東湖區(qū)人民政府辦公室部門2018年度部門決算

目錄

第一部分東湖區(qū)人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第一部分部門概況

一、部門主要職能

（一）主要職能。

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室（掛東湖區(qū)政府法制辦公室、東湖區(qū)外事僑務(wù)辦公室、東湖區(qū)民族宗教事務(wù)局、東湖區(qū)應(yīng)急管理辦公室牌子），為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的工作部門，正科級建制。主要職責(zé)是：

（1）負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（2）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

（3）辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項(xiàng)，提出貫徹意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（4）研究揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（5）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（6）督促檢查揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項(xiàng)公文、會議決定事項(xiàng)以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。

（7）負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時(shí)辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負(fù)責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

（8）負(fù)責(zé)信息收集和反饋工作，負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動化的建設(shè)管理工作。

（9）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

（10）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

（11）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問題。

（12）負(fù)責(zé)承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復(fù)議案件，承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把好法律關(guān)。

（13）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

（14）協(xié)調(diào)落實(shí)全區(qū)民族宗教事務(wù)方面的工作。

（15）負(fù)責(zé)全區(qū)外事僑務(wù)方面的工作。

（16）負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

（17）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2018年年末編制人數(shù)37人，其中行政編制22人，事業(yè)編制15人；年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，包括行政人員20人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員11人。

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

（見附件）

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)1617.88萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余204.27萬元，較2017年增加64.84萬元，增長46.5%；本年收入合計(jì)1413.61萬元，較2017年減少35.57萬元，下降2.45%，主要原因是：撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1245.95萬元，占88.14%；其他收入167.66萬元，占11.86%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)1617.88萬元，其中本年支出合計(jì)1463.58萬元，較2017年增加79.24萬元，增長5.72%，主要原因是：人員支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余154.3萬元，較2017年減少49.97萬元，下降24.46%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1463.58萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為651.11萬元，決算數(shù)為1245.95萬元，完成年初預(yù)算的191.36%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為575.21萬元，決算數(shù)為1170.04萬元，完成年初預(yù)算的203.41%。

（二）社會和保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為46.96萬元，決算數(shù)為49.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為28.94萬元，決算數(shù)為28.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1245.95萬元，其中：

（一）工資福利支出969.83萬元，較2017年增加526萬元，增長118.48%，主要原因是：科目調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出230.79萬元，較2017年減少24.36萬元，下降9.55%，主要原因是：公用支出減少。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.45萬元，較2017年減少575.74萬元，下降98.05%。

（四）資本性支出33.88萬元，較2017年減少9.62萬元，下降22.11%，主要原因是：辦公設(shè)備購置減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為37萬元，決算數(shù)為15.01萬元，完成預(yù)算的40.56%，決算數(shù)較2017年增加1.04萬元，增長7.45%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.61萬元，完成預(yù)算的86.1%，決算數(shù)較2017年增加2.87萬元，增長49.81%。主要原因是：出國費(fèi)增加。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為0.13萬元，完成預(yù)算的1.08%，決算數(shù)較2017年增加0.02萬元，增長20.37%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2017年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15元，決算數(shù)為6.27萬元，完成預(yù)算的41.8%，決算數(shù)較2017年減少1.85萬元，下降22.76%。主要原因是：運(yùn)行費(fèi)減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出264.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2017年減少1119.66萬元，下降80.88%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額25.6萬元，其中：政府采購貨物支出25.6萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日，部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

第四部分名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。二、支出科目1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

 2018年度部門決算表