南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心是以東湖區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為主管單位的政府職能部門(mén)，主要職責(zé)是：

（一）開(kāi)展職業(yè)介紹、職業(yè)指導(dǎo)、用工登記、4050困難人員認(rèn)定工作；定期舉辦現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)；負(fù)責(zé)各類求職人員登記、報(bào)名、造冊(cè)工作；下崗失業(yè)人員安置及跟蹤服務(wù)工作。

（二）開(kāi)展職業(yè)技能培訓(xùn)（其中：城鎮(zhèn)失業(yè)人員，大、中院校畢業(yè)生，退伍軍人，企業(yè)提升培訓(xùn)）；開(kāi)展創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目推介；開(kāi)展擴(kuò)大高校畢業(yè)生職業(yè)見(jiàn)習(xí)（見(jiàn)習(xí)基地）（職業(yè)見(jiàn)習(xí)）申報(bào)；開(kāi)展聯(lián)合培訓(xùn)；材料收集、歸檔工作。

（三）開(kāi)展再就業(yè)小額貸款業(yè)務(wù)。對(duì)開(kāi)辦再就業(yè)小額貸款業(yè)務(wù)的銀行進(jìn)行政策指導(dǎo)；對(duì)申請(qǐng)材料的完整性和有效性進(jìn)行審查，并上門(mén)核實(shí)貸款申請(qǐng)人的相關(guān)情況；協(xié)同各街道勞動(dòng)和社會(huì)保障事務(wù)所、銀行催收到期貸款及追償逾期貸款。

（四）開(kāi)展流動(dòng)人員檔案的接受和傳遞、整理和保管工作；為符合相關(guān)規(guī)定的單位提供流動(dòng)人員檔案查（借）閱服務(wù)；依據(jù)流動(dòng)人員檔案記載出具存檔、經(jīng)歷、親屬關(guān)系等相關(guān)證明；為相關(guān)單位提供流動(dòng)人員政審（考察）服務(wù)。

（五）開(kāi)展全區(qū)失業(yè)保險(xiǎn)參保、征繳以及失業(yè)待遇發(fā)放工作。

（六）接受用工單位委托，勞務(wù)派遣組織作為代理機(jī)構(gòu)，組織招聘下崗失業(yè)人員、大中專院校畢業(yè)生、退伍軍人、農(nóng)村進(jìn)城務(wù)工者及其他勞務(wù)人員派遣到用人單位對(duì)接，為用人單位代發(fā)勞務(wù)人員工資，代繳社會(huì)保險(xiǎn)等勞動(dòng)保障事務(wù)。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2023年的主要工作任務(wù)是：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放8000余萬(wàn)元。失業(yè)保險(xiǎn)參保人數(shù)完成9000人；完成青年見(jiàn)習(xí)100人。完成培訓(xùn)2800人，其中創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)700人；就業(yè)技能培訓(xùn)2100人。完成靈活就業(yè)社保補(bǔ)審核1200人，6000人次，補(bǔ)貼金額300萬(wàn)元；公益性崗位補(bǔ)貼人數(shù)25人，補(bǔ)貼金額8萬(wàn)元；4050就業(yè)困難人員認(rèn)定300人。

三、單位基本情況

東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)0個(gè)；公益一類事業(yè)單位1個(gè)：東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心；公益二類事業(yè)單位0個(gè)；自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

編制人數(shù)18人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)10人，其中：在職人數(shù)10人，包括行政人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制10人；離休人員0人，退休人員26人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年?yáng)|湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為519.72萬(wàn)元，比上年增加205.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.37%；其中：財(cái)政撥款收入385.88萬(wàn)元；教育收費(fèi)資金收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入133.84萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心支出預(yù)算總額為519.72萬(wàn)元，比上年增加205.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.37%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出216.91萬(wàn)元，包括工資福利支出203.91萬(wàn)元，日常公用支出9.60萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.40萬(wàn)元；項(xiàng)目支出302.81萬(wàn)元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出302.81萬(wàn)元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、其他項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)0萬(wàn)元；外交0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出221.72萬(wàn)元；農(nóng)林水支出275萬(wàn)元，住房保障支出23.00萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出203.91萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的39.23%；商品和服務(wù)支出312.41萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的60.11%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.4萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.65%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年?yáng)|湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算385.88萬(wàn)元，較上年增加241.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)167.19%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)275.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的71.27%；住房保障支出6.68萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.73%；社會(huì)保障和就業(yè)支出104.20萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的27.00%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門(mén)沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為312.41萬(wàn)元。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)來(lái)源為部門(mén)預(yù)算批復(fù)表中--《部門(mén)收支預(yù)算總表》的“商品和服務(wù)支出”+“其他資本性支出”），較上年增加261.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)512.81%。增加的原因主要是公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

（七）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2023年我中心各單位政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元，其中：貨物預(yù)算0萬(wàn)元， 工程預(yù)算0萬(wàn)元， 服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門(mén)共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：設(shè)備0萬(wàn)元。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

1.創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：

幫助創(chuàng)業(yè)者獲得貸款，更好地創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。

2）實(shí)施主體：

南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

3）實(shí)施周期：

       2023年1月1日-2023年12月31日

4）年度預(yù)算安排：

幫助創(chuàng)業(yè)者獲得貸款，更好地創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)。

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款完成率＝100%

質(zhì)量指標(biāo)：地方資金到位率＝100%、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款回收率≥95%

時(shí)效指標(biāo)：資金及時(shí)撥付率＝100%

成本指標(biāo)：成本控制率≤95%

社會(huì)效益指標(biāo)：創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)提高收入

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：創(chuàng)業(yè)擔(dān)保基金放大倍數(shù)≥5倍

滿意度指標(biāo)：申報(bào)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息的個(gè)人和小微企業(yè)滿意度≥90%

2.事務(wù)公用支出項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：

事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算中的項(xiàng)目管理，合理規(guī)范使用資金，彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。

5）實(shí)施主體：

南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心

6）實(shí)施周期：

       2023年1月1日-2023年12月31日

7）年度預(yù)算安排：

事務(wù)管理經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算中的項(xiàng)目管理，合理規(guī)范使用資金，彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)不足。

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：對(duì)中小企業(yè)事務(wù)管理＝278100元

質(zhì)量指標(biāo)：合理規(guī)范使用項(xiàng)目資金＝100%

時(shí)效指標(biāo)：及時(shí)使用項(xiàng)目資金1

成本指標(biāo)：項(xiàng)目控制率≤100%

社會(huì)效益指標(biāo)：提高基層人員穩(wěn)定性1

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M意度1

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

第三部分  東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說(shuō)明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見(jiàn)附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他。