東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年度部門決算 

目    錄

第一部分  退役軍人事務(wù)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  退役軍人事務(wù)局概況

一、主要職能

(一)堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對全區(qū)退役軍人工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),貫徹執(zhí)行上級關(guān)于退役軍人工作的方針政策和決策部署;落實(shí)退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作地方性法規(guī)規(guī)章和政策,褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向。

(二)負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵、無軍籍退休退職職工的移交安置和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理等有關(guān)工作。

(三)組織開展全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作,協(xié)調(diào)扶持退役軍人及隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。建立完善并維護(hù)全區(qū)部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部、自主擇業(yè)干部和自主就業(yè)退役士兵數(shù)據(jù)庫。

(四)組織協(xié)調(diào)落實(shí)軍隊(duì)移交我區(qū)符合條件的離休退休干部住房補(bǔ)貼和無軍籍退休退職職工的住房維修、房租補(bǔ)貼發(fā)放等服務(wù)保障工作,以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。會同有關(guān)部門落實(shí)退役軍人特殊保障政策。

(五)組織開展全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作,貫徹實(shí)施退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。

(六)組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作,落實(shí)國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。

(七)落實(shí)烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)工作,依法承擔(dān)英雄烈士保護(hù)相關(guān)工作;按規(guī)定推薦總結(jié)表彰和宣揚(yáng)退役軍人、退役軍人工作單位和個(gè)人先進(jìn)典型事跡。

(八)指導(dǎo)并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí),組織開展退役軍人權(quán)益維護(hù)和有關(guān)人員的幫扶援助工作。指導(dǎo)督促所屬單位進(jìn)行安全管理。

(九)在征求區(qū)委組織、機(jī)構(gòu)編制等部門意見基礎(chǔ)上,牽頭提出全區(qū)計(jì)劃分配軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、符合條件的退役士兵的安置計(jì)劃。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(十一)職能轉(zhuǎn)變。區(qū)退役軍人事務(wù)局應(yīng)加強(qiáng)退役軍人思想政治工作和服務(wù)保障體系建設(shè),建立健全集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的退役軍人管理保障體制,協(xié)調(diào)各方力量更好為軍人軍屬服務(wù),維護(hù)軍人軍屬合法權(quán)益,讓軍人成為全社會尊崇的職業(yè)。褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向,更好地為增強(qiáng)部隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力和凝聚力做好組織保障。

二、基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè),即東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局本級、東湖區(qū)退役軍人服務(wù)中心。

本部門(單位)2020年年末實(shí)有人數(shù) 12人,其中在職人員  人,離休人員0人,退休人員0人;年末其他人員0人;年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)3937.38萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余346.3萬元,較2019年增加346.3萬元,增長100%;本年收入合計(jì)3591.08萬元,較2019年增加1981.11萬元,增長55.1%,主要原因是:用于退役軍人管理經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫金、退役安置經(jīng)費(fèi)等有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入3589.65萬元,占91.1%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入1.43萬元,占 0.003%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)3287.21萬元,其中本年支出合計(jì)3287.21萬元,較2019年增加2023.54萬元,增長61.55%,主要原因是:用于退役軍人管理經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫金、退役安置經(jīng)費(fèi)等有所增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余650.17萬元,較2019年增加303.87萬元,增長87.75%,主要原因是:本單位系2019年新成立,7月份才成立會計(jì)賬目。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3287.21萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出 0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為81.87萬元,決算數(shù)為3589.66萬元,完成年初預(yù)算的4384.59%。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為74.20萬元,決算數(shù)為3222.41萬元,完成年初預(yù)算的4342.87%,主要原因是用于退役軍人管理經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫金、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)及退役安置經(jīng)費(fèi)等。

(二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.67萬元,決算數(shù)為7.67萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3287.2萬元,其中:

(一)工資福利支出770.76萬元,較2019年增加717.42萬元,增長9.3%,主要原因是:用于退役軍人管理經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫金、退役安置經(jīng)費(fèi)等有所增加。

(二)商品和服務(wù)支出221.65萬元,較2019年減少87.26萬元,減少39%,主要原因是:經(jīng)濟(jì)分類不全。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2239.17萬元,較2019年增加1304.67萬元,增長41.7%,主要原因是:用于退役軍人管理經(jīng)費(fèi)、優(yōu)撫金、退役安置經(jīng)費(fèi)等有所增加。

(四)資本性支出55.62萬元,較2019年增加45.08萬元,增長18.96%,主要原因是:辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為  0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組 0個(gè),累計(jì) 0人次。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,增長0%。無2020年決算數(shù)據(jù)。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批,累計(jì)接待 0人次,其中商務(wù)接待0批,累計(jì)接待0人次。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元,其中公務(wù) 用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的 100%,決算數(shù)較 2019年不變,全年購置公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較 2019 年不變。年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.28萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.45萬元,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置減少等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額13.92萬元,其中:政府采購貨物支出13.92萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.92萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車無。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目0個(gè)全面開展績效自評,共涉及資金0  萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織對0個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0  萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,沒有項(xiàng)目開展績效評價(jià)。

組織對“南昌市東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局”等1個(gè)部門開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出3937.39萬元,政府性基金預(yù)算支出 0萬元。其中,對“南昌市東湖區(qū)退役軍人事務(wù)局”等部門整體支出分別委托“南昌訊杰管理有些公司”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看,建立了與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制,采取項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報(bào)制度,強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)績效評價(jià)與部門預(yù)算的有機(jī)結(jié)合,促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2020年度區(qū)級部門決算項(xiàng)目績效自評綜述和《項(xiàng)目支出績效自評表》進(jìn)行公開。)

我部門今年在區(qū)級部門決算中沒有反映項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),無項(xiàng)目績效自評。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0萬元,執(zhí)行數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100%。

(三)部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

每個(gè)區(qū)級部門至少將1個(gè)部門評價(jià)報(bào)告向社會公開,報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號)中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告(參考提綱)》。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。