中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策,擬定全區(qū)有關(guān)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的實(shí)施辦法和措施,建立健全機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)章制度。

（二）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)機(jī)關(guān)、各人民團(tuán)體的機(jī)構(gòu)編制工作。

（三）擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案,組織實(shí)施區(qū)直黨政機(jī)構(gòu)改革工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（四）協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及調(diào)整。

（五）負(fù)責(zé)審核區(qū)委、區(qū)政府各部門及部門管理的機(jī)構(gòu)、區(qū)直事業(yè)部門的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù);審核全區(qū)事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置。

（六）負(fù)責(zé)審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)和區(qū)人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。

（七）擬定全區(qū)事業(yè)部門管理體制和機(jī)構(gòu)改革的方案;審核區(qū)屬各類事業(yè)部門的機(jī)構(gòu)編制;負(fù)責(zé)擬訂有關(guān)事業(yè)部門的定員標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)事業(yè)機(jī)構(gòu)編制管理方面的其他重要事項(xiàng);指導(dǎo)并協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)事業(yè)部門管理體制改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。

（八）監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制的執(zhí)行情況,報(bào)告區(qū)委編委和區(qū)委、區(qū)政府。

（九）依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)部門登記管理暫行條例》,擬定本區(qū)事業(yè)部門登記管理的具體實(shí)施辦法,并加強(qiáng)監(jiān)督檢查;負(fù)責(zé)本區(qū)事業(yè)部門登記、變更、注銷和年檢工作。

（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)本部門的政府信息公開工作。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委編委交辦的其他事項(xiàng)。

二、2023年主要工作任務(wù)

2023年，東湖區(qū)委編辦將以黨的二十大精神為指引，科學(xué)謀劃工作任務(wù)，有效拓展工作思路，圍繞中心服務(wù)大局，堅(jiān)持把抓落實(shí)和重執(zhí)行作為推動(dòng)機(jī)構(gòu)編制工作高效發(fā)展的關(guān)鍵，在全面加強(qiáng)和改善黨的領(lǐng)導(dǎo)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)民生保障等方面作出應(yīng)用的貢獻(xiàn)。

1.當(dāng)好機(jī)構(gòu)編制資源的“操盤手”。

習(xí)近平總書記提出機(jī)構(gòu)編制資源是主要資源、執(zhí)政資源。在編制資源有限的情況下，機(jī)構(gòu)編制部門必須切實(shí)加強(qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，平衡增減，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提升編制資源使用的效益。我區(qū)將進(jìn)一步優(yōu)化事業(yè)單位周轉(zhuǎn)空編管理辦法，加強(qiáng)和規(guī)范周轉(zhuǎn)空編使用權(quán)的管理，建立統(tǒng)籌編制資源的良性運(yùn)作機(jī)制。

2.當(dāng)好體制機(jī)制改革的“多面手”。

在新形勢(shì)新要求下，繼續(xù)切實(shí)加強(qiáng)組織謀劃、溝通協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查、跟蹤問效，確保上級(jí)有關(guān)決策部署落地落實(shí)落細(xì)。2023年我區(qū)將認(rèn)真對(duì)照《關(guān)于深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道管理體制改革的若干措施》要求，進(jìn)一步整合基層審批執(zhí)法服務(wù)力量，加強(qiáng)綜合行政執(zhí)法能力建設(shè)，推動(dòng)執(zhí)法人員編制資源管理服務(wù)向基層下沉。為提高編制資源配置的科學(xué)性，還將在部分單位開展機(jī)構(gòu)編制執(zhí)行情況和使用效益評(píng)估工作。

3.當(dāng)好經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“好幫手”。

在新時(shí)代新征程中，東湖區(qū)委編辦將切實(shí)提升政治站位，貫徹新發(fā)展理念，積極構(gòu)建并融入新發(fā)展格局，圍繞“五個(gè)東湖”建設(shè)，確立相應(yīng)工作專題，重點(diǎn)解決編外人員管理困難、教育系統(tǒng)編制不足等問題，發(fā)揮機(jī)構(gòu)編制的服務(wù)保障作用。

三、部門基本情況

東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室共有預(yù)算單位 2個(gè)，包括：區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位（所屬事業(yè)單位未獨(dú)立核算，預(yù)算合并在辦本級(jí)一起）。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室；公益一類事業(yè)單位1個(gè)；東湖區(qū)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制中心；公益二類事業(yè)單位0個(gè)；自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

編制人數(shù)11人，其中：行政編制3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)9人，包括行政人員3人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人；離休人員0人，退休人員2人。在校學(xué)生 0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為161.94萬元，比上年減少0.23萬元，下降0.14%；其中：財(cái)政撥款收入161.94萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室支出預(yù)算總額為161.94萬元，比上年減少0.23萬元，下降0.14%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出141.16萬元，包括工資福利支出130.06萬元，日常公用支出10.24萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.86萬元；項(xiàng)目支出20.78萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出20.78萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)101.79萬元；外交0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.99萬元；衛(wèi)生健康支出15.16萬元；住房保障支出27萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出130.06萬元，占支出預(yù)算總額的80.31%；商品和服務(wù)支出27.22萬元，占支出預(yù)算總額的16.81%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.86萬元，占支出預(yù)算總額的0.53%；資本性支出3.8萬元，占支出預(yù)算總額的2.35%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算161.94萬元，較上年增加49.77萬元，增加44.37%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%；教育0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%，一般公共服務(wù)101.79萬元，占財(cái)政撥款支出的62.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出17.99萬元，占財(cái)政撥款支出的11.11%；衛(wèi)生健康支出15.16萬元，占財(cái)政撥款支出的9.36%；住房保障支出27萬元；占財(cái)政撥款支出的16.67%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為101.79萬元，較上年增加2.68萬元，增長(zhǎng)2.7%。增加的原因主要是公共開支增加。

（七）政府采購情況說明

2023年我部門政府采購預(yù)算共安排3.08萬元，其中：貨物預(yù)算3.08萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛，單位沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目績(jī)效情況

1.編辦事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

   1）項(xiàng)目概述：嚴(yán)管嚴(yán)控機(jī)構(gòu)編制，著力破除體制機(jī)制障礙，加大優(yōu)化整合力度，精簡(jiǎn)壓縮事業(yè)單位規(guī)模，增強(qiáng)事業(yè)單位活力和創(chuàng)造。

   2）實(shí)施主體：中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室。

   3）實(shí)施周期：2023年

   4）年度預(yù)算安排：20.78萬元

   5）績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：機(jī)構(gòu)改革完成單位≥20個(gè)。

質(zhì)量指標(biāo)：機(jī)構(gòu)改革工作達(dá)標(biāo)率100%。

時(shí)效指標(biāo)：機(jī)構(gòu)改革工作開展及時(shí)性100%。

成本指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)成本控制率≤100%。

社會(huì)效益指標(biāo)：事業(yè)單位活力和創(chuàng)造力“增強(qiáng)”；對(duì)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置的影響程度“優(yōu)化”。

滿意度指標(biāo)：事業(yè)單位滿意度≥95%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.4萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，比上年增加0萬元。。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  中共南昌市東湖區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他。

    （二十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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