南昌市東湖區(qū)信息中心

2021年部門預算草案編制說明

目    錄

第一部分  東湖區(qū)信息中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  東湖區(qū)信息中心2021年本級預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

 第三部分  東湖區(qū)信息中心 2021年本級預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)信息中心中心概況

一.主要職責

區(qū)信息中心是主管信息化和數字產業(yè)工作的區(qū)政府組成部門(直屬機構),主要職責是:為全區(qū)大數據基礎設施建設、數字經濟發(fā)展及全區(qū)數據提供支撐保障。

二、機構設置及人員情況

東湖區(qū)信息中心共有財政撥款預算單位1個,編制人數15名,其中:全部補助事業(yè)編制15人。實有人數14人,其中:在職人數 14人,包括全部補助事業(yè)人員14人;退休人員0人。

三、2021年主要工作任務

(一)全力推進大數據相關工作

2021年,結合機構改革,中心將大數據相關的“數據共享”、“03專項”、“數字經濟發(fā)展”等工作做為我中心的主要中心工作,力爭各項工作取得突破,爭取優(yōu)秀。

在“數據共享”方面,我們將加強各單位共享數據的報送工作,確保數據的應報、盡報,嘗試開展各單位數據的分析工作、解讀、應用工作。在“03專項”工作方面,我們將以“網絡領先、平臺領先、應用領先、產業(yè)領先”為目標,積極與區(qū)發(fā)改委工信科,區(qū)教科體局的科技科對接,整合相關資源,全面完成我區(qū)“03專項”成果轉移轉化試點示范工作的各項目標任務。同時要搶抓戰(zhàn)略機遇,共同推動新一代寬帶無線移動通信網、移動物聯網產業(yè)的提速發(fā)展,為我市打造富裕美麗幸福現代化江西“南昌樣板”作出貢獻。在“數字經濟發(fā)展”方面,我們將積極引進更多數字經濟企業(yè)落戶,同時加強與現有數字經濟企業(yè)的聯系,做好各項服務工作,為我區(qū)的數字經濟發(fā)展添磚加瓦。

(二)全面推進“贛服通”4.0版建設工作

重點歸集法人和自然人的基礎信息,充分整合政務領域數據資源,豐富綜合信用數據共享庫,探索創(chuàng)新在社會領域、政務領域、金融領域、商務領域、現代流通領域的應用落地,完善“贛服通”分廳建設運營,做好“贛通分”在本地的運營推廣工作。

(三)強化政務網絡管理

一是對區(qū)政務信息內、外網與市政務信息內、外網連接線路進行優(yōu)化;二是增設網絡管理軟件,對全區(qū)政務信息網絡運行狀況進行監(jiān)控;三是增加網絡版的KVM,使其能對中心機房內48個機柜進行管理。

(四)推進政務應用建設

一是建設我區(qū)政務內網門戶網站。根據我區(qū)的實際情況定制政務內網門戶網站,該網站將整合各類與互聯網邏輯隔離的應用平臺,實現一站式登錄。二是建設全區(qū)網絡電話本平臺,該平臺將實現電話本實時修改、導出致印刷廠、互聯網訪問、移動互聯網絡訪問、短信群發(fā)等功能。

(五)強化政務網絡安全運維

按照“網絡安全等級保護制度2.0”標準要求,建立健全我區(qū)政務網絡安全保障體系,推動全區(qū)非涉密網絡完善相關網絡安全制度,增設相關網絡安全設備,積極推進了我區(qū)政務網絡的等級保護定級備案和測評整改工作。

第二部分  東湖區(qū)信息中心2021年部門預算表

(詳見附表)

第三部分  東湖區(qū)信息中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年東湖區(qū)信息中心收入預算總額為154.26萬元,比上年增加2.32萬元,增長1.52%。其中:財政撥款收入154.26萬元,占收入預算總額的100%。

(二)支出預算情況

2021年東湖區(qū)信息中心支出預算總額為154.26萬元,比上年增加2.32萬元,增長1.52%。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出154.26萬元,占支出預算總額的100%;包括工資福利支出143.88萬元、日常公用支出10.26萬元、對個人和家庭的補助支出0.12萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出130.44萬元,占支出預算總額的84.55%;社會保障和就業(yè)支出13.61萬元,占支出預算總額的8.82%;住房保障支出10.21萬元,占支出預算總額的6.63%。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出143.88萬元,占支出預算總額的93.27%;商品和服務支出10.26萬元,占支出預算總額的6.65%;對個人和家庭的補助支出0.12萬元,占支出預算總額的0.08%。

(三)財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)信息中心財政撥款支出預算總額為154.26萬元,比上年增加2.32萬元,增長1.52%。具體情況是:一般公共服務支出130.44萬元,占支出預算總額的84.55%;社會保障和就業(yè)支出13.61萬元,占支出預算總額的8.82%;住房保障支出10.21萬元,占支出預算總額的6.63%。

(四)政府性基金情況

2021年東湖區(qū)政府辦政府性基金支出預算為0萬元。

(五)國有資本經營情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2021年本部門機關運行經費為154.26萬元,較上年預算安排增加2.32萬元。主要原因是人員變動。

(七)政府采購情況

2021年政府采購預算共安排10萬元。主要用于辦公采購10萬元。

(八)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日, 部門共有車輛0輛,其中:一般公務用車實有數0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數0輛。

(九)項目情況說明(部門本級)

本單位元項目預算

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算總額0萬元,其中因公出國經費0萬元;公務接待費0萬元;公務用車運行費0萬元;因公出國經費與上年持平,公務接待費與上年持平,公務用車運行費與上年持平。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指區(qū)級財政當年撥付的資金。

(二)教育收費資金收入:反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費,高校委托培養(yǎng)費,函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

(三)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(四)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數額。

(九)上年結轉和結余:填列2021年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結合實際填寫。