南昌市東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

第一部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一. 主要職責(zé)

     東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局是區(qū)政府工作部門(mén),為正科級(jí),主要職責(zé)是:

(一)堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全區(qū)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署;落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

(三)組織開(kāi)展全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人及隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。建立完善并維護(hù)全區(qū)部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)干部和自主就業(yè)退役士兵數(shù)據(jù)庫(kù)。

(四)組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工的住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

(五)組織開(kāi)展全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹實(shí)施退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(六)組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

(七)落實(shí)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;按規(guī)定推薦總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(八)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

(九)在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門(mén)意見(jiàn)基礎(chǔ)上,牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二.2021年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年的主要工作任務(wù)是:

1、做好機(jī)關(guān)黨建工作;

2、按照“五有”“全覆蓋”標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)一步完善區(qū)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè);

3、做好轉(zhuǎn)業(yè)士官和軍轉(zhuǎn)干部的安置工作;

4、繼續(xù)做好部分退役士兵社保接續(xù)工作;

5、做好1953年參軍、困難企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的醫(yī)療救助資金的發(fā)放工作;

6、發(fā)放秋冬退役士兵自主就業(yè)金及退役士兵自謀職業(yè)金,并做好管理教育等工作;

7、做好軍休干部的調(diào)標(biāo)工作;

8、組織好退役士兵的免費(fèi)技能培訓(xùn),提升退役士兵的就業(yè)技能;

9、組織全區(qū)退役軍人服務(wù)中心(站)工作人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及退役士兵的免費(fèi)技能培訓(xùn),提升退役士兵的就業(yè)技能;

10、做好雙擁優(yōu)待撫恤褒揚(yáng)工作;

11、做好退役軍人思想政治教育權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作;

12、做好無(wú)軍籍離退休人員的社保、醫(yī)保優(yōu)撫金、喪葬費(fèi)、獨(dú)子費(fèi)等發(fā)放工作;

13、舉辦退役軍人招聘會(huì);

14、完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

三.基本情況

東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位2個(gè),包括東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)和東湖區(qū)退役軍人服務(wù)中心二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)22人,其中:行政編制4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人、實(shí)有人數(shù)10人,其中:在職人數(shù)10人,包括行政人員4人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人。

第二部分 東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

(一)預(yù)算收入情況

2021年區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為160.01萬(wàn)元,較上年增加78.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.44%。其中:財(cái)政撥款收入160.01萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)預(yù)算支出情況

2021年區(qū)退役軍人事務(wù)局160.01萬(wàn)元。較上年增加78.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.44%。其中:

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出150.01萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的93.75%;包括工資福利支出142.21萬(wàn)元、日常公用支出7.75萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元;項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.2%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)160.01萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分:工資福利支出142.21萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的88.87%;商品和服務(wù)支出7.75萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的4.84%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出10萬(wàn)元,占總支出預(yù)算總額的6.2%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算160.01萬(wàn)元,較上年增加78.14萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.44%。具體支出情況是:社會(huì)保障和就業(yè)支出152.41萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的95.25%;住房保障支出7.6萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的4.75%。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)2021年無(wú)政府性基金收入

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為142.29萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加72.95萬(wàn)元。主要原因是人員的新增及辦公經(jīng)費(fèi)的增加。

(六)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(七)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算共安排9.42萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、家具、廣告服務(wù)等

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目無(wú).

五.2021-2023年部門(mén)支出規(guī)劃編制說(shuō)明

(一)預(yù)期發(fā)展目標(biāo)

1、不斷提高安置質(zhì)量;

2、做好退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作;

3、積極開(kāi)展退役士兵技能培訓(xùn);

4、切實(shí)做好雙擁優(yōu)待撫恤工作;

5、切實(shí)加大褒揚(yáng)力度;

6、關(guān)愛(ài)生活困難退役軍人;

7、做好退役軍人權(quán)益維護(hù)工作;

8、區(qū)退役軍人服務(wù)保障體系建設(shè)達(dá)標(biāo)。

(二)收入計(jì)劃

2021年區(qū)東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為160.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款160.01萬(wàn)元。

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為160.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款160.01萬(wàn)元。

2023年區(qū)東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為160.01萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款160.01萬(wàn)元。

(三)支出計(jì)劃

2021年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為160.01萬(wàn)元。其中:基本支出150.01萬(wàn)元、項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為160.01萬(wàn)元。其中:基本支出150.01萬(wàn)元、項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

2023年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為160.01萬(wàn)元。其中:基本支出150.01萬(wàn)元、項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

注:預(yù)期發(fā)展目標(biāo)為編制重點(diǎn)。應(yīng)明確本部門(mén)至2022年的工作任務(wù)目標(biāo),有趨勢(shì)性表述,也有較為詳實(shí)的數(shù)據(jù)。

六.本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

(一)東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)

1.基本情況

退役軍人事務(wù)局本級(jí)編制人數(shù)4人,實(shí)有人數(shù)4人,無(wú)車(chē)輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額108.49萬(wàn)元,較上年增加60.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.63%。其中:財(cái)政撥款108.49萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額108.49萬(wàn)元,較上年增加60.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)127.63%。其中:工資福利支出95.02萬(wàn)元,日常公用支出3.42萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.05萬(wàn)元。

(二)東湖區(qū)退役軍人服務(wù)中心

  1.基本情況

退役軍人服務(wù)中心編制人數(shù)18人,實(shí)有人數(shù)6人,無(wú)車(chē)輛。

   2021年收入預(yù)算總額34.21萬(wàn)元,與上年持平。其中:財(cái)政撥款34.21萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額34.21萬(wàn)元,與上年持平。其中:工資福利支出31.32萬(wàn)元,日常公用支出2.89萬(wàn)元。

七.政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

第三部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門(mén)預(yù)算表

說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門(mén)無(wú)”三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出。

說(shuō)明:當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí),即本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。