東湖區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  東湖區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一.主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室,為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的工作部門,正科級建制。主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

(二)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文,負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

(三)辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項(xiàng),提出貫徹意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(四)研究揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦(管理處)、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項(xiàng),提出審核意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(五)根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要,對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見,報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

(六)督促檢查揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦(管理處)、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項(xiàng)公文、會議決定事項(xiàng)以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研,及時向區(qū)政府報(bào)告。

(七)負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系,組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案,負(fù)責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

(八)負(fù)責(zé)信息收集和反饋工作,負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動化的建設(shè)管理工作。

(九)根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示,組織專題調(diào)查研究,及時反映情況,提出建議,為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

(十)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

(十一)負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作,及時報(bào)告重要情況,傳達(dá)、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示,協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問題。

(十二)負(fù)責(zé)承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作,辦理行政復(fù)議案件,承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作,協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把好法律關(guān)。

(十三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

(十四)負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作,做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

(十五)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

1.緊扣重點(diǎn)抓調(diào)研。堅(jiān)持把調(diào)研作為了解實(shí)情、研究措施、推進(jìn)工作的根本途徑。緊扣區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署以及重點(diǎn)工作任務(wù),圍繞穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)謀良策,圍繞保民生防風(fēng)險(xiǎn)察實(shí)情,分領(lǐng)域開展專題,提升高度、拓展廣度、挖掘深度,提出針對性強(qiáng)的對策建議,為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參考和依據(jù)。

2.著力質(zhì)量抓文稿。按照“領(lǐng)會上級精神、吃透區(qū)情、有信息量和知識點(diǎn)、便于操作”的要求,做好文稿服務(wù)。高標(biāo)準(zhǔn)起草好《政府工作報(bào)告》,全力以赴協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)謀劃好政府全局工作;精益求精地完成領(lǐng)導(dǎo)講話及其它各類綜合文稿的起草,進(jìn)一步求新、求準(zhǔn)、求實(shí),以高質(zhì)量的文稿為領(lǐng)導(dǎo)提供高質(zhì)量的參謀服務(wù)。

3.緊盯焦點(diǎn)抓督查。發(fā)揚(yáng)釘釘子精神,突出抓好國家、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署、重要會議決定事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批督查落實(shí)。圍繞區(qū)委全會、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長辦公會和專項(xiàng)調(diào)度會等重要會議精神的貫徹落實(shí),精準(zhǔn)發(fā)力,確保每項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí),動態(tài)查核,一抓到底、務(wù)求實(shí)效。

4.強(qiáng)化規(guī)范抓公文。著力推進(jìn)公文處理流程化、精準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),提升公文辦理效率,嚴(yán)把發(fā)文審核關(guān),持續(xù)精簡文件,提高文件質(zhì)量。

5.圍繞精細(xì)抓會務(wù)。繼續(xù)精簡政務(wù)會議,精準(zhǔn)高效組織區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長辦公會以及專題會,嚴(yán)把議題關(guān)口,強(qiáng)化前置審核,加強(qiáng)會前協(xié)調(diào),提高會議質(zhì)量。

三、部門基本情況

區(qū)政府辦公室共有財(cái)政撥款預(yù)算單位2個,包括本級(南昌市東湖區(qū)政府辦公室)和一個所屬二級預(yù)算單位(南昌市東湖區(qū)信息中心)。編制人數(shù)35名,其中:行政編制20人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人。實(shí)有人數(shù)37人,其中:在職人數(shù) 37人,包括行政人員23人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員14人;退休人員11人。

第二部分 東湖區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)預(yù)算收入情況

2021年東湖區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算總額為684.06萬元,比上年增加11.47萬元,增長1.7%。其中:財(cái)政撥款收入604.06萬元,占收入預(yù)算總額的88.30%;非稅收入80萬,占收入預(yù)算總額的11.70%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)人民政府辦公室支出預(yù)算總額為684.06萬元,比上年增加11.47萬元,增長1.7%。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出672.06萬元,占支出預(yù)算總額的98.2%;包括工資福利支出551.55萬元、日常公用支出120.19萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.32萬元。項(xiàng)目支出12萬元,占支出預(yù)算總額的1.8%,其中行政事業(yè)性項(xiàng)目支出12萬元   

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出614.49萬元,占支出預(yù)算總額的89.8%;社會保障和就業(yè)支出39.75萬元,占支出預(yù)算總額的5.81%;住房保障支出29.82萬元,占支出預(yù)算總額的4.39%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出551.55萬元,占支出預(yù)算總額的80.6%;商品和服務(wù)支出120.19萬元,占支出預(yù)算總額的17.57%;對個人和家庭的補(bǔ)助支出12.32萬元,占支出預(yù)算總額的1.83%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)人民政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為684.06萬元,比上年增加11.47萬元,增長1.7%。具體情況是:一般公共服務(wù)支出614.49萬元,占支出預(yù)算總額的89.8%;社會保障和就業(yè)支出39.75萬元,占支出預(yù)算總額的5.81%;住房保障支出29.82萬元,占支出預(yù)算總額的4.39%。

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為614.49萬元,較上年預(yù)算安排增加14.96萬元。主要原因是人員變動。

(六)政府采購情況說明

2021年政府采購預(yù)算共安排76.9萬元。主要用于辦公采購45.4萬元;社會服務(wù)采購31.5萬元。

(七)國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車3輛。

無預(yù)算安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)預(yù)算績效情況

本年度無項(xiàng)目績效

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額27萬元,其中因公出國經(jīng)費(fèi)10萬元;公務(wù)接待費(fèi)5萬元;公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬元;因公出國經(jīng)費(fèi)與上年持平,公務(wù)接待費(fèi)與上年持平,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)與上年持平。

第三部分東湖區(qū)人民政府辦公室2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映各級財(cái)政行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映各級財(cái)政行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映財(cái)政事業(yè)單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政事業(yè)單位其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

5、一般公共服務(wù)支出(類)稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他稅收事務(wù)方面的支出。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(項(xiàng)):反映財(cái)政用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

11、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

附件:

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入總表

3、部門支出總表

4、財(cái)政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

10、部門整體支出績效目標(biāo)表