南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室

2020年部門預(yù)算草案編制說明

第一部分南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一．主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室，為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的工作部門，正科級建制。主要職責(zé)是：

（一）負責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項的實施。

（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

（三）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項，提出貫徹意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（四）研究揚子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查揚子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項公文、會議決定事項以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時向區(qū)政府報告。

（七）負責(zé)與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

（八）負責(zé)信息收集和反饋工作，負責(zé)全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機關(guān)辦公自動化的建設(shè)管理工作。

（九）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

（十一）負責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問題。

（十二）負責(zé)承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復(fù)議案件，承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把好法律關(guān)。

（十三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

（十四）負責(zé)區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

區(qū)政府辦公室下屬1個事業(yè)單位：東湖區(qū)信息中心，副科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：綜合管理全區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息工作，負責(zé)區(qū)網(wǎng)站信息開發(fā)、管理，負責(zé)視頻會議通訊、多媒體技術(shù)及其他相關(guān)信息服務(wù)工作。

二．2020年主要工作任務(wù)

1.緊扣重點抓調(diào)研。堅持把調(diào)研作為了解實情、研究措施、推進工作的根本途徑。緊扣區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署以及重點工作任務(wù)，圍繞穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)謀良策，圍繞保民生防風(fēng)險察實情，分領(lǐng)域開展專題，提升高度、拓展廣度、挖掘深度，提出針對性強的對策建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參考和依據(jù)。

2.著力質(zhì)量抓文稿。按照“領(lǐng)會上級精神、吃透區(qū)情、有信息量和知識點、便于操作”的要求，做好文稿服務(wù)。高標(biāo)準(zhǔn)起草好《政府工作報告》，全力以赴協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)謀劃好政府全局工作；精益求精地完成領(lǐng)導(dǎo)講話及其它各類綜合文稿的起草，進一步求新、求準(zhǔn)、求實，以高質(zhì)量的文稿為領(lǐng)導(dǎo)提供高質(zhì)量的參謀服務(wù)。

3.緊盯焦點抓督查。發(fā)揚釘釘子精神，突出抓好國家、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署、重要會議決定事項和領(lǐng)導(dǎo)批督查落實。圍繞區(qū)委全會、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長辦公會和專項調(diào)度會等重要會議精神的貫徹落實，精準(zhǔn)發(fā)力，確保每項工作落細落小落實，動態(tài)查核，一抓到底、務(wù)求實效。

4.強化規(guī)范抓公文。著力推進公文處理流程化、精準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，提升公文辦理效率，嚴(yán)把發(fā)文審核關(guān)，持續(xù)精簡文件，提高文件質(zhì)量。

5.圍繞精細抓會務(wù)。繼續(xù)精簡政務(wù)會議，精準(zhǔn)高效組織區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)長辦公會以及專題會，嚴(yán)把議題關(guān)口，強化前置審核，加強會前協(xié)調(diào)，提高會議質(zhì)量。

6.注重實效抓管理。弘揚精益求精的工匠精神，讓認(rèn)真成為常態(tài)，力求辦文精品化、辦會零差錯、辦事全滿意。嚴(yán)格執(zhí)行請銷假、考勤、公務(wù)用車、財務(wù)管理等制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。

三．基本情況

區(qū)政府辦公室共有財政撥款預(yù)算單位2個，包括本級（南昌市東湖區(qū)政府辦公室）和一個所屬二級預(yù)算單位（南昌市東湖區(qū)信息中心）。編制人數(shù)35名，其中：行政編制20人，全部補助事業(yè)編制15人。實有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù)40人，包括行政人員26人、全部補助事業(yè)人員14人，退休人員11人。

第二部分南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2020年東湖區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算總額為672.59萬元，比上年增加25.21萬元，增長3.89%。其中：財政撥款收入592.59萬元，占收入預(yù)算總額的88.10%；非稅收入80萬，占收入預(yù)算總額的11.90%。

（二）預(yù)算支出情況

2020年東湖區(qū)人民政府辦公室支出預(yù)算總額為672.59萬元，比上年增加25.21萬元，增長3.89%。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出672.59萬元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出549.47萬元、日常公用支出122.7萬元、對個人和家庭的補助支出0.42萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出599.53萬元，占支出預(yù)算總額的89.13%；社會保障和就業(yè)支出41.75萬元，占支出預(yù)算總額的6.21%；住房保障支出31.31萬元，占支出預(yù)算總額的4.66%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出549.47萬元，占支出預(yù)算總額的81.70%；商品和服務(wù)支出99.40萬元，占支出預(yù)算總額的14.78%；對個人和家庭的補助支出0.42萬元，占支出預(yù)算總額的0.06%；資本性支出23.3萬元，占支出預(yù)算總的3.46%。

(三）財政撥款支出情況

2020年東湖區(qū)人民政府辦公室財政撥款支出預(yù)算總額為672.59萬元，比上年增加25.21萬元，增長3.89%。其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出599.53萬元，占支出預(yù)算總額的89.13%；社會保障和就業(yè)支出41.75萬元，占支出預(yù)算總額的6.21%；住房保障支出31.31萬元，占支出預(yù)算總額的4.66%。

（四）政府性基金情況

無

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為471.04萬元，較上年預(yù)算安排減少100.24萬元。主要原因是2020年人員變動，職責(zé)減少。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排60.9萬元。主要用于辦公設(shè)備采購23.3萬元；社會服務(wù)采購37.6萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。2020年部門預(yù)算無購置車輛安排。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額27萬元，其中因公出國經(jīng)費10萬元；公務(wù)接待費5萬元；公務(wù)用車運行費12萬元；因公出國經(jīng)費與上年持平，公務(wù)接待費較上年減少7萬元，公務(wù)用車運行費較上年減少3萬元。主要原因是三公經(jīng)費壓縮。

三．本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）東湖區(qū)人民政府辦公室（局本級）

1．基本情況

政府辦公室編制人數(shù)20人，實有在職人數(shù)26人，退休人員11人。實有車輛3輛，其中定編車輛3輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額520.65萬元，較上年減少2.36萬元，下降0.4%。其中：財政撥款520.65萬元，

2020年支出預(yù)算總額520.65萬元，較上年減少2.36萬元，下降0.4%。其中：工資福利支出407.9萬元，日常公用支出112.47萬元，對個人和家庭補助支出0.28元。

（二）東湖區(qū)信息中心

1．基本情況

信息中心編制人數(shù)15人，實有人數(shù)14人。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額151.94萬元，較上年增加33.57萬元，增加28.36%，其中：財政撥款151.94萬元。

2020年支出預(yù)算總額151.94元，較上年增加33.57萬元，增加28.36%，其中：工資福利支出141.57萬元，日常公用支出10.23萬元，對個人和家庭補助支出0.14萬元。

第三部分2020年部門預(yù)算表

八張表（見附件）

2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2020-06-17+(政府辦)

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。