東湖區(qū)人民政府辦公室

2023年部門預(yù)算

 

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 東湖區(qū)人民政府辦公室2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

 

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

（一）負責區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。

（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

（三）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項，提出貫徹意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（四）研究揚子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查揚子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項公文、會議決定事項以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時向區(qū)政府報告。

（七）負責與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負責協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

（八）負責信息收集和反饋工作，負責全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機關(guān)辦公自動化的建設(shè)管理工作。

（九）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

（十一）負責區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問題。

（十二）負責承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復(fù)議案件，承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把好法律關(guān)。

（十三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

（十四）負責區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門2023年主要工作任務(wù)

區(qū)政府辦2023年的主要工作任務(wù)是：

1.緊扣重點抓調(diào)研。堅持把調(diào)研作為了解實情、研究措施、推進工作的根本途徑。緊扣區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署以及重點工作任務(wù)，圍繞穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)謀良策，圍繞保民生防風險察實情，分領(lǐng)域開展專題，提升高度、拓展廣度、挖掘深度，提出針對性強的對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學決策提供參考和依據(jù)。

2.著力質(zhì)量抓文稿。按照“領(lǐng)會上級精神、吃透區(qū)情、有信息量和知識點、便于操作”的要求，做好文稿服務(wù)。高標準起草好《政府工作報告》，全力以赴協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)謀劃好政府全局工作；精益求精地完成領(lǐng)導(dǎo)講話及其他各類綜合文稿的起草，進一步求新、求準、求實，以高質(zhì)量的文稿為領(lǐng)導(dǎo)提供高質(zhì)量的參謀服務(wù)。　

3.緊盯焦點抓督查。發(fā)揚釘釘子精神，突出抓好國家、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署、重要會議決定事項和領(lǐng)導(dǎo)批督查落實。圍繞區(qū)委全會、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長辦公會和專項調(diào)度會等重要會議精神的貫徹落實，精準發(fā)力，確保每項工作落細落小落實，動態(tài)查核，一抓到底、務(wù)求實效。

4.強化規(guī)范抓公文。著力推進公文處理流程化、精準化、規(guī)范化建設(shè)，提升公文辦理效率，嚴把發(fā)文審核關(guān)，持續(xù)精簡文件，提高文件質(zhì)量。

5.圍繞精細抓會務(wù)。繼續(xù)精簡政務(wù)會議，精準高效組織區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長辦公會以及專題會，嚴把議題關(guān)口，強化前置審核，加強會前協(xié)調(diào)，提高會議質(zhì)量。

三、部門基本情況

東湖區(qū)政府辦共有預(yù)算單位 1個，包括：東湖區(qū)政府辦本級。其中，行政機關(guān)1個：東湖區(qū)政府辦；公益一類事業(yè)單位0個；公益二類事業(yè)單位0個；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)20人，其中：行政編制20人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制0人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)27人，包括行政人員25人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)人員2人；離休人員0人，退休人員10人。在校學生0人，其中：高等學校0人，中等專業(yè)學校0人，其他0人。

第二部分  東湖區(qū)政府辦2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)政府辦收入預(yù)算總額為614.91萬元，比上年減少674.48萬元，下降52.31%；其中：財政撥款收入614.91萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)政府辦支出預(yù)算總額為614.91萬元，比上年減少674.48萬元，下降52.31%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出539.91萬元，占支出預(yù)算總額的87.8%；包括工資福利支出462.73萬元、日常公用支出48.77萬元、對個人和家庭的補助18.41萬元、資本性支出10萬元；項目支出75萬元，占支出預(yù)算總額的12.2%，包括行政事業(yè)性項目支出75萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%；上繳上級支出0萬元，占支出預(yù)算總額的0%。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)481.63萬元，占支出預(yù)算總額的78.3%；社會保障和就業(yè)支出41.17萬元，占支出預(yù)算總額的6.7%；住房保障支出92.11萬元,占支出預(yù)算總額的15%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出462.73萬元，占支出預(yù)算總額的75.2%；商品和服務(wù)支出123.77萬元，占支出預(yù)算總額的20.1%；對個人和家庭的補助18.41萬元,占支出預(yù)算總額的3%;資本性支出10萬元，占支出預(yù)算總額的1.7%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)政府辦財政撥款支出預(yù)算614.91萬元，較上年減少74.48萬元，下降10.8%；具體情況是：一般公共服務(wù)481.63萬元，占支出預(yù)算總額的78.3%；社會保障和就業(yè)支出41.17萬元，占支出預(yù)算總額的6.7%；住房保障支出92.11萬元,占支出預(yù)算總額的15%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為58.77萬元。較上年減少47.29萬元，下降44.6%。下降的原因主要是壓減一般性支出。

（七）政府采購情況說明

2023年我館各單位政府采購預(yù)算共安排19萬元，其中：貨物預(yù)算13萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算6萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目績效情況

1.春節(jié)慰問專項項目：

   1）項目概述：對五臺辦、東湖公安等單位進行春節(jié)走訪發(fā)放慰問。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室

   3）實施周期：1年

   4）年度預(yù)算安排：15萬

   5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：對3家單位進行春節(jié)走訪活動≥1次

質(zhì)量指標：春節(jié)走訪慰問足額發(fā)放＝100%

時效指標：春節(jié)走訪經(jīng)費及時發(fā)放＝100%

成本指標：項目成本控制率≤100%

          發(fā)放慰問金金額＝15萬

社會效益指標：有效提高基層單位穩(wěn)定＝100%              

滿意度指標：走訪單位滿意度≥98%

2.其他運轉(zhuǎn)類項目項目：

 1）項目概述：其他運轉(zhuǎn)項目用于彌補公用經(jīng)費，保障單位正常運行。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室

   3）實施周期：1年

   4）年度預(yù)算安排：60萬

   5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：項目資金＝60萬

質(zhì)量指標：資金合理使用＝100%

時效指標：資金及時使用＝100%

成本指標：項目成本控制率≤100%

社會效益指標：項目單位運行正常＝100%    

滿意度指標：項目單位滿意度＝100%

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排22.6萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費10萬元，比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費4.5萬元，比上年減少0.2萬元。

3.公務(wù)用車運行維護費8.1萬元，比上年減少3.4萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  東湖區(qū)政府辦2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）行政運行（項）：反映各級行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

（二）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（款）（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映上述項目以外其他用于其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位控人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 附件2-1：

收支預(yù)算總表

填報單位：                                                                                                              單位：萬元

 

注：由于本表中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差（下同）。

 

 

 附件2-2：

部門收入總表

 

填報單位：                                                                                                                 單位：萬元

 

 附件2-3：

部門支出總表

 

填報單位：                                                                                                               單位：萬元

 

支出功能分類科目		合計	基本支出	項目支出
科目編碼	科目名稱
**	**	1	2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出
2010301	行政運行	406.63	406.63
2010399	其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出	75.00		75
2080505	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出	41.17	41.17
2210201	住房公積金	92.11	92.11

 

 

 附件2-4：

財政撥款收支總表

填報單位：                                                                                                                 單位：萬元

 

 附件2-5：

一般公共預(yù)算支出表

填報單位：                                                                                                                 單位：萬元

 

 

 附件2-6：

一般公共預(yù)算基本支出表

填報單位：                                                                                                                 單位：萬元

 

 

 附件2-7：

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

 

填報單位：                                                                                                                 單位：萬元

 

單位編碼	單位名稱	合計	因公出國（境）費			公務(wù)接待費	公務(wù)用車 運行維護費	公務(wù)用車 購置
			小計	一般公務(wù)出國（境）費	高等院校和科研院 所學術(shù)交流合作出 國（境）費
**	**	1	2	3		5	6
104001	南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室	22.6	10	10		4.5	8.1

注： 若為空表，則為該部門（單位） 無 "三公 "經(jīng)費支出

附件2-8：

政府性基金預(yù)算支出表

填報單位：                                                                                                                 單位：萬元

支出功能分類科目		2022年預(yù)算數(shù)
科目編碼	科目名稱	合計	基本支出	項目支出
米率	**		2	3
功能科目編碼	功能科目名稱	合計	基本支出	項目支出

注： 若為空表，則為該部門（單位） 無政府性基金收支

附件2-9：

國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

填報單位：                                                                                                                 單位：萬元

注： 若為空表 ，則為該部門 （單位） 無國有資本經(jīng)營預(yù)算收支