南昌市東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局概況

一.主要職責(zé)

東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局是主管全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作的區(qū)政府組成部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于城市管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)；編制區(qū)城市管理事業(yè)的專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)綜合組織、協(xié)調(diào)、檢查、指導(dǎo)全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)對(duì)揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)各相關(guān)部門(mén)的城市管理和綜合執(zhí)法工作績(jī)效進(jìn)行檢查、考核、評(píng)比；負(fù)責(zé)對(duì)城市管理職能交叉、職責(zé)不清的事項(xiàng)進(jìn)行裁定。

（三）負(fù)責(zé)編制全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法方面城市維護(hù)費(fèi)的年度計(jì)劃。

（四）負(fù)責(zé)全區(qū)市容環(huán)境管理工作經(jīng)費(fèi)測(cè)算、分配、審計(jì)和政策性收費(fèi)的管理、監(jiān)督、檢查。

（五）負(fù)責(zé)全區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生行業(yè)的管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查、督促揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街道（管理處）市容環(huán)境衛(wèi)生管理工作；負(fù)責(zé)全區(qū)市容環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、布局和建設(shè)。

（六）負(fù)責(zé)對(duì)道路清掃保潔、垃圾分類收運(yùn)、“門(mén)前三包”、公廁管理及各種環(huán)衛(wèi)設(shè)施維護(hù)的質(zhì)量進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考評(píng)。

（七）負(fù)責(zé)管理、監(jiān)督全區(qū)生活垃圾、建筑垃圾、基建渣土等固體廢棄物的排放、運(yùn)輸、處置工作。

（八）負(fù)責(zé)建筑工地、拆除工地建筑垃圾運(yùn)輸工作的審批工作,環(huán)衛(wèi)設(shè)施遷移的行政審批；負(fù)責(zé)門(mén)店招牌設(shè)置的備案指導(dǎo)工作。

（九）負(fù)責(zé)各類創(chuàng)建統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作，開(kāi)展城市治理和專項(xiàng)整治。

（十）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指揮調(diào)度、監(jiān)督檢查全區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法工作。組織全區(qū)性城市管理專項(xiàng)和重大執(zhí)法活動(dòng)。負(fù)責(zé)行使區(qū)本級(jí)承擔(dān)的城管執(zhí)法職能。負(fù)責(zé)對(duì)城市管理執(zhí)法人員行使職權(quán)情況進(jìn)行督察。

（十一）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)城市管理本行業(yè)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)等應(yīng)急處理工作。

（十二）負(fù)責(zé)受理全區(qū)有關(guān)市容環(huán)境管理方面的行政訴訟和行政復(fù)議。

（十三）參與城區(qū)建設(shè)、舊城區(qū)改造和綜合開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究。

（十四）完成區(qū)委和區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二．2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年的主要工作任務(wù)是：

1、環(huán)衛(wèi)設(shè)施更新。結(jié)合環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程，有計(jì)劃地將環(huán)衛(wèi)設(shè)施提升納入招標(biāo)要求，要求中標(biāo)企業(yè)逐年更換環(huán)衛(wèi)作業(yè)輛、分類果殼箱、垃圾桶等，對(duì)陳舊破損的環(huán)衛(wèi)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行更換。

2、垃圾站改造升級(jí)。計(jì)劃對(duì)揚(yáng)子洲片區(qū)2座垃圾站更換設(shè)備，廟后垃圾站的壓縮設(shè)備已使用17年，設(shè)備早已超過(guò)報(bào)廢年限（壓縮設(shè)備使用年限為8-10年），揚(yáng)農(nóng)垃圾站已使用12年，該站的設(shè)備已壞，目前是用應(yīng)急垃圾壓縮車(chē)輛露天接駁收運(yùn)垃圾，影響環(huán)境衛(wèi)生。擬納入2023年區(qū)級(jí)民生實(shí)事備選項(xiàng)目，進(jìn)行升級(jí)改造。

3、如廁廁位建設(shè)提升。為著力解決好群眾關(guān)心的“廁位”問(wèn)題，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全區(qū)公共廁所的建設(shè)和管理，擬實(shí)行東湖區(qū)如廁廁位建設(shè)提升三年行動(dòng)，計(jì)劃三年新建15座公廁、提升改造60座公廁、引導(dǎo)對(duì)外開(kāi)放150座社會(huì)廁所，由現(xiàn)在每平方公里3—5座廁所提升到每平方公里4—6座廁所，實(shí)現(xiàn)步行“10分鐘”如廁圈，從而推動(dòng)我區(qū)公廁建管向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、智能化、精細(xì)化轉(zhuǎn)變，形成布局合理、數(shù)量充足、管理規(guī)范、如廁文明的城區(qū)公廁服務(wù)體系。

4、智慧系統(tǒng)升級(jí)。一是提升管理精細(xì)化水平，我局繼續(xù)堅(jiān)持“一人一廁”，優(yōu)化公廁設(shè)施服務(wù)，改進(jìn)機(jī)掃機(jī)沖組合作業(yè)模式，推進(jìn)垃圾站監(jiān)控設(shè)備安裝工作。二是全力配合區(qū)政法委打造社會(huì)治理平臺(tái)智慧城管模塊的建設(shè)，并提出具體的需求，為日后運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。三是充分調(diào)研、科學(xué)規(guī)劃，擬新建如垃圾站監(jiān)管、共享單車(chē)監(jiān)管、工地?fù)P塵監(jiān)管、違章建筑監(jiān)管、人員車(chē)輛監(jiān)管等工作子系統(tǒng)，擬接入已建成的上級(jí)工作系統(tǒng)：包括市作業(yè)車(chē)輛監(jiān)管系統(tǒng)、市渣土車(chē)輛監(jiān)管系統(tǒng)、市公廁監(jiān)管系統(tǒng)等工作系統(tǒng)。

5、加大外出招商力度。號(hào)召和動(dòng)員全局干部在思想上要樹(shù)牢全民招商、全民參與理念，重點(diǎn)落實(shí)以商招商，做到引用現(xiàn)有的客商資源，帶進(jìn)新項(xiàng)目，做到內(nèi)引外聯(lián)、多地互動(dòng)，不斷擴(kuò)大招商引資成果。

6、提高服務(wù)客商水平。密切與企業(yè)保持溝通聯(lián)系，牢固樹(shù)立“端盤(pán)子”、“搭梯子”的意識(shí)，積極協(xié)調(diào)解決企業(yè)落戶和經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中遇到的困難或問(wèn)題，不放松項(xiàng)目后續(xù)服務(wù)，深入挖掘意向性項(xiàng)目，樹(shù)立以項(xiàng)目帶項(xiàng)目的思維，抓好關(guān)聯(lián)性項(xiàng)目的引入，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)工作快速發(fā)展做出我們城管局應(yīng)有的努力。

7、做好市容環(huán)境創(chuàng)建工作。提高文明創(chuàng)建工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，扎實(shí)落實(shí)各項(xiàng)創(chuàng)建行動(dòng)；積極做好城市環(huán)境綜合整治八大行動(dòng)工作。

8、垃圾廣告治理工作。在建立健全長(zhǎng)效管理模式的前提下，繼續(xù)維護(hù)現(xiàn)有的工作成果，持續(xù)對(duì)街道和公共場(chǎng)所展開(kāi)巡查，對(duì)零星小廣告進(jìn)行清理。做好監(jiān)督考核工作，落實(shí)長(zhǎng)效管理機(jī)制，切實(shí)做好常態(tài)巡查管控，確保整治長(zhǎng)效。

9、環(huán)衛(wèi)工作。全力推進(jìn)環(huán)衛(wèi)市場(chǎng)化工作，將環(huán)衛(wèi)工作交由專業(yè)團(tuán)隊(duì)，以企業(yè)新的管理模式、新的機(jī)械設(shè)備投入、新的保潔模式，讓運(yùn)作更有序、市容更潔凈、群眾更滿意。真正實(shí)現(xiàn)“管干分離”。

10、垃圾分類工作。通過(guò)引入具有一定實(shí)力的企業(yè)，逐步在全市范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)垃圾分類市場(chǎng)化，提高垃圾分類的專業(yè)化建設(shè)水平，將全區(qū)垃圾分類的宣傳、督導(dǎo)員配備和分類投放設(shè)施等工作全盤(pán)打包，將垃圾分類工作切實(shí)向“深水期”推進(jìn)，從根本上解決生活垃圾前端分類的各項(xiàng)短板。

11、“街巷長(zhǎng)制”工作。嚴(yán)格落實(shí)“街巷長(zhǎng)制”工作職責(zé)，深入所轄片區(qū)進(jìn)行全程巡查，及時(shí)掌握存在的問(wèn)題，并進(jìn)行跟進(jìn)督導(dǎo)。要加大宣傳力度，營(yíng)造濃厚氛圍，充分利用各種媒體和宣傳平臺(tái)，深入宣傳實(shí)施“街巷長(zhǎng)制”的重大意義。

12、加強(qiáng)執(zhí)法人員作風(fēng)建設(shè)。加強(qiáng)“督人”“督事”力度。對(duì)執(zhí)法人員的作風(fēng)紀(jì)律、定崗定位履職情況、著裝形象等進(jìn)行深入查擺，并對(duì)形象不佳、作風(fēng)懶散、消極怠工、不作為、吃拿卡要等現(xiàn)象堅(jiān)決予以制止和懲戒；對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人工作推諉扯皮、責(zé)任心不強(qiáng)、執(zhí)行不力進(jìn)行約談，從內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外塑形象提高整體人員綜合素養(yǎng)。

13、創(chuàng)新思路破解城市管理頑疾。積極探索城區(qū)街道分類管控，結(jié)合“數(shù)字化”“網(wǎng)格化”管理模式,堅(jiān)持視頻監(jiān)控為“點(diǎn)”，網(wǎng)格監(jiān)督員道路巡查網(wǎng)格為“線”，群眾投訴熱線為“面”的“點(diǎn)線面”問(wèn)題采集機(jī)制，提升市容市貌，集中整治城市管理頑疾。緊扣環(huán)保薄弱環(huán)節(jié)，配齊設(shè)備，保障環(huán)保執(zhí)法專業(yè)性，使環(huán)保工作進(jìn)入常態(tài)。

14、提升服務(wù)群眾工作水平。做好群眾反映線索、市民投訴等各類問(wèn)題受理工作，切實(shí)解決群眾最盼、最急、最憂、最怨的問(wèn)題，提升市民群眾獲得感、幸福感、安全感。通過(guò)確定受理投訴第一責(zé)任人，嚴(yán)格執(zhí)行“及時(shí)簽收，限時(shí)辦結(jié)”工作標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步理清執(zhí)法各部門(mén)權(quán)責(zé)，形成聯(lián)動(dòng)合力，確保接處、分辦、督辦、反饋、回訪、通報(bào)每個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)，確保群眾問(wèn)題受理、處理和反饋有序進(jìn)行。

三．基本情況

東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局。編制人數(shù)5人，其中；行政編制5人；實(shí)有人數(shù)583人，其中：在職人數(shù)25人，包括行政人員4人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員21人；離休人員1人；退休人員529人。聘用人員28人。

第二部分  東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2023年東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局收入預(yù)算總額為6910.72萬(wàn)元，比上年減少4578.48萬(wàn)元，下降39.85%；其中：財(cái)政撥款收入5925.94萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的85.75%；上級(jí)補(bǔ)助收入494萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的7.15%；其他收入30萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的0.43%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）460.78萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的6.67%。

（二）預(yù)算支出情況

2023年東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局支出預(yù)算總額為6910.72萬(wàn)元，比上年減少5500.04萬(wàn)元，下降44.32%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出892.24萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.91%；包括工資福利支出518.97萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出100.94萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.28萬(wàn)元、資本性支出19.05萬(wàn)元；項(xiàng)目支出6018.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.09%，包括工資福利支出7.71萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出5970.77萬(wàn)元、資本性支出40萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出6800.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的98.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.64%；住房公積金65.48萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.96%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出526.68萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的7.62%；商品和服務(wù)支出6071.71萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的87.86%；資本性支出59.05萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.85%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助253.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的3.67%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局財(cái)政撥款支出預(yù)算5925.94萬(wàn)元，較上年減少3231.43萬(wàn)元，下降35.29%，具體支出情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出5815.93萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的98.15%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.53萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.75%；住房公積金65.48萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.1%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為6339.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少5061.34萬(wàn)元。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年政府采購(gòu)預(yù)算共安排59.05萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算59.05萬(wàn)元， 工程預(yù)算0萬(wàn)元， 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況（局本級(jí)）

1.開(kāi)放式社區(qū)保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《南昌市環(huán)境衛(wèi)生“馬路本色”行動(dòng)實(shí)施方案》（洪管發(fā)[2016]32號(hào)）文件要求，我區(qū)深入開(kāi)展南昌市東湖區(qū)環(huán)境衛(wèi)生“馬路本色”行動(dòng)，解決轄區(qū)內(nèi)開(kāi)放式小區(qū)存在的泥沙灰塵及垃圾污染問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生顯現(xiàn)本色的目標(biāo)。

   2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

   3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度預(yù)算安排：1144萬(wàn)元

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

①績(jī)效目標(biāo)

管護(hù)開(kāi)放式社區(qū)庭院2229個(gè)，管護(hù)清洗轄區(qū)果殼箱3800余個(gè)，保證轄區(qū)開(kāi)放式小區(qū)干凈整潔。

②績(jī)效指標(biāo)

2.道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《南昌市環(huán)境衛(wèi)生“馬路本色”行動(dòng)實(shí)施方案》（洪管發(fā)[2016]32號(hào)）文件要求，我區(qū)深入開(kāi)展南昌市東湖區(qū)環(huán)境衛(wèi)生“馬路本色”行動(dòng)，解決轄區(qū)內(nèi)開(kāi)放式小區(qū)存在的泥沙灰塵及垃圾污染問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生顯現(xiàn)本色的目標(biāo)。

   2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

   3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度預(yù)算安排：3189.83萬(wàn)元

 5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

①績(jī)效目標(biāo)

全區(qū)管護(hù)保潔長(zhǎng)度21.7萬(wàn)米，清掃總面積為319.7萬(wàn)平方米，保證轄區(qū)道路干凈整潔，保持城區(qū)環(huán)境不斷優(yōu)化。

②績(jī)效指標(biāo)

3.機(jī)械化清掃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：根據(jù)《南昌市環(huán)境衛(wèi)生“馬路本色”行動(dòng)實(shí)施方案》（洪管發(fā)[2016]32號(hào)）文件要求，我區(qū)深入開(kāi)展南昌市東湖區(qū)環(huán)境衛(wèi)生“馬路本色”行動(dòng)，解決轄區(qū)內(nèi)開(kāi)放式小區(qū)存在的泥沙灰塵及垃圾污染問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)環(huán)境衛(wèi)生顯現(xiàn)本色的目標(biāo)。

   2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

   3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度預(yù)算安排：383.91萬(wàn)元

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

①績(jī)效目標(biāo)

對(duì)全區(qū)25條嚴(yán)控區(qū)道路繼續(xù)實(shí)行大型機(jī)沖機(jī)掃作業(yè)，不斷優(yōu)化城市環(huán)境,努力塑造整潔、有序、文明的城市形象。

②績(jī)效指標(biāo)

4.環(huán)衛(wèi)節(jié)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：在環(huán)衛(wèi)節(jié)向全區(qū)環(huán)衛(wèi)工人發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)金，彰顯政府對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的關(guān)懷和關(guān)心。

   2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

   3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度預(yù)算安排：7.71萬(wàn)元

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

①績(jī)效目標(biāo)

在環(huán)衛(wèi)節(jié)向全區(qū)環(huán)衛(wèi)工人發(fā)放節(jié)日慰問(wèn)金，充分彰顯政府對(duì)環(huán)衛(wèi)工人的關(guān)懷和關(guān)心。

②績(jī)效指標(biāo)

5.城管事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：根據(jù)工作需要，解決城管事務(wù)工作

   2）實(shí)施主體：南昌市東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局

   3）實(shí)施周期：2023年1月1日至2023年12月31日

   4）年度預(yù)算安排：832.36萬(wàn)元

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

①績(jī)效目標(biāo)

保障城管執(zhí)法局事務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

②績(jī)效指標(biāo)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.70萬(wàn)元，其中，

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少1.45萬(wàn)元。主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.70萬(wàn)元，較上年減少3.45萬(wàn)元。主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

3．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，主要原因是執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約。

第三部分  東湖區(qū)城市管理和綜合執(zhí)法局2023年部門(mén)預(yù)算表東湖區(qū)城管執(zhí)法局（本級(jí)）2023年預(yù)算公開(kāi)表項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)）

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。