2016年度部門決算草案說明

   第一部分 南昌市東湖區(qū)政府辦公室部門概況

一、部門主要職能

 南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室（掛東湖區(qū)政府法制辦公室、東湖區(qū)外事僑務辦公室、東湖區(qū)民族宗教事務局、東湖區(qū)應急管理辦公室牌子），為協(xié)助區(qū)政府領導處理區(qū)政府日常工作的工作部門，正科級建制。主要職責是：

(一)負責區(qū)政府會議的會務工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志組織會議決定事項的實施。

(二)協(xié)助區(qū)政府領導同志組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

(三)辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項，提出貫徹意見，報區(qū)政府領導同志決定。

(四)研究區(qū)政府各部門、各街辦（鎮(zhèn)、處）、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志決定。

(五)根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報區(qū)政府領導同志決定。

(六)督促檢查區(qū)政府各部門、各街辦（鎮(zhèn)、處）、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項公文、會議決定事項以及重要工作部署、區(qū)政府領導同志有關指示的執(zhí)行情況并跟蹤調研，及時向區(qū)政府報告。

(七)負責與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負責協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

(八)負責信息收集和反饋工作，負責全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機關辦公自動化的建設管理工作。

(九)根據(jù)區(qū)政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議，為區(qū)政府領導同志決策提供服務。

(十)指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

（十一）負責區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦省、市和區(qū)政府領導同志指示，協(xié)助處理有關方面向區(qū)政府反映的重要問題。

(十二)負責承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復議案件，承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志把好法律關。

(十三)協(xié)助區(qū)政府領導同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應急處置工作。

(十四)協(xié)調落實全區(qū)民族宗教事務方面的工作。

(十五)負責全區(qū)外事僑務方面的工作。

(十六)負責區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

(十七)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

   納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括本級（南昌市東湖區(qū)政府辦公室）和一個二級預算單位（南昌市東湖區(qū)信息中心）。編制人數(shù)37名，其中：行政編制22人，全額撥款事業(yè)編制15人。實有人數(shù)41人，其中：在職人數(shù) 30人，包括行政人員20人、全額撥款事業(yè)人員10人，退休人員11人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)政府辦公室2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明(含農(nóng)辦、信息中心、應急辦、法制辦、外事僑務辦、民族宗教事務局、督查辦)

本部門2016年度收入總計1981.46萬元，其中上年結轉和結余591.21萬元，較上年增長（下降）-76%；本年收入合計1390.25萬元，較上年增長（下降）-27%。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入1290.71萬元，占92.84%

其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）99.54 萬元，占7.16  %。  

二、支出決算情況說明(含農(nóng)辦、信息中心、應急辦、法制辦、外事僑務辦、民族宗教事務局、督查辦)

  本部門2016年度支出總計1842.03 萬元，其中本年支出合計 1842.03萬元，年末結轉和結余139.43萬元，較上年增長（下降）-76 %。

本年支出的具體構成為：基本支出1842.03萬元，占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1720.57萬元，決算數(shù)為 1720.57萬元，完成年初預算100 %。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為1383.67萬元，農(nóng)林支出為309.46萬元，資源堪探信息為5萬元，住房保障為22.44萬元；決算數(shù)為1383.67萬元，農(nóng)林支出為309.46萬元，資源堪探信息為5萬元，住房保障為22.44萬元；完成年初預算的100%。

一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出668.8萬元，較上年增長（下降）37%，主要原因是：在職人員增加;商品和服務支出 962.66萬元，較上年增長（下降）15 %，對個人和家庭補助支出79.73萬元，較上年增長（下降）-12 %，其他資本性支出9.38萬元，較上年增長（下降）-5%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為128.7萬元，決算數(shù)為41.31萬元，完成預算的 32.1%，決算數(shù)較上年增長（下降）-55 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 10 萬元，決算數(shù)為6.54萬元，完成預算的65%。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為49萬元，決算數(shù)為16.17萬元，完成預算的33 %，決算數(shù)較上年增長（下降）-37%。主要原因是：單位控制三公經(jīng)費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出18.6萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為69.7萬元，決算數(shù)為18.6萬元，完成預算的26  %，決算數(shù)較上年增長（下降）-7%。主要原因是：公車改革車輛減少。

五、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關運行經(jīng)費1383.67萬元，較上年增長（下降）14%，主要原因是：信息中心增加服務軟件費用。

六、政府采購支出情況說明(含農(nóng)辦、信息中心、應急辦、法制辦、外事僑務辦、民族宗教事務局、督查辦)

  本部門2016年度政府采購支出總額54.35萬元，其中：政府采購貨物支出54.35萬元.

    七、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  南昌市東湖區(qū)政府辦公室2016年部門決算表

（詳見附表）

附表包含九張表，需打印出來：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預算財政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、CA08政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

 第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

 財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

 二、支出科目

 1、一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出

 2、政府辦公室及相關機構事務：反映政府辦公室、信息中心的支出；

 3、行政運行：反映行政單位的基本支出；

 4、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出；

 5、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出；

 6、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出；

 7、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險等；

   8、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出；

   9、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出