目錄

第一部分東湖區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第一部分東湖區(qū)執(zhí)法大隊(duì)部門概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)執(zhí)法大隊(duì)是東湖區(qū)城市管理局下屬全額撥款事業(yè)單位，正科級(jí)建制，參照公務(wù)員法管理，核定全額撥款事業(yè)編制136人，區(qū)執(zhí)法大隊(duì)在東湖區(qū)轄區(qū)內(nèi)依法實(shí)施行政執(zhí)法，其主要工作職責(zé)如下：

(一）、負(fù)責(zé)行使市容環(huán)境管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)，組織強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

（二）、負(fù)責(zé)行使城市規(guī)劃管理（農(nóng)、私服，集體土地）管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（三）、負(fù)責(zé)行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（四）、負(fù)責(zé)行使市政管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（五）、負(fù)責(zé)行使工商管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的對(duì)占道和無(wú)照商販的行政處罰權(quán)。

（六）、負(fù)責(zé)行使房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的對(duì)房屋拆遷、物業(yè)管理、房屋裝修違法行為的部分行政處罰權(quán)。

（七）、負(fù)責(zé)行使公安管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的對(duì)生活噪音和違法在人行道非機(jī)動(dòng)車停車行為的行政處罰權(quán)。

（八）、負(fù)責(zé)行使人民防空管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（九）、負(fù)責(zé)行使建設(shè)管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定對(duì)擅自施工行為的行政處罰權(quán)。

（十）、負(fù)責(zé)行使本街道范圍內(nèi)民政管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的對(duì)違法在公共場(chǎng)所辦喪事行為的行政處罰權(quán)。

（十一）、負(fù)責(zé)行使《南昌市城區(qū)河流垂釣管理規(guī)定》行政處罰權(quán)。

（十二）、履行法律、法規(guī)、規(guī)章或者省、市、區(qū)人民政府規(guī)定的其他職能。

（十三）、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

區(qū)執(zhí)法大隊(duì)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括大隊(duì)本級(jí)。區(qū)執(zhí)法大隊(duì)屬財(cái)政全額撥款預(yù)算單位。人員編制136人，在編在崗人員107人，退休人員18人。

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

以上表格見(jiàn)附件。

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入4967.26萬(wàn)元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余256萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額92.54萬(wàn)元；本年收入合計(jì)5315.8萬(wàn)元，較上年增加20.9%，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)增加。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3994.27萬(wàn)元，占75.14%，其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）1321.53萬(wàn)元，占24.86%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)5315.8萬(wàn)元，較上年增加20.9%，主要原因是工作經(jīng)費(fèi)增加;本年支出的具體構(gòu)成為：城鄉(xiāng)社區(qū)支出4854.26萬(wàn)元，占91.31%，社會(huì)保障和就業(yè)支出372.78萬(wàn)元，7.01%，住房保障支出83.7萬(wàn)元，占1.68%。

財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2744.99萬(wàn)元，決算數(shù)為5315.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的193.65%。其中：

城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2544.46萬(wàn)元，決算數(shù)為4854.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.78%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增多。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出5315.8萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出2575.62萬(wàn)元，較2018年增加1022.65萬(wàn)元，增加65.85%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出1656.86萬(wàn)元，較2018年減少397.7萬(wàn)元，下降19.08%，主要原因是：減少開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.84萬(wàn)元，較2018年減少24.66萬(wàn)元，下降73.61%，主要原因是：減少補(bǔ)助。

（四）資本性支出8.89萬(wàn)元，較2018年減少15.51萬(wàn)元，下降63.56%，主要原因是：減少辦公設(shè)備購(gòu)置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.1667萬(wàn)元，完成預(yù)算的8.33%，決算數(shù)較2018年減少2.2233萬(wàn)元，下降93.02%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。主要原因是：無(wú)招商引資出境。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)為0.1667萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.67%，決算數(shù)較2018年減少0.4233萬(wàn)元，下降71.74%。主要原因是：減少公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革無(wú)此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是：公車改革無(wú)此項(xiàng)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1665.75萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2018年減少2475.05萬(wàn)元，減少59.77%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)減少。

政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額88.37萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出88.37萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.19萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額88.37萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金1540萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“2019年度各街辦（賢士湖管理處）綜合執(zhí)法協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出600萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門今年在省級(jí)部門決算中反映2019年度各街辦（賢士湖管理處）綜合執(zhí)法協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2019年度各街辦（賢士湖管理處）綜合執(zhí)法協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2019年度各街辦（賢士湖管理處）綜合執(zhí)法協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為600萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：各街辦（賢士湖管理處）綜合執(zhí)法隊(duì)已將經(jīng)費(fèi)全部用于城市管理工作中，推進(jìn)“美麗南昌?幸福家園”環(huán)境綜合整治工作。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：財(cái)務(wù)管理制度基本健全，一些細(xì)節(jié)部分仍需斟酌修改。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度。

2019年度各街辦（賢士湖管理處）綜合執(zhí)法協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：各街辦（賢士湖管理處）綜合執(zhí)法協(xié)管員工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政撥付金額發(fā)放，用于開(kāi)展城市管理工作，并取得一定效果，但仍存在制度不夠完善，工作仍有進(jìn)步空間，對(duì)此建議進(jìn)一步完善相關(guān)制度，加大工作經(jīng)費(fèi)的投入，使工作能夠更加順利開(kāi)展。

第四部分名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。  4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。  13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。  14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。  15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。  16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。  17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。  18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

執(zhí)法大隊(duì)2019決算公開(kāi)