目錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

一、部門主要職能

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室，為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的工作部門，正科級建制。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

（三）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項(xiàng)，提出貫徹意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（四）研究揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項(xiàng)公文、會議決定事項(xiàng)以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時向區(qū)政府報告。

（七）負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負(fù)責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

（八）負(fù)責(zé)信息收集和反饋工作，負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動化的建設(shè)管理工作。

（九）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問題。

（十二）負(fù)責(zé)承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復(fù)議案件，承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把好法律關(guān)。

（十三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

（十四）負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

區(qū)政府辦公室下屬1個事業(yè)單位：東湖區(qū)信息中心，副科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：綜合管理全區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息工作，負(fù)責(zé)區(qū)網(wǎng)站信息開發(fā)、管理，負(fù)責(zé)視頻會議通訊、多媒體技術(shù)及其他相關(guān)信息服務(wù)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，政府辦。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)51人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員11人；

第二部分2019年度部門決算表

東湖區(qū)人民政府辦公室2019年度部門決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)964.67萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.3萬元，較2018年減少49.9萬元，下降24%；本年收入合計(jì)964.67萬元，較2018年減少448.94萬元，下降31%，主要原因是：財政撥款數(shù)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入926.41萬元，占96%；其他收入38.26萬元，占4%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)1073.79萬元，其中本年支出合計(jì)1073.79萬元，較2018年減少389.79萬元，下降26%，主要原因是：支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.18萬元，較2018年減少109.12萬元，下降70%，主要原因是：按實(shí)際支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1073.79萬元，占100%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為647.38萬元，決算數(shù)為926.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為555.07萬元，決算數(shù)為1002.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為47.85萬元，決算數(shù)為41.47萬元，完成年初預(yù)算的86%，主要原因是：按撥款數(shù)執(zhí)行。

（三）住房保障支出支出年初預(yù)算數(shù)為44.46萬元，決算數(shù)為29.46萬元，完成年初預(yù)算的66%，主要原因是：按撥款數(shù)執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出926.41萬元，其中：

（一）工資福利支出736.07萬元，較2018年減少233.75萬元，下降24%，主要原因是：按實(shí)際支出。

（二）商品和服務(wù)支出177.88萬元，較2018年減少52.91萬元，下降23%，主要原因是：按實(shí)際支出。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出10.9萬元，較2018年減少0.55萬元，下降4.8%，主要原因是：按實(shí)際支出。

（四）資本性支出1.56萬元，較2018年減少32.32萬元，下降95%，主要原因是：按實(shí)際支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為38萬元，決算數(shù)為7.96萬元，完成年初預(yù)算的21%，決算數(shù)較2018年減少7.04萬元，下降47%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為2.78萬元，完成年初預(yù)算的34%，決算數(shù)較2018年增加減少5.83萬元，下降68%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為0萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.18萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18萬元，決算數(shù)為5.18萬元，完成年初預(yù)算的28%，決算數(shù)較2018年減少1.09萬元，下降17%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)只減不增。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出179.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加5.75萬元，增長3%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額13.32萬元，其中：政府采購貨物支出10.55萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出2.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.32萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

無

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項(xiàng)目）。

無

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。