部門整體支出績效自評報告

（2022年度）

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為深入貫徹落實《中共南昌市委 南昌市人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(洪發(fā)[2019]13號)及《南昌市財政項目支出績效評價管理辦法》(洪財辦[2020]44號)精神，健全績效評價常態(tài)化機制，增強區(qū)級主管部門及資金使用單位績效意識，進一步提高績效評價站位和效能，按照《南昌市財政局關于開展2022年度單位自評及部門評價工作的通知》(洪財績〔2023〕1號)文件要求，我局認真組織開展了局本級2022年度部門整體支出績效評價工作，現(xiàn)報告如下：

一、部門概況

???（一）部門基本情況

1.部門主要職責職能

???（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關于城市管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制區(qū)城市管理事業(yè)的專項規(guī)劃、年度計劃并組織實施。

???（2）負責綜合組織、協(xié)調、檢查、指導全區(qū)城市管理工作；負責對揚子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)各相關部門的城市管理工作績效進行檢查、考核、評比；負責對城市管理職能交叉、職責不清的事項進行裁定。

???（3）負責編制全區(qū)城市管理方面城市維護費的年度計劃。

???（4）負責全區(qū)市容環(huán)境管理工作經費測算、分配、審計和政策性收費的管理、監(jiān)督、檢查。

???（5）負責全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的管理工作；負責指導、協(xié)調、檢查、督促揚子洲鎮(zhèn)、各街道（管理處）市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負責全區(qū)市容環(huán)衛(wèi)基礎設施的規(guī)劃、布局和建設。

???（6）負責對道路清掃保潔、垃圾分類收運、“門前三包”、公廁管理及各種環(huán)衛(wèi)設施維護的質量進行檢查、監(jiān)督、考評。

???（7）負責管理、監(jiān)督全區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固體廢棄物的排放、運輸、處置工作。

???（8）負責建筑工地、拆除工地建筑垃圾運輸工作的審批工作,環(huán)衛(wèi)設施遷移的行政審批；負責門店招牌設置的備案指導工作。

???（9）負責各類創(chuàng)建統(tǒng)籌協(xié)調全區(qū)城市管理工作，開展城市治理和專項整治。

???（10）負責統(tǒng)籌協(xié)調、指揮調度、監(jiān)督檢查全區(qū)城市管理執(zhí)法工作。組織全區(qū)性城市管理專項和重大執(zhí)法活動。負責行使區(qū)本級承擔的城管執(zhí)法職能。負責對城市管理執(zhí)法人員行使職權情況進行督察。

???（11）負責組織、協(xié)調城市管理本行業(yè)職責范圍內的安全生產、勞動保護等應急處理工作。

???（12）負責受理全區(qū)有關市容環(huán)境管理方面的行政訴訟和行政復議。

???（13）參與城區(qū)建設、舊城區(qū)改造和綜合開發(fā)建設項目的可行性研究。

???（14）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務。

2.組織架構和人員情況

我局共有預算單位7個，包括局本級和6個所屬二級預算單位，其中，局機關1個：南昌市東湖區(qū)城市管理局；全額撥款事業(yè)單位5個：東湖區(qū)城市管理局清掃隊、東湖區(qū)城市管理局垃圾清運隊、東湖區(qū)智慧城管監(jiān)督指揮中心、東湖區(qū)垃圾渣土清運管理所、東湖區(qū)環(huán)衛(wèi)車輛修理廠；參公單位1個：東湖區(qū)行政政法大隊。

根據(jù)部門職責，我局本級內設辦公室、創(chuàng)建協(xié)調科、財務審計科、綜合規(guī)劃科、市容渣土管理科(行政審批服務科)、后勤科6個職能科(室)。

我局編制人數(shù)215人，2022年年末實有人數(shù)215人。其中：行政人員4人，參照公務員法管理事業(yè)人員75人，非參公事業(yè)人員135人，離休人員1人。

3.資產情況

我局本級2022年年末資產總計4940.5萬元，其中：流動資產合計546.78萬元，占總資產的11.07%；非流動資產合計4393.72萬元，占總資產的88.93%。負債和凈資產合計4940.5萬元，其中：凈資產合計4840.25萬元，占負債和凈資產的97.97%，負債合計100.25萬元，占負債和凈資產的2.03%。

截止2022年12月31日，我局有車輛66輛，其中：其他用車33輛，特種專業(yè)技術用車33輛；無單位價值100萬元以上專用設備。

???（二）當年部門履職總體目標和工作目標

1.部門履職總體目標

在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領導下,我局緊緊圍繞東湖區(qū)城市管理中心工作，以服務和保障民生為出發(fā)點，狠抓隊伍建設，創(chuàng)新工作理念，扎實推進環(huán)衛(wèi)市場化各項城市管理工作，較好地完成了今年以來的工作任務。

2.年度工作任務

一是重視貫徹落實作風建設專項工作的推進。

二是重點圍繞裝飾裝修工程整治工作。

三是做好道路清掃保潔工作，強化庭院樓道保潔工作，開展背街小巷專項整治等市容環(huán)境長效整治工作。

四是源頭上加強施工圍擋的管控執(zhí)法，加強日常巡查，。

五是解決共享單車亂停放難題。

六是積極推動“撤桶并點”工作，進一步完善垃圾分類工作。

七是開展“廁位”行動，進一步推動公廁管理精細化和智能化。

八是穩(wěn)步推進排水單元項目建設

???（三）當年部門年度整體支出績效目標

1.認真開展執(zhí)法作風建設專項行動。

2.抓牢房屋裝飾裝修安全防線。

3.市容環(huán)境衛(wèi)生長效、常態(tài)。

4.推動圍墻圍擋提質升級。

5.做好數(shù)字城管平臺工作。

???（四）部門預算績效管理開展情況

根據(jù)東湖區(qū)財政局的要求，我局認真組織開展了全年各項部門預算績效管理工作。一是組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，自評比例為100%。二是組織開展2022年度財政項目支出重點績效評價。三是認真組織開展2022年度部門整體支出績效自評。四是認真組織開展了2022年度項目支出績效運行監(jiān)控評價。五是認真組織編報了2022年度項目績效目標。

???（五）當年部門預算及執(zhí)行情況

1.當年部門預算情況

我局2022年度部門預算收入總計22039.48萬元，上年結轉和結余49.74萬元，本年收入合計21989.74萬元，

本年收入具體構成：一般公共預算財政撥款收入17539.36萬元，占79.58%；其他資金4500.12萬元，占20.42%。

2.當年部門預算執(zhí)行情況

我局本級2022年決算支出總計19798.92萬元，其中：基本支出7401.56萬元、項目支出12397.37萬元，無年末結轉和結余。

二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況

???（一）履職完成情況

1.數(shù)量指標完成情況

一是抓牢房屋裝飾裝修安全防線。重點圍繞裝飾裝修工程無證停工等方面展開重點整治。轄區(qū)內共有大型室內裝修44處，已辦理或補辦《建筑工程施工許可證》23處（其中行政處罰7處，處罰金額174287.9元），已停工10處，轉為相關執(zhí)法類型案件9處，撤場不裝修2處。一般室內裝修1452處，已辦理裝修申報登記1378處，均正常施工；未辦理裝修申報登記74處（其中已處罰53處，罰款金額45300元）。

二是強化庭院樓道保潔工作。目前共安排了27名質檢員、216名保潔員、67名垃圾清運員，針對東湖區(qū)持續(xù)開展社區(qū)庭院環(huán)境大整治。今年以來，共計清理48噸樓道雜物、5萬余條垃圾廣告。

三是開展背街小巷專項整治。按照“一街巷一長”的管理模式，背街小巷實行街巷長掛點，街巷長對掛點街巷的環(huán)境情況和治理情況進行日巡查，及時協(xié)調相關職能部門整改。今年以來，共清理垃圾8537.9噸、整治占道經營5379處、整治混亂線路793米，整治亂堆亂放亂吊亂掛4311處、清理垃圾廣告15708平方米。

四是開展圍墻圍擋專項整治，推進提質升級。2021年12月全市圍墻圍擋專項整治工作開展以來，東湖區(qū)上報需提質升級整改的圍墻、圍擋共57處，目前已整改完成56處。

五是解決共享單車亂停放難題。全年共計出動執(zhí)法人員8萬余人次，規(guī)范亂停放非機動車19萬余輛，收繳暫扣車輛9000余臺，共處罰金14.5萬元。

六是開展“廁位”行動。2022年計劃新建公廁4座，改造公廁20座，目前已完成上沙窩東湖小區(qū)、長巷路、方志敏廣場新建公廁3座，賜福巷、馬家池南、上鳳凰坡、南京西路、民德路、揚子洲三聯(lián)村、揚子洲為民村7座公廁正在改造中。更換、加固公廁導向牌100多塊，安裝洗手液盒、手機放置架各300個，張貼“洗手七步法”等宣傳標語和溫馨提示800張，新建的東湖小區(qū)公廁安裝了空氣凈化系統(tǒng)，進一步補齊東湖區(qū)廁位的布局和功能短板。

經評價，2022年度我局部門整體支出數(shù)量指標基本達標。

2.質量指標完成情況

一是按照環(huán)衛(wèi)作業(yè)質量標準，在主次干道持續(xù)推行“道路沖洗+道路灑水+道路洗掃+人工保潔”“四位一體”的環(huán)衛(wèi)精細化作業(yè)模式，加大對人行道、各類護欄、果殼箱和垃圾桶的日常保潔力度，實現(xiàn)由單項作業(yè)向聯(lián)合作業(yè)的轉變，全區(qū)道路清掃保潔質量在全市處于較高水平。

二是將撤桶并點工作列入重點工作事項，進一步完善垃圾分類工作領導小組，細化任務分工，明確時間節(jié)點。現(xiàn)完成撤桶并點的小區(qū)291個，垃圾分類集中投放亭計劃建設395處。

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三是根據(jù)市城管執(zhí)法局要求，今年集中開展了“單車亂象專項整治”、“共享單車清籃除蘚專項整治”、“共享單車泊位施劃”等專項行動，健全完善共享單車“路長制”管理模式。工作得到市執(zhí)法支隊認可，并在全市各縣區(qū)進行推廣。

四是穩(wěn)步推進排水單元項目建設。根據(jù)區(qū)水治辦《東湖區(qū)排水單元達標創(chuàng)建工作年度倒排計劃表》，將全年136個排水單元達標驗收任務，具體細分到每周，并嚴格按照計劃表，組織排水單元達標驗收，目前，我區(qū)申報排水單元達標驗收22個，通過驗收16個。

經評價，2022年度我局部門整體支出質量指標全部達標。

3.時效指標完成情況

我局按照年度工作計劃，有條不紊、穩(wěn)步推進、按時保質在2022年12月31日前完成了各項年度任務。

經評價，2022年度我局部門整體支出時效指標達標。

???（二）履職效果情況

1.社會效益情況分析

一是認真開展執(zhí)法作風建設專項行動。我局高度重視貫徹落實作風建設專項工作的推進。執(zhí)法大隊以“作風十條”和“16個不準”、執(zhí)法隊員“十二條禁令”為標準，結合作風整頓“4+X”專項行動，通過組織走訪、收集服務企業(yè)群眾的利益訴求，發(fā)出890份上門家訪征求意見書，收集意見建議189條，并以逐個銷號方式進行整改。通過“走出去請進來”，設立舉報箱和舉報電話，聘請城管評議員24名，共同查處和糾治執(zhí)法不文明、管理不規(guī)范等作風突出問題。今年以來共查處問題線索100余個，教育警告執(zhí)法隊員40余名，通報作風問題 35個，黨紀政務處分6人，開除勸退隊員12名。制定的“執(zhí)法隊員十二條禁令”被市委組織部肯定并向全市轉發(fā)推廣。

二是智慧城管高效運轉。今年以來，共處置東湖區(qū)“數(shù)字城管”平臺案卷14.4萬余件，處置“問政江西”平臺案件3件，處置“12345政務服務便民熱線”平臺案卷1255件，處置“社會綜合治理”平臺案卷355件。通過對各類平臺案卷的每天分析、跟蹤督促、及時協(xié)調，有效地促進了城市管理問題及時整改到位。

三是排水單元項目改造全面進場。摸排全區(qū)企事業(yè)單位共563家（其中區(qū)直單位91家、中央省屬單位169家、市屬單位99家、企業(yè)133家、家委會71家），會同各街道對全部企事業(yè)單位建立雨污分流改造檔案。目前，已改造完成的單位有34家。?????????????

四是全力做好文明衛(wèi)生創(chuàng)建工作。我局緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署，對照全國文明城市測評指標體系和任務分解表要求，主動融入，全面履職，協(xié)調全區(qū)市容環(huán)境創(chuàng)建各項相關工作，對接市區(qū)兩級創(chuàng)建相關工作事宜。同時，我局高度重視并積極參與文明城創(chuàng)建復牌前后的相關迎檢工作，深入實施市容環(huán)境綜合治理，扎實推進城市文明秩序提升，為南昌市的全國文明城復牌做出了應有努力。

2.生態(tài)效益情況分析

一是深入推進背街小巷專項整治。按照“一街巷一長”的管理模式，背街小巷實行街巷長掛點，街巷長對掛點街巷的環(huán)境情況和治理情況進行日巡查，及時協(xié)調相關職能部門整改。

二是加強圍墻圍擋日常巡查。始終高標準要求轄區(qū)內施工圍擋規(guī)范設置，對巡查存在問題的施工圍擋，要求各屬地中隊制定整治推進表，建立整治工作臺賬，并責令建設單位、施工單位停工整改；對未按要求整改到位的施工圍擋，依法依規(guī)予以行政處罰。

三是強化垃圾分類工作日常監(jiān)督管理。我局組建垃圾分類執(zhí)法中隊，與12個屬地執(zhí)法中隊聯(lián)合執(zhí)法，對違反垃圾分類相關法規(guī)、隨意丟棄垃圾、破壞市容環(huán)境等行為，嚴格按照《南昌市生活垃圾分類管理條例》法律法規(guī)進行處罰。2022年以來，共開出38張罰單，罰沒款3800元。今年2月18日起，東湖區(qū)啟用生活垃圾在線監(jiān)管平臺，實現(xiàn)對垃圾分類投放亭、垃圾轉運車、垃圾中轉站24小時全過程實時監(jiān)管，進一步提高生活垃圾減量化、資源化、無害化水平。

???（三）滿意度及可持續(xù)影響

1.滿意度

通過滿意度問卷調查統(tǒng)計，2022年我局的服務對象滿意率持續(xù)保持在98%以上。

2.可持續(xù)影響

一是我局通過制度上墻、發(fā)放“一封信”、新聞媒體等途徑向社會公開公布。執(zhí)法由“管理型”向“服務型”轉變，營造良好的營商環(huán)境，為全區(qū)經濟發(fā)展保駕護航。

二是我局積極推進垃圾分類工作市場化。通過有限資金，引入有實力、有責任感的垃圾分類企業(yè)，參與全區(qū)生活垃圾分類的基礎設施建設、分類收集、督導員配置、分類宣傳等工作。按規(guī)劃，配備分類督導員，逐步引導群眾從被動分類到主動分類的行為自覺。

三、部門整體支出績效中存在問題及改進措施

???（一）主要問題及原因分析

1.預算執(zhí)行率偏離。東湖區(qū)城管局全年預算數(shù)為22039.48萬元，實際執(zhí)行數(shù)為19798.91萬元，預算執(zhí)行率為89.83%。部門預算執(zhí)行率有待進一步提高，偏離目標的主要原因是部分指標受疫情影響無法有序推進，實施進度滯后，影響了項目資金的結算和支付。

???（二）改進的方向和具體措施

1.進一步加強與財政的溝通協(xié)調，積極落實已完工項目的結算工作，確保項目資金的及時撥付，確保市級交通改善專項經費的使用效益和效率。

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南昌市東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

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