東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局是區(qū)政府工作部門，為正科級(jí)，主要職責(zé)是:

（一）堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)全區(qū)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署；落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策，褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無(wú)軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

（三）組織開(kāi)展全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人及隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。建立完善并維護(hù)全區(qū)部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)干部和自主就業(yè)退役士兵數(shù)據(jù)庫(kù)。

（四）組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無(wú)軍籍退休退職職工的住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

（五）組織開(kāi)展全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹實(shí)施退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

（六）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

（七）落實(shí)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作；按規(guī)定推薦總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

（八）指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織開(kāi)展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

（九）在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見(jiàn)基礎(chǔ)上，牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（十一）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè)，建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制，協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù)，維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益，讓軍人成為全社會(huì)尊崇的職業(yè)。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局共有預(yù)算單位1個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)22人，其中：行政編制人數(shù)4人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)18人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)11人，其中：在職人數(shù)小計(jì)11人，行政在職人數(shù)4人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)7人。

第二部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局收入預(yù)算總額為467.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加358.81萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入167.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)58.81萬(wàn)元；其他收入300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增長(zhǎng)300萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局支出預(yù)算總額為467.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加358.81萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出157.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.29萬(wàn)元；其中：工資福利支出149.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.54萬(wàn)元，資本性支出3.81萬(wàn)元。項(xiàng)目支出310萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元；其中：資本性支出10萬(wàn)元，其他相關(guān)支出300萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出159.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.7萬(wàn)元；住房保障支出8.19萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.59萬(wàn)元；其他支出300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出149.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出3.54萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少4.21萬(wàn)元；資本性支出3.81萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3.81萬(wàn)元；項(xiàng)目支出310萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加300萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為167.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.29萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出159.11萬(wàn)元，住房保障支出8.19萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出157.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加7.29萬(wàn)元；其中：工資福利支出149.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.54萬(wàn)元，資本性支出3.81萬(wàn)元。項(xiàng)目支出10萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬(wàn)元；其中：資本性支出10萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算7.35萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加3.93萬(wàn)元，增漲114.91%。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額4.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.01萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，本部門沒(méi)有車輛。

2022年部門無(wú)安排購(gòu)置車輛的預(yù)算。

（九）雙擁項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

1)   項(xiàng)目概述

指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，負(fù)責(zé)我區(qū)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)以及紀(jì)念活動(dòng)等

2) 立項(xiàng)依據(jù)

東財(cái)字[2022]9號(hào)

3) 實(shí)施主體

東湖區(qū)退役局優(yōu)撫科

4) 實(shí)施方案

組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實(shí)國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

5) 實(shí)施周期

2022年1-12月。

6) 年度預(yù)算安排

本單位2022年預(yù)算安排的雙擁支出10萬(wàn)元。

7) 績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

加強(qiáng)雙擁工作教育宣傳，在全社會(huì)營(yíng)造濃厚的雙擁氛強(qiáng)化軍地共建，增強(qiáng)退役軍人獲得感、幸福感。   

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)退役軍人事務(wù)局沒(méi)有安排"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算的支出。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實(shí)際填寫。