第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職能

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室（掛東湖區(qū)政府法制辦公室、東湖區(qū)外事僑務(wù)辦公室、東湖區(qū)民族宗教事務(wù)局、東湖區(qū)應(yīng)急管理辦公室牌子），為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的工作部門，正科級建制。主要職責(zé)是：

(一)負(fù)責(zé)區(qū)政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織會議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

(二)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

(三)辦理黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項(xiàng)，提出貫徹意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

(四)研究區(qū)政府各部門、各街辦（鎮(zhèn)、處）、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

(五)根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。

(六)督促檢查區(qū)政府各部門、各街辦（鎮(zhèn)、處）、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項(xiàng)公文、會議決定事項(xiàng)以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時向區(qū)政府報告。

(七)負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負(fù)責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

(八)負(fù)責(zé)信息收集和反饋工作，負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動化的建設(shè)管理工作。

(九)根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出建議，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志決策提供服務(wù)。

(十)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達(dá)、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問題。

(十二)負(fù)責(zé)承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復(fù)議案件，承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志把好法律關(guān)。

(十三)協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

(十四)協(xié)調(diào)落實(shí)全區(qū)民族宗教事務(wù)方面的工作。

(十五)負(fù)責(zé)全區(qū)外事僑務(wù)方面的工作。

(十六)負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

(十七)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

區(qū)政府辦公室下屬1個事業(yè)單位：東湖區(qū)信息中心，副科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：綜合管理全區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息工作，負(fù)責(zé)區(qū)網(wǎng)站信息開發(fā)、管理，負(fù)責(zé)視頻會議通訊、多媒體技術(shù)及其他相關(guān)信息服務(wù)工作。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括本級（南昌市東湖區(qū)政府辦公室）和一個二級預(yù)算單位（南昌市東湖區(qū)信息中心）。編制人數(shù)37名，其中：行政編制22人，全額撥款事業(yè)編制15人。實(shí)有人數(shù)42人，其中：在職人數(shù) 31人，包括行政人員21人、全額撥款事業(yè)人員10人，退休人員11人。

     第二部分  2017年度南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室決算表

第三部分  2017年度南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 1588.60萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余139.43萬元，較2016年增加（減少） -392.86萬元，增長（下降）-19.83 %；本年收入合計 1449.18萬元，較2016年增加（減少）58.93萬元，增長（下降）4.24 %。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 1329.80萬元，占  91.76%；其他收入119.38萬元，占8.24%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 1588.60萬元，其中本年支出合計 1384.34萬元，較2016年增加（減少）-253.43萬元，增長（下降）-13.76%，主要原因是：單位控制三公支出和各項(xiàng)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 204.27 萬元，較2016年增加（減少）64.84萬元，增長（下降）46.5 %。

    本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1384.34萬元，占100  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1329.8   0萬元，決算數(shù)為1329.80萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1329.80萬元，決算數(shù)為1329.80萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1329.80  萬元，其中：

（一）工資福利支出443.95萬元，增長（下降） -33.62 %。

（二）商品和服務(wù)支出255.15萬元，增長（下降）-73.50 %。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出587.19萬元，增長（下降）63.65%。

（四）其他資本性支出43.50萬元，增長（下降）36.38%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為74萬元，決算數(shù)為 13.97萬元，完成預(yù)算的18.88  %，決算數(shù)較2016年增加（減少）-27.34萬元，增長（下降）-66.18%，

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為 5.75萬元，完成預(yù)算的57.5 %，決算數(shù)較2016年增加（減少） -0.79萬元，增長（下降）-12.08%。主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49 萬元，決算數(shù)為  0.1萬元，完成預(yù)算的0.20 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）-16.07 萬元，增長（下降）-99.38 %。主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 8.11萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 15萬元，決算數(shù)為 8.11 萬元，完成預(yù)算的54.07 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）-10.49  萬元，增長（下降）-56.40 %。主要原因是：控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 1384.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加（減少）  0.67萬元，增長（下降）0.05 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額13.75萬元，其中：政府采購服務(wù)支出 13.75 萬元。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目 0個，二級項(xiàng)目

  1 個，共涉及資金20萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的  20%。組織對2017年度應(yīng)急指揮平臺項(xiàng)目設(shè)備采購等1個政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評，共涉及資金20萬元.

    組織對應(yīng)急指揮平臺項(xiàng)目設(shè)備采購1個項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出20萬元。其中，對“應(yīng)急指揮平臺項(xiàng)目設(shè)備采購”項(xiàng)目分別委托“江西華夏會計事務(wù)所有限公司”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，在被評價項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎(chǔ)上，經(jīng)實(shí)地驗(yàn)看項(xiàng)目實(shí)施成果和聽取項(xiàng)目實(shí)施效果，評價小組認(rèn)為，項(xiàng)目基本完成了績效目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)對項(xiàng)目績效指標(biāo)評分得分為91分，績效等級為優(yōu)。通過復(fù)核，評價小組認(rèn)可項(xiàng)目實(shí)施單位的自評得分及績效等級。

   （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項(xiàng)目）。

我部門今年在部門決算中反映應(yīng)急指揮平臺項(xiàng)目設(shè)備采購績效自評結(jié)果。

應(yīng)急指揮平臺項(xiàng)目設(shè)備采購績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，應(yīng)急指揮平臺項(xiàng)目績效自評得分為91分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算的100 %。

    應(yīng)急指揮平臺項(xiàng)目設(shè)備采購績效自評綜述：在被評價項(xiàng)目相關(guān)資料真實(shí)、可靠的基礎(chǔ)上，經(jīng)實(shí)地驗(yàn)看項(xiàng)目實(shí)施成果和聽取項(xiàng)目實(shí)施效果，評價小組認(rèn)為，項(xiàng)目基本完成了績效目標(biāo)任務(wù)，經(jīng)對項(xiàng)目績效指標(biāo)評分得分為91分，績效等級為優(yōu)。通過復(fù)核，評價小組認(rèn)可項(xiàng)目實(shí)施單位的自評得分及績效等級。

    在公開項(xiàng)目績效自評綜述的同時，需公開《項(xiàng)目支出績效自評表》。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月30日，部門共有車輛三輛，其中，一般公務(wù)用車三輛。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

  財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

     二、支出科目

 1、一般公共服務(wù)支出：反映政府提供的一般公共服務(wù)的支出

 2、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)：反映政府辦公室、信息中心的支出；

 3、行政運(yùn)行：反映行政單位的基本支出；

 4、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出；

 5、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出；

 6、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出；

 7、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險等；

      8、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出；

      9、對個人和家庭補(bǔ)助支出：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室.xls