fā)展。

2.持續(xù)做好雙擁各項工作,力爭奪取全省“雙擁模范城區(qū)”九連冠。

3.大力推進(jìn)退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。一是積極宣傳退役士兵免費技能培訓(xùn)和學(xué)歷提升工程,讓更多退役軍人獲得一技之長,讓這項退役軍人福利惠及更多退役軍人。二是開展退役軍人適應(yīng)性培訓(xùn),提升退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)的思路和門路。

4.積極做好移交安置工作做好退出現(xiàn)役的符合安置條件的轉(zhuǎn)業(yè)士官和轉(zhuǎn)業(yè)軍官做好檔案移交和按照量化評分公開選崗,實現(xiàn)“陽光安置”。認(rèn)真做好待安置期間的社保接續(xù)工作,并按時發(fā)放生活補(bǔ)助。

5.常態(tài)化開展退役軍人建檔立卡和優(yōu)待證申領(lǐng)工作,確保按時高效有序進(jìn)行。

6.常態(tài)化關(guān)愛烈屬和困難退役軍人,加大幫扶解困力度,讓他們感受到黨和政府的關(guān)心關(guān)愛。

7.認(rèn)真開展“最美退役軍人”評選宣傳工作,不斷選樹身邊退役軍人的先進(jìn)典型,努力在全社會營造“崇軍”“擁軍”的濃厚氛圍。

8.強(qiáng)化信訪矛盾排查化解工作。充分發(fā)揮各級退役軍人服務(wù)中心(站)服務(wù)性、保障性、延伸性的作用,及時發(fā)現(xiàn)信訪穩(wěn)定風(fēng)險隱患,切實把矛盾問題化解在萌芽和初始階段。全面梳理信訪積案,依據(jù)訴求分類處理,扎實推動信訪化解進(jìn)度。

三、單位基本情況

東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個,包括:局本級和0個所屬二級預(yù)算單位。其中,行政機(jī)關(guān)1個:東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局。

編制人數(shù)30人,其中:行政編制4人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制26人,部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人,自收自支編制0人。實有人數(shù)24人,其中:在職人數(shù)21人,包括行政人員4人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人;全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人,離休人員0人,退休人員3人。在校學(xué)生0人,其中:高等學(xué)校0人,中等專業(yè)學(xué)校0人,其他0人。

第二部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為806.45萬元,比上年增加339.15萬元,增長72.58%;其中:財政撥款收入760.45萬元;教育收費資金收入0萬元;事業(yè)收入0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入46萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為806.45萬元,比上年增加339.15萬元,增長72.58%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出348.96萬元,包括工資福利支出296.51萬元,日常公用支出52.07萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助0.38萬元;項目支出457.49萬元,包括行政事業(yè)性項目支出457.49萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出756.01萬元;住房保障支出50.44萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出296.51萬元,占支出預(yù)算總額的36.77%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.38萬元,占支出預(yù)算總額的0.05%;商品和服務(wù)支出507.56萬元,占支出預(yù)算總額的62.94%;資本性支出2萬元,占支出預(yù)算總額的0.25%。

(三)財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局財政撥款支出預(yù)算760.45萬元,較上年增加593.15萬元,增長354.54%;具體情況是:社會保障和就業(yè)718.01萬元,占財政撥款支出的94.42%;住房保障支出42.44萬元,占財政撥款支出的5.58%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為509.56萬元。較上年增加371.37萬元,增長268.74%。增加的原因主要是繳納辦公房租金及社區(qū)退役專干購買服務(wù)經(jīng)費。

(七)政府采購情況說明

2023年我局各單位政府采購預(yù)算共安排2萬元,其中:貨物預(yù)算2萬元, 工程預(yù)算0萬元, 服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日,單位共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0設(shè)備0萬元。

(九)項目績效情況

2023年單位預(yù)算項目2個:雙擁工作經(jīng)費10萬元;社區(qū)退役專干購買服務(wù)及辦公房租賃費合計447.49萬元。

1.雙擁工作項目:(項目簡要說明)

1)項目概述:切實做好東湖區(qū)2023年擁軍優(yōu)屬工作。

2)實施主體:東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局

3)實施周期:1年

4)年度預(yù)算安排:10萬元

5)績效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡要說明)

數(shù)量指標(biāo):雙擁工作開展(走訪慰問、宣傳、軍地聯(lián)席)大于等于8次

質(zhì)量指標(biāo):雙擁資金使用的合規(guī)性100%

時效指標(biāo):雙擁經(jīng)費撥付及時性100%

成本指標(biāo):雙擁工作成本控制率100%

社會效益指標(biāo):鞏固國防、密切軍政軍民關(guān)系,宣傳教育廣泛深入,加強(qiáng)軍政、軍民團(tuán)結(jié),促進(jìn)社會和諧發(fā)展

滿意度指標(biāo):軍民滿意度大于等于98%

2.社區(qū)退役專干購買服務(wù)及辦公房租賃費項目:(項目簡要說明)

1)項目概述:用于購買社區(qū)退役專干服務(wù)經(jīng)費及辦公房租賃費支出

2)實施主體:東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局

3)實施周期:1年

4)年度預(yù)算安排:447.49萬元

5)績效目標(biāo)和指標(biāo):(以下指標(biāo)簡要說明)

數(shù)量指標(biāo):配備全部社區(qū)的退役專干;租賃辦公場所一處

質(zhì)量指標(biāo):購買服務(wù)的合規(guī)性及租賃使用的合法性100%

時效指標(biāo):退役專干購買服務(wù)工作開展的及時性及辦公房租金撥付及時性100%

成本指標(biāo):雙擁工作成本控制率100%

社會效益指標(biāo):更好地服務(wù)退役軍人,滿足服務(wù)退役軍人的各項工作需求

滿意度指標(biāo):合同單位滿意度100%,軍民滿意度大于等于98%

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排9.1萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

2.公務(wù)接待費1萬元,比上年增加1萬元。增加的原因主要是:工作需要。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費8.1萬元,比上年增加8.1萬元。增加的原因主要是:武裝部車輛。

4.公務(wù)用車購置費0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

第三部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《收入預(yù)算總表》

三、《支出預(yù)算總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

(注:①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因,部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差;②表格詳見附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

二、支出科目

(一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)社保繳費支出;

(二)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)行政運行(項):反映退役軍人事務(wù)管理單位的基本支出;

(三)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項):反映退役軍人事務(wù)管理單位的雙擁經(jīng)費支出;

(四)社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項):反映退役軍人事務(wù)管理單位基層退役專干購買服務(wù)經(jīng)費及辦公服務(wù)場所租賃費支出;

(五)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映各級人民行政單位住房公積金支出。

東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2023年預(yù)算公開表