東湖區(qū)人民政府辦公室2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)人民政府辦公室 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一.主要職責(zé)

(一)負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

(二)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

(三)辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項(xiàng),提出貫徹意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(四)研究揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦(管理處)、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(五)根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要,對(duì)區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn),報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(六)督促檢查揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦(管理處)、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位對(duì)區(qū)政府各項(xiàng)公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研,及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。

(七)負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案,負(fù)責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

(八)負(fù)責(zé)信息收集和反饋工作,負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建設(shè)管理工作。

(九)根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

(十)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作。

(十一)負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況,傳達(dá)、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。

(十二)負(fù)責(zé)承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作,辦理行政復(fù)議案件,承辦區(qū)政府出臺(tái)的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把好法律關(guān)。

(十三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

(十四)負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作,做好外單位來(lái)區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

(十五)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政府辦共有預(yù)算單位2個(gè)，包括：東湖區(qū)政府辦和東湖區(qū)大數(shù)據(jù)中心1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。

編制人數(shù)小計(jì)50人，其中：行政編制人數(shù)20人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)30人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)48人，其中：在職人數(shù)小計(jì)37人，行政在職人數(shù)23人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)14人。離休人數(shù)小計(jì)0人，退休人數(shù)小計(jì)11人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。在校學(xué)生0人，其中：本科生人數(shù)0人，專科生人數(shù)0人。

第二部分  東湖區(qū)人民政府辦公室2022年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  東湖區(qū)人民政府辦公室2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年區(qū)政府辦收入預(yù)算總額為1289.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加605.33萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入689.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.33萬(wàn)元,其他收入600萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加600萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年區(qū)政府辦支出預(yù)算總額為1289.39萬(wàn)元.較上年預(yù)算安排增加605.33萬(wàn)元。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出674.39萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加2.33萬(wàn)元;包括工資福利支出567.95萬(wàn)元、日常公用支出106.06萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元;項(xiàng)目支出615萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加603萬(wàn)元,其中:商品服務(wù)支出15萬(wàn)元，其他支出600萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出620.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加6萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出39.37萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.38萬(wàn)元;住房保障支出29.53萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少0.29萬(wàn)元;其他支出600萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加600萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出567.95萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16.4萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出115.56萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少4.63萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少11.94萬(wàn)元;資本性支出5.5萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.5萬(wàn)元,其他支出600萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加600萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年區(qū)政府辦財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為689.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加5.33萬(wàn)元。其中:

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出620.49萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出39.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元，住房保障支出29.53萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出674.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2.33萬(wàn)元；其中：工資福利支出567.95萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出100.56萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.38萬(wàn)元，資本性支出5.5萬(wàn)元。項(xiàng)目支出15萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加3萬(wàn)元；其中：商品和服務(wù)支出15萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2022年?yáng)|湖區(qū)政府辦政府性基金支出預(yù)算為0萬(wàn)元。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為96.96萬(wàn)元,較上年減少12.97萬(wàn)元,下降11.7%。減少原因主要是人員變動(dòng)，公用經(jīng)費(fèi)減少情況。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年政府采購(gòu)預(yù)算共安排10.68萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.73萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.95萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：無(wú)。

(九)春節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目情況說(shuō)明(部門本級(jí))

1.春節(jié)慰問(wèn)項(xiàng)目

1)項(xiàng)目概述:對(duì)交警、五車辦、國(guó)土局春節(jié)慰問(wèn)金

2)立項(xiàng)依據(jù):按以前年度執(zhí)行

3)實(shí)施主體:對(duì)交警10萬(wàn)、五車辦2萬(wàn)、國(guó)土局3萬(wàn)春節(jié)慰問(wèn)金

4)實(shí)施方案:對(duì)交警10萬(wàn)、五車辦2萬(wàn)、國(guó)土局3萬(wàn)春節(jié)慰問(wèn)金

5)實(shí)施周期:一年

6)年度預(yù)算安排:15萬(wàn)元

7)績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):對(duì)交警、五車辦、國(guó)土局春節(jié)慰問(wèn)金

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)政府辦“三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排26.2萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)10萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)  。

公務(wù)接待4.7萬(wàn)元，比上年減少0.3萬(wàn)元，主要原因是：減少接待費(fèi)預(yù)算 。

公務(wù)用車運(yùn)行11.5萬(wàn)元，比上年減少0.5萬(wàn)元，主要原因是：減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(五)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(六)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(七)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。