東湖區(qū)人民政府辦公室2022年本級預算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)人民政府辦公室2022年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  東湖區(qū)人民政府辦公室 2022年本級預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一.主要職責

(一)負責區(qū)政府會議的會務工作,協(xié)助區(qū)政府領導組織會議決定事項的實施。

(二)協(xié)助區(qū)政府領導組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

(三)辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項,提出貫徹意見,報區(qū)政府領導決定。

(四)研究揚子洲鎮(zhèn)、各街辦(管理處)、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項,提出審核意見,報區(qū)政府領導決定。

(五)根據(jù)區(qū)政府領導的指示或辦理文件的需要,對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見,報區(qū)政府領導決定。

(六)督促檢查揚子洲鎮(zhèn)、各街辦(管理處)、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項公文、會議決定事項以及重要工作部署、區(qū)政府領導有關指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研,及時向區(qū)政府報告。

(七)負責與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系,組織、督促有關部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案,負責協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

(八)負責信息收集和反饋工作,負責全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機關辦公自動化的建設管理工作。

(九)根據(jù)區(qū)政府領導的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議,為區(qū)政府領導決策提供服務。

(十)指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

(十一)負責區(qū)政府值班工作,及時報告重要情況,傳達、督辦省、市和區(qū)政府領導指示,協(xié)助處理有關方面向區(qū)政府反映的重要問題。

(十二)負責承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作,辦理行政復議案件,承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作,協(xié)助區(qū)政府領導把好法律關。

(十三)協(xié)助區(qū)政府領導做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應急處置工作。

(十四)負責區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作,做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

(十五)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構設置及人員情況

2022年區(qū)政府辦共有預算單位1個，包括：包括區(qū)政府辦本級，為全額撥款行政單位。

編制人數(shù)小計20人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)0人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計34人，其中：在職人數(shù)小計23人，行政在職人數(shù)23人，參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人。離休人數(shù)小計0人，退休人數(shù)小計11人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。在校學生0人，其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府辦公室2022年本級預算表

(詳見附表)

第三部分  東湖區(qū)人民政府辦公室2022年本級預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年區(qū)政府辦收入預算總額為831.4萬元,上年預算安排增加301.6萬元；其中:財政撥款收入531.4萬元,較上年預算安排增加1.6萬元；其他收入300萬元,較上年預算安排增加300萬元。

(二)支出預算情況

2022年區(qū)政府辦支出預算總額為831.4萬元，較上年預算安排增加301.6       萬元；其中：

按支出項目類別劃分:基本支出516.4萬元,較上年預算安排減少1.4萬元；包括工資福利支出419.16萬元、日常公用支出96.96萬元、對個人和家庭的補助0.28萬元;項目支出315萬元,較上年預算安排減少303萬元,包括其中：工資福利支出0萬元，商品和服務支出315萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，對企業(yè)補助0萬元。。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出487.33萬元,上年預算安排增加2.66萬元;社會保障和就業(yè)支出25.18萬元,上年預算安排減少0.96萬元;住房保障支出18.89萬元,上年預算安排減少0.72萬元;其他支出300萬元,上年預算安排增加300萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出419.16萬元,較上年預算安排增加11.49萬元;商品和服務支出106.96萬元,較上年預算安排減少14.97元;對個人和家庭的補助0.28萬元,,較上年預算安排增加0.08萬元;資本性支出5萬元,,較上年預算安排增加5萬元;其他支出300萬元,,較上年預算安排增加300萬元。

(三)財政撥款支出情況

2022年區(qū)政府辦財政撥款支出預算總額為531.4萬元，,較上年預算安排增加1.6萬元。其中:

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出487.33萬元,占支出預算總額的91.7%;社會保障和就業(yè)支出25.18萬元,占支出預算總額的4.7%;住房保障支出18.89萬元,占支出預算總額的3.6%。

按支出項目類別劃分:基本支出516.4萬元,較上年預算安排減少1.4萬元;包括工資福利支出419.16萬元、日常公用支出96.96萬元、對個人和家庭的補助0.28萬元;項目支出15萬元,較上年預算安排增加3萬元；其中：商品和服務支出15萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元。

(四)政府性基金情況

2022年東湖區(qū)政府辦政府性基金支出預算為0萬元。

(五)國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年本部門機關運行經(jīng)費為96.96萬元,較上年減少12.97萬元,下降11.7%。減少原因主要是人員變動，公用經(jīng)費減少情況。

(七)政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額7.2萬元，其中：政府采購貨物預算5.13萬元， 政府采購工程預算0萬元， 政府采購服務預算2.07萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛3輛，其中：一般公務用車實有數(shù)3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：無。

(九)春節(jié)慰問項目情況說明(本級)

1.春節(jié)慰問項目

1)項目概述:對交警、五車辦、國土局春節(jié)慰問金

2)立項依據(jù):按以前年度執(zhí)行

3)實施主體:對交警10萬、五車辦2萬、國土局3萬春節(jié)慰問金

4)實施方案:對交警10萬、五車辦2萬、國土局3萬春節(jié)慰問金

5)實施周期:一年

6)年度預算安排:15萬元

7)績效目標和指標:對交警、五車辦、國土局春節(jié)慰問金

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年東湖區(qū)政府辦“三公"經(jīng)費一般公共預算安排26萬元，其中：

因公出國10萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無  。

公務接待4.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：減少接待費預算 。

公務用車運行11.5萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因是：減少公務用車運行費預算。

公務用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

(九)上年結轉(zhuǎn)和結余:填列2021年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù),包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。