關(guān)于東湖區(qū)2022年財政總預(yù)算執(zhí)行情況

和2023年財政總預(yù)算草案的報告

(2023年1月6日在東湖區(qū)第十七屆人民代表大會

第三次會議上)

東湖區(qū)財政局局長 廖 軍

各位代表:

受區(qū)人民政府委托,現(xiàn)向大會報告2022年區(qū)級財政總預(yù)算執(zhí)行情況和2023年區(qū)級財政總預(yù)算草案,請予審議,并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。

一、2022年區(qū)級財政總預(yù)算執(zhí)行情況

(一)關(guān)于對區(qū)級財政收支預(yù)算指標進行調(diào)整的說明

按照上級文件要求,我區(qū)2022年收到的上級轉(zhuǎn)移支付資金48000萬元以及新增地方政府一般債券資金20500萬元,合計68500萬元,需列入當年財政收支預(yù)算。經(jīng)報區(qū)人大常委會批準,2022年,全區(qū)收入計劃總數(shù)由221897萬元調(diào)整為290397萬元,調(diào)增收入預(yù)算68500萬元。

由于收入預(yù)算調(diào)整,相應(yīng)地增加了區(qū)級可用財力,經(jīng)報區(qū)人大常委會批準,2022年,全區(qū)支出計劃總數(shù)由年初預(yù)算的221559萬元調(diào)整為290059萬元,調(diào)增支出預(yù)算68500萬元。按照中央、省和市有關(guān)規(guī)定,此次調(diào)增的區(qū)級財力主要用于彌補收入減少造成的缺口,具體安排用于“三保”支出;一般債券資金主要用于我區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

(二)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況 

1、一般公共預(yù)算收入完成情況

2022年,全區(qū)實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入為153851萬元,同比增長3.0%,剔除增值稅留抵退稅因素,同口徑增長6.6%,其中:由稅務(wù)部門組織的收入107052萬元,同比下降10.6%,由財政部門組織的收入46799萬元,同比增長58.0%。

一般公共預(yù)算收入中,各主要收入項目完成情況是:

稅收收入103579萬元,同比下降13.4%;

非稅收入50272萬元,同比增長69.0%。

2、一般公共預(yù)算支出完成情況

2022年,全區(qū)(含揚子洲鎮(zhèn))完成一般公共預(yù)算支出249754萬元(含上級財政各項轉(zhuǎn)移支付、上年結(jié)轉(zhuǎn)等支出),同比下降0.5%。

其中,區(qū)本級支出累計完成243748萬元,同比下降1.2%。

區(qū)本級各主要支出項目情況是:

一般公共服務(wù)支出30431萬元,下降7.8%,主要是區(qū)級進一步壓縮一般性支出;

國防支出434萬元,增長4.2%;

公共安全支出21877萬元,下降34.1%,主要是2022年起區(qū)法院、區(qū)檢察院上劃市級統(tǒng)管,相關(guān)支出不在縣區(qū)一般公共預(yù)算支出中反映;

教育支出46288萬元,增長0.1 %;

科學(xué)技術(shù)支出3858萬元,增長0.04%;

文化旅游體育與傳媒支出2636萬元,增長22.1%,主要是區(qū)本級加大文化宣傳專項投入以及上級專項轉(zhuǎn)移支付資金增加;

社會保障和就業(yè)支出36552萬元,增長3.1%;

衛(wèi)生健康支出25636萬元,增長36.0%,主要是區(qū)本級統(tǒng)籌資金資源,全力確保疫情防控所需;

節(jié)能環(huán)保支出880萬元,下降46.3%,主要是區(qū)環(huán)保部門上劃市級統(tǒng)管,相關(guān)支出不在縣區(qū)一般公共預(yù)算支出中反映;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出28170萬元,下降6.6%;

農(nóng)林水支出2143萬元,增長13.4%,主要是區(qū)本級加大農(nóng)業(yè)投入;

資源勘探工業(yè)信息等支出491萬元,下降74.3%,主要是2021年撥付了上級應(yīng)急物資保障體系建設(shè)專項資金;

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出922萬元,下降49.7%,主要是上級專項轉(zhuǎn)移支付資金減少;

自然資源海洋氣象等支出129萬元,下降36.2%,主要是2021年區(qū)本級撥付了耕地保護督查整改工作經(jīng)費;

住房保障支出32852萬元,增長32.9%,主要是撥付了上級老舊小區(qū)改造工程建設(shè)經(jīng)費等;

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出475萬元,增長32.9%,主要是區(qū)本級撥付了安全生產(chǎn)專項經(jīng)費等;

其他支出7704萬元,下降11.0%,主要是2021年區(qū)本級撥付了部分經(jīng)濟專項扶持發(fā)展資金;

債務(wù)還本支出300萬元;

債務(wù)付息支出1952萬元;

債務(wù)發(fā)行費用支出18萬元。

(三)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年,全區(qū)預(yù)計政府性基金預(yù)算收入8865萬元(全部為上級轉(zhuǎn)移支付),其中:當年上級補助收入8865萬元;政府性基金預(yù)算支出5715萬元。收支相抵,預(yù)計年終滾存政府性基金預(yù)算結(jié)余3150萬元。

(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2022年,全區(qū)預(yù)計國有資本經(jīng)營預(yù)算收入179萬元(全部為上級轉(zhuǎn)移支付),其中:當年上級補助收入98萬元,上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)收入81萬元,全部為國有企業(yè)退休人員社會化管理補助經(jīng)費;國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6萬元。收支相抵,預(yù)計年終滾存國有資本經(jīng)營預(yù)算結(jié)余173萬元。

(五)社保基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年,全區(qū)預(yù)計各項社保基金預(yù)算收入完成21467萬元;各項社保基金預(yù)算支出完成20824萬元,當年收支結(jié)余643萬元,上年結(jié)余7655萬元,年末滾存結(jié)余8298萬元。根據(jù)上級部門統(tǒng)一安排,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險和生育保險已上解省市統(tǒng)籌管理,具體數(shù)據(jù)未納入2022年區(qū)本級社保基金預(yù)算。

(六)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金

經(jīng)報區(qū)第十七屆人大常委會第九次會議審議通過,我區(qū)已將2021年一般公共收入預(yù)算超收部分及往年存量資金8758萬元調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。此次,擬從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金中調(diào)出8758萬元,用于重點支出,余額清零。

(七)預(yù)備費安排使用情況

2022 年區(qū)級預(yù)備費安排5010萬元,主要用于當年預(yù)算執(zhí)行中的疫情防控等突發(fā)事件支出。實際支出5010萬元,已列入相關(guān)支出科目。

(八)全區(qū)地方政府債務(wù)限額、余額情況

 2022年省財政廳核定我區(qū)新增地方政府一般債務(wù)限額20500萬元,我區(qū)地方政府債務(wù)總限額74679萬元,其中:一般債務(wù)限額72985萬元,專項債務(wù)限額1694萬元。截至2022年底,東湖區(qū)地方政府債務(wù)余額67526萬元,均為一般債務(wù)余額。

綜上,根據(jù)年終報表預(yù)測,2022年我區(qū)實現(xiàn)了財政收支平衡,略有結(jié)余。具體平衡情況待市財政局審核批復(fù)決算后,再向區(qū)人大常委會作專題報告。

二、2022年財政預(yù)算執(zhí)行的主要工作

2022年,多輪新冠感染疫情波及我市,對東湖區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展造成了嚴重沖擊。在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,區(qū)財政部門堅決貫徹中央提出“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求,落實減稅降費政策,助推經(jīng)濟恢復(fù)運行,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)調(diào)整,做好民生福祉保障,推進各項工作改革,有力支持全區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展,預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

(一)協(xié)同共管,助企紓困,財政收入實現(xiàn)企穩(wěn)向好

2022年,通過全區(qū)財稅干部的齊心協(xié)力、銳意進取,我們克服了諸多不利因素所帶來的減收影響,提高征管質(zhì)量,夯實共管基礎(chǔ),為實現(xiàn)財政收入企穩(wěn)向好提供有力保障。積極發(fā)揮組織收入工作主動性。財稅部門努力克服疫情、減稅降費等各項不利因素,加強溝通對接,信息互通共享,不斷完善增收舉措,在狠抓央央春天項目清算、城泰項目轉(zhuǎn)讓等重點稅源項目的協(xié)調(diào)服務(wù)和稅款入庫工作的同時,圍繞房產(chǎn)稅等重點稅種開展相關(guān)企業(yè)的摸排走訪,梳理分析轄區(qū)房產(chǎn)、重點企業(yè)總部及分支機構(gòu)房產(chǎn)和稅收情況,力促潛在變量及時轉(zhuǎn)化為財稅增量。全面落實減稅降費政策。貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費的決策部署,充分發(fā)揮部門職能,財稅銀庫四級聯(lián)動,建立落實留抵退稅政策會商機制,強化資金保障和調(diào)度,確保減稅降費政策落到實處,見到實效。2022年,僅就增值稅留抵退稅,我區(qū)已為轄區(qū)企業(yè)辦理退稅5.93億元,涉及一般公共預(yù)算收入退庫1.24億元。加強重點稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)。持續(xù)開展對重點稅源企業(yè)的分類維護和常態(tài)化走訪服務(wù),建立縣級領(lǐng)導(dǎo)、屬地單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)分層次定期走訪機制,建立健全重點企業(yè)信息臺賬,了解并及時回應(yīng)企業(yè)的建議訴求,切實為企業(yè)排憂解難。梳理和更新省市各項涉企政策,通過印制涉企政策匯編、政企聯(lián)系群推送政策、深入企業(yè)走訪講解等方式,大力宣傳和幫助企業(yè)享受各項涉企優(yōu)惠政策,增強企業(yè)的歸屬感和獲得感,促進企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營、發(fā)展壯大,為我區(qū)財力的可持續(xù)增長提供強有力支撐。推進非稅收繳管理改革。落實國家減稅降費政策領(lǐng)域?qū)ｍ椪涡袆?要求全區(qū)各相關(guān)單位對涉企收費開展自查自糾,同時針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題同步開展整改。嚴格落實行政事業(yè)性收費和政府性基金目錄清單和投訴舉報查處機制,加強涉企收費管理,減輕企業(yè)負擔(dān)。2022年,為393戶承租區(qū)屬國有房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶減免房租共計2159萬元。

(二)壓減支出,統(tǒng)籌優(yōu)化,民生事業(yè)獲得有力保障

在減收效應(yīng)持續(xù)釋放,財政平穩(wěn)運行面臨巨大挑戰(zhàn)的“緊平衡”狀態(tài)下,我們堅持將“六穩(wěn)”、“六保”工作放在重要位置,優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),努力籌措財政資金,全力保障疫情防控所需,全力支持社會事業(yè)發(fā)展。2022年,財政用于保障和改善民生投入資金17.8億元,占一般公共預(yù)算支出的比重為71.6%。強化預(yù)算剛性約束。牢固樹立過“緊日子”思想,嚴格厲行節(jié)約措施,在優(yōu)先保障“三保”支出的基礎(chǔ)上,切實打破資金固化格局,堅持“先有項目再安排預(yù)算”,優(yōu)化完善資金項目庫,確保預(yù)算安排與經(jīng)濟社會發(fā)展相協(xié)調(diào),與地方財力狀況相匹配。堅持有保有壓,勤儉節(jié)約,從嚴控制一般性預(yù)算支出,“三公”經(jīng)費繼續(xù)保持只減不增。除落實國家相關(guān)政策、用于疫情防控和防汛減災(zāi)等特殊事項外,原則上不予追加安排專項經(jīng)費。2022年,東湖區(qū)一般性支出預(yù)算較上年下降5.4%,減少734萬元;“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年下降13.7%,減少180萬元。全力做好防疫保障。面對疫情嚴峻挑戰(zhàn),區(qū)財政部門聞令而動、盡銳出戰(zhàn)。在組織全體干部職工下沉社區(qū)卡點值守,配合社區(qū)開展核酸檢測工作的同時,按照“急事急辦、特事特辦”原則,暢通疫情防控資金撥付通道,及時足額撥付資金1.53億元用于全區(qū)疫情防控工作,資金下達率100%,為打贏全域全面動態(tài)清零攻堅戰(zhàn)貢獻財政力量。發(fā)揮財政資金效用。科學(xué)高效規(guī)范使用直達資金,切實發(fā)揮財政資金直達機制對兜牢兜實基層“三保”底線的重要作用;積極盤活各領(lǐng)域財政沉淀資金,聚焦人民群眾“急難愁盼”問題,籌集的資金優(yōu)先保障脫貧解困、教育助學(xué)、社保就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等各項民生實事,持續(xù)補齊短板弱項,擦亮“幸福東湖”民生底色。扎實推進信息公開。按照“公開是常態(tài)、不公開是例外”的原則,進一步加大部門預(yù)決算公開力度,深入推進預(yù)決算公開“四統(tǒng)一”,拓展公開范圍和內(nèi)容,建立健全厲行節(jié)約反對浪費信息公開制度,在部門預(yù)決算中按規(guī)定格式細化公開“三公”經(jīng)費等情況,推動信息公開常態(tài)化、精細化管理。

(三)扎實推動,注重效益,服務(wù)水平得到有序提升

2022年,我們以推動財政管理持續(xù)高效運行為目標,以“刀刃向內(nèi)”的勇氣,創(chuàng)新財政管理機制,落實財政改革要求,以政領(lǐng)財、以財輔政,進一步提升依法理財精細管理工作水平。著力優(yōu)化政府采購營商環(huán)境。2022年,全區(qū)貨物及服務(wù)類政府采購實際金額約為1.05億元,節(jié)約率為10.5%。加大政府采購信息公開程度,全區(qū)政府采購實施意向公開項目39個,意向公開項目金額4906萬元。深化實施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”提高供應(yīng)商參與便利度,全區(qū)政府采購實施不見面開標項目25個。助力脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購工作,2022年全區(qū)完成脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品采購金額112萬元。成功辦理全市首筆“政采貸”線上融資業(yè)務(wù),貸款金額29萬元。全力保證重點項目順利推進。實施全流程網(wǎng)上評審,以投資評審業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)線上平臺為依托,積極配合項目單位做好疫情期間政府投資項目評審工作。持續(xù)做好郵政路小學(xué)教育集團天驥校區(qū)新建工程跟蹤評審、2022年老舊小區(qū)改造和揚子洲“兩整治一提升”農(nóng)村建設(shè)等項目預(yù)算評審,嚴控投資概算,嚴控報審預(yù)算,嚴控設(shè)計變更及簽證,確保政府投資節(jié)約合理、高效及時。2022年,全區(qū)共受理基本建設(shè)工程預(yù)算評審業(yè)務(wù)53件,評審定案金額約為5.67億元,核減率為10.2%。持續(xù)深化國資國企改革。根據(jù)東府辦函〔2022〕80 號文件精神,將16 處經(jīng)營性資產(chǎn)注入東控公司,增加公司資產(chǎn)1.38 億元,進一步增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力和市場化融資能力。積極強化政府債務(wù)預(yù)算管理。嚴格按照規(guī)定將政府債務(wù)本息納入一般公共預(yù)算,在預(yù)算中足額安排還本付息資金。積極做好東湖區(qū)醫(yī)療和公共衛(wèi)生能力提升工程項目謀劃和前期工作,實現(xiàn)專項債申報“零的突破”。不斷做實項目庫,結(jié)合自身財力和舉債空間,合理申報債券資金需求,將“儲備入庫一批、發(fā)行使用一批、開工建設(shè)一批”政策要求落實落細。深入開展財政資金專項檢查。充分發(fā)揮財政監(jiān)督對促進預(yù)算編制和預(yù)算管理執(zhí)行的積極作用,切實做好財經(jīng)紀律專項檢查,重點開展預(yù)決算公開、“吃公函”、“三公”經(jīng)費和會計信息質(zhì)量等財經(jīng)紀律專項檢查,進一步規(guī)范單位財務(wù)管理,強化會計信息質(zhì)量。

回顧過去的一年,通過全區(qū)各部門的共同努力,我們在積極落實中央各項減稅降費政策和應(yīng)對新冠感染疫情影響的同時,努力促進經(jīng)濟社會復(fù)蘇,全力完成財政各項工作任務(wù)。但在財政預(yù)算執(zhí)行過程中,仍然存在一些問題和困難,主要是:受經(jīng)濟下行、落實減稅降費、疫情連續(xù)沖擊等因素影響,我區(qū)部分重點稅源企業(yè)稅收下降,主體稅源后勁乏力,區(qū)級可用財力增速放緩;科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、城市建管等重點領(lǐng)域的支出需求急劇提升,基層“保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)”等硬性支出按需增長,致使我區(qū)財政收支矛盾突出、壓力持續(xù)加大;績效管理仍需進一步擴面提質(zhì),財政改革有待持續(xù)深化。

以上這些問題事關(guān)財政工作和全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展大局,我們將高度重視,并在今后的工作中會同有關(guān)部門,認真研究分析,采取有效措施,切實加以解決。

三、2023年區(qū)級財政總預(yù)算草案

根據(jù)國家和省市對財政工作提出的新要求,結(jié)合區(qū)委、區(qū)政府決策部署,2023年全區(qū)財政工作總體思路是:堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),全面學(xué)習(xí)、全面把握、全面落實黨的二十大精神,認真領(lǐng)會中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議和各級財政工作會議精神,聚焦“五個東湖”發(fā)展定位,堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,健全現(xiàn)代預(yù)算制度,完善財政轉(zhuǎn)移支付體系;加強財政資源統(tǒng)籌,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強化預(yù)算約束;提升財政保障能力,健全民生領(lǐng)域投入保障機制;深入推進財政預(yù)算管理制度改革,努力實現(xiàn)財政改革與經(jīng)濟穩(wěn)定相協(xié)調(diào)的有序融合,全力為東湖高質(zhì)量跨越式發(fā)展、加快全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化東湖提供堅實的財力保障。

遵循以上指導(dǎo)思想,綜合考慮全區(qū)經(jīng)濟形勢和各項收支增減因素,按照收入預(yù)算實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地,支出預(yù)算統(tǒng)籌兼顧、全力而為、量力而行的原則,2023年區(qū)級財政預(yù)算擬作如下安排:

(一)一般公共預(yù)算收支安排情況

2023年,地方一般公共預(yù)算收入計劃增長3.5%左右。

2023年地方一般公共預(yù)算收入為159235萬元,加上中央、省市財政提前下達項目補助資金7501萬元,以及上級各項補助、轉(zhuǎn)移支付補助125752萬元,2023年提前下達新增地方政府一般債券3900萬元,剔除上解上級支出28128萬元,2023年區(qū)級可用財力為268260萬元。

按我市現(xiàn)行財政體制,已將上級提前下達給我區(qū)2023年項目補助資金7501萬元列入?yún)^(qū)級收支預(yù)算,若剔除該新增因素,2023年區(qū)級可用財力260759萬元,遵循“以收定支,收支平衡,略有節(jié)余”的原則,2023年地方一般公共預(yù)算支出計劃安排260626萬元。

各主要支出項目安排是:

一般公共服務(wù)支出24470萬元,嚴控一般性支出;

國防支出112萬元;

公共安全支出16954萬元;

教育支出29554萬元;

科學(xué)技術(shù)支出5325萬元,其中科技三項經(jīng)費5212萬元;

文化旅游體育與傳媒支出964萬元;

社會保障和就業(yè)支出33185萬元,增長33.4%;

衛(wèi)生健康支出17469萬元;

節(jié)能環(huán)保支出10萬元;

城鄉(xiāng)社區(qū)支出54382萬元;

農(nóng)林水支出1219萬元;

資源勘探工業(yè)信息等支出244萬元;

住房保障支出7961萬元;

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出871萬元;

預(yù)備費2606萬元;

其他支出59460萬元;

債務(wù)還本支出2794萬元;

債務(wù)付息支出3046萬元。

(二)政府性基金預(yù)算收支安排情況

2023年,全區(qū)政府性基金預(yù)算收入計劃安排3150萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)3150萬元。政府性基金預(yù)算支出計劃安排3150萬元。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況

2023年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入計劃安排265萬元,其中:當年上級補助收入92萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)173萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出計劃安排265萬元。

(四)社保基金預(yù)算收支安排情況

2023年,全區(qū)各項社保基金預(yù)算收入計劃完成22805萬元,其中:保險費收入12452萬元,財政補貼收入9749萬元,其他收入604萬元;各項社保基金預(yù)算支出計劃安排22255萬元。

(五)地方政府債券資金安排情況

省財政廳提前下達我區(qū)2023年新增一般債務(wù)限額3900萬元,因此,區(qū)級預(yù)算支出中包括3900萬元地方政府一般債券資金安排的支出。新增債券主要用于濱江學(xué)校等校園改擴建工程、東湖區(qū)經(jīng)緯府邸等17處2005年后建成小區(qū)排水單位整治改造項目、東湖區(qū)康馨苑等23處2005年后建成小區(qū)排水單元整治改造項目。

四、踔厲奮發(fā)、勇毅前行,確保完成2023年財政各項工作

2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年!是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年!當前東湖區(qū)發(fā)展正處在經(jīng)濟社會正常化、活力恢復(fù)有序化的機遇期,面對發(fā)展新局面,財政義無反顧,勇于沖鋒!我們將以“打頭陣、當先鋒、作表率”的雄心壯志,以“自信、發(fā)奮、齊心”的精神狀態(tài),勇?lián)l(fā)展重任,高站位、抓機遇、出點子、謀實效,扎實推進財政改革發(fā)展各項工作。

(一)鉚足干勁,穩(wěn)中求進,力促財稅收入增長

一是統(tǒng)籌組織收入,提升財政收入新水平。牢固樹立“一盤棋”思想,構(gòu)建財稅部門“協(xié)同聯(lián)動”工作格局,按照月初預(yù)測、月中跟蹤、月末分析,做好每月的組織收入各項工作。健全和完善對各經(jīng)濟責(zé)任單位的調(diào)度機制,做好對重點企業(yè)月收入預(yù)測、分析比對,科學(xué)調(diào)整工作思路舉措,切實做到抓月保季,抓季保年,牢牢把握組織收入的主動權(quán)和實效性。二是科學(xué)綜合治稅,挖掘財源增收新潛力。密切跟蹤重點項目、重大稅戶,及時掌握重大重點項目進展,扎實做到稅收分析全面、稅源監(jiān)測到位,挖掘潛在的稅源轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的財源,為財政收入帶來新鮮活水。持續(xù)推動樓宇經(jīng)濟快速、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展,提升樓宇經(jīng)濟作用。三是靠前留企護企,鞏固財源根基新力量。及時把握政策風(fēng)向,積極爭取國家、省、市財稅政策向東湖傾斜。嚴格落實國家出臺的各項減稅降費政策,確保減稅降費政策紅利落地。全面摸清全區(qū)企業(yè)底數(shù),扶持重點產(chǎn)業(yè)、行業(yè)和企業(yè)加快發(fā)展,增強財稅發(fā)展的可持續(xù)性,臺賬式解決企業(yè)實際問題,積極落實財稅優(yōu)惠政策,讓減稅降費的“真金白銀”盡早落到企業(yè),更好實現(xiàn)“放水養(yǎng)魚”、“水多魚多”的良性循環(huán)。

(二)聚焦重點,合理調(diào)控,提升財政支出水平

一是聚焦重點支出不動搖,合理保障資金需求。持續(xù)推進財政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運行,全面深化零基預(yù)算改革,堅持以收定支、量入為出,大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),嚴格落實黨政機關(guān)過緊日子要求,嚴控非剛性、非重點支出。在優(yōu)先保障“三保”的基礎(chǔ)上,聚焦民生領(lǐng)域,對老舊小區(qū)改造、社區(qū)排水單元整治、育新學(xué)校紫金校區(qū)項目建設(shè)、南京路小學(xué)擴建等事關(guān)民生的重點項目支出全力保障。保持必要的支出強度,在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中,保障財政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險可控。加大對全區(qū)各項收入的統(tǒng)籌力度,合理分配使用預(yù)算資金,為增強預(yù)算約束力和加強監(jiān)管奠定基礎(chǔ)。二是加強跟蹤問效不松勁,有效推進全面績效。切實提高財政資金使用績效,強化預(yù)算支出主體責(zé)任,加強績效評價結(jié)果應(yīng)用。激勵約束并重,嚴格執(zhí)行項目績效目標事前申報,堅持源頭管理,對全區(qū)新出臺重大政策和新增500萬元以上預(yù)算項目,逐一開展事前績效評估,評估結(jié)果作為預(yù)算安排的必備依據(jù)。事中開展績效目標監(jiān)控確保項目達標,事后將項目績效作為部門預(yù)算的重要依據(jù),讓績效目標成為財政配置資源的“硬門檻”。針對部門(單位)整體預(yù)算和所有項目支出、管理的轉(zhuǎn)移支付資金方面,在資金預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標實現(xiàn)程度開展“雙監(jiān)控”,全面實現(xiàn)監(jiān)控范圍覆蓋所有財政性資金。三是主動對接上級不懈怠,全面優(yōu)化資金下達。緊緊圍繞中央、省市項目資金的投向,深入了解各類專項資金的申撥政策,精準對口上級業(yè)務(wù)部門,主動配合項目實施單位做好項目申報工作,全力爭取上級項目資金,以緩解區(qū)級收支矛盾壓力。實現(xiàn)中央直達資金常態(tài)化管理,科學(xué)高效規(guī)范使用中央直達資金,確保直達機制有序運轉(zhuǎn)。

(三)創(chuàng)新提質(zhì),精細理財,優(yōu)化財政管理效能

一是增強國資管理的緊迫感,蹄疾步穩(wěn)優(yōu)化資產(chǎn)布局。通過持續(xù)推進國資國企改革攻堅,力爭推動全區(qū)國資國企在實現(xiàn)布局優(yōu)化、運營質(zhì)化、監(jiān)管強化等方面取得新突破,推動?xùn)|控公司、區(qū)城投公司整合重組,有效提升我區(qū)國有企業(yè)競爭力、影響力。著力優(yōu)化監(jiān)管方式,提高監(jiān)管效能,把監(jiān)管重點進一步聚焦到管好國有資本布局、規(guī)范國有資本運作、提高國有資本回報、維護國有資本安全。二是深化財政內(nèi)控的責(zé)任感,從嚴發(fā)揮財政監(jiān)管職能。牢固樹立“最后一公里就是十萬八千里”的管理理念,建立覆蓋財政資金運行監(jiān)督機制,形成上下聯(lián)動合力,確保各項財政資金運行公開、透明、規(guī)范、有效。常態(tài)化開展財政內(nèi)控動態(tài)評估工作,不斷建立和完善內(nèi)控制度,規(guī)范內(nèi)部會計核算,提升財政管理水平,防范財務(wù)風(fēng)險。加強財政專戶定期存單管理,提高資金存放效益。大力加強財政內(nèi)部監(jiān)管,盤活專戶存量資金,調(diào)度各項資金確保庫款始終處于合理水平。三是提高為民服務(wù)的使命感,持續(xù)優(yōu)化發(fā)展營商環(huán)境。嚴格落實《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,認真執(zhí)行政府采購制度,不斷加強政府采購交易平臺使用管理和采購各環(huán)節(jié)跟蹤管理,采購全流程電子化工作扎實推進,確保支持中小企業(yè)政策有效落實。促進政府采購?fù)该鞫群凸ぷ餍懿粩嗵嵘?以實際行動推動政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。四是葆有放心不下的危機感,堅決加強工程項目管理。加強對重大重點項目的投資管理,切實做好排水單元改造項目預(yù)算審核和老舊小區(qū)改造等已完工重大重點項目的結(jié)算審計,嚴格執(zhí)行資金撥付制度,確保程序合法合規(guī),保障資金高效安全。積極謀劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各主管部門深入摸排梳理項目建設(shè)計劃,扎實做好債券資金申報及管理工作。依托債務(wù)監(jiān)測平臺和日常信息報送,建立常態(tài)化監(jiān)管機制,及時發(fā)現(xiàn)和處置存在的問題和風(fēng)險。規(guī)范政府融資舉債行為,嚴禁通過融資平臺為無收益的政府公益性項目建設(shè)舉債,加強風(fēng)險源頭管控,硬化預(yù)算約束,嚴格項目審核,堅決遏制隱性債務(wù)增量。

各位代表,征程萬里風(fēng)正勁,重任千鈞再奮蹄!我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大及其常委會的監(jiān)督指導(dǎo)下,堅持以黨的二十大精神為引領(lǐng),認真貫徹本次人代會的各項決議,持續(xù)做好財政各項工作,以更加飽滿的政治熱情、更加強烈的使命意識和擔(dān)當精神,立足新時代、把握新使命、展現(xiàn)新作為,全力達成各項預(yù)算目標,在書寫全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化江西的精彩華章,推動南昌“率先‘作示范、勇爭先’,再展英雄城雄姿,續(xù)寫新的時代榮光”更高要求中,為加快全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化東湖提供更堅實的財政保障!