南昌市東湖區(qū)政協(xié)2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)政協(xié)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)政協(xié)2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)政協(xié)2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)政協(xié)概況

一、單位主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)政協(xié)主要職責(zé)是：政治協(xié)商和民主監(jiān)督，組織參加本會的各黨派、團(tuán)體和各族各界人士參政議政。
　　政治協(xié)商，是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟(jì)、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進(jìn)行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進(jìn)行協(xié)商。中國人民政治協(xié)商會議全國委員會和地方委員會可根據(jù)中國共產(chǎn)黨、人民代表大會常務(wù)委員會、人民政府、民主黨派、人民團(tuán)體的提議，舉行有各黨派、團(tuán)體的負(fù)責(zé)人和各族各界人士的代表參加的會議，進(jìn)行協(xié)商；亦可建議上列單位將有關(guān)重要問題提交協(xié)商。政治協(xié)商的內(nèi)容十分廣泛，就政協(xié)全國委員會而言，國家在社會主義物質(zhì)文明建設(shè)、社會主義精神文明建設(shè)、社會主義民主法治建設(shè)和改革開放中的重要方針政策及重要部署，政府工作報(bào)告、國家財(cái)政預(yù)算、經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃，國家政治生活方面的重大事項(xiàng)，國家的重要法律草案，中共中央提出的國家和其他重要領(lǐng)導(dǎo)人人選，國家省級行政區(qū)劃的變動，外交方面的重要方針政策，關(guān)于祖國統(tǒng)一的重要方針政策，群眾生活的重大問題，各黨派之間的共同性事務(wù)，政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及有關(guān)愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的其它重要問題等，都是政治協(xié)商的重要內(nèi)容。人民政協(xié)各級地方委員會則可參照上述內(nèi)容的精神，結(jié)合本地區(qū)實(shí)際，確定政治協(xié)商的內(nèi)容。
　　民主監(jiān)督，是對國家憲法、法律和法規(guī)的實(shí)施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行，國家機(jī)關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進(jìn)行監(jiān)督。民主監(jiān)督的主要內(nèi)容包括：國家憲法與法律、法規(guī)的實(shí)施情況，中共中央與國家領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)制定的重要方針政策的貫徹執(zhí)行情況，國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，國家機(jī)關(guān)及其工作人員在履行職責(zé)、遵守法紀(jì)等方面的情況，參加人民政協(xié)的各單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行政協(xié)決議的情況等。民主監(jiān)督不同于法律監(jiān)督和行政監(jiān)督，它不具有強(qiáng)制性，不具有法律約束力，但由于人民政協(xié)的組織構(gòu)成和智力構(gòu)成的特點(diǎn)，民主監(jiān)督較之于一般的群眾監(jiān)督視野更寬，影響更大，更具有權(quán)威性。它與行政的、法律的、輿論的監(jiān)督相輔相成，是發(fā)揚(yáng)社會主義民主的重要形式之一。
　　參政議政是人民政協(xié)的優(yōu)良傳統(tǒng)，也是衡量人民政協(xié)工作的重要標(biāo)準(zhǔn)。政協(xié)全國委員會八屆二次會議通過的《政協(xié)章程》，把參政議政列為政協(xié)的主要職能之一，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了參政議政的重要性。李瑞環(huán)主席說：“參政議政與政治協(xié)商、民主監(jiān)督是一致的。人民政協(xié)參政議政的主要內(nèi)容和基本特征就是政治協(xié)商、民主監(jiān)督。參政議政又不簡單等同于政治協(xié)商、民主監(jiān)督，而是它的拓展和延伸。一般說來，政治協(xié)商、民主監(jiān)督以國家和地方的大政方針、重大問題為中心議題，以各級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)為具體對象，以會議為主要形式，并依據(jù)一定的程序和規(guī)則進(jìn)行。參政議政則不完全受上述條件的局限，對象更加廣泛，內(nèi)容更加豐富，形式更加多樣，方法更加靈活。把參政議政列入政協(xié)的主要職能，拓寬了政協(xié)工作的渠道和領(lǐng)域，為廣大政協(xié)委員及其所聯(lián)系的各界人士參與國事、發(fā)揮專長提供了更多的機(jī)會，同時(shí)也為各級政協(xié)切實(shí)有效地組織政治協(xié)商、民主監(jiān)督，從題目的選擇、信息的收集、材料的積累、人員的組織等方面創(chuàng)造了良好的條件。

二、單位2023年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)政協(xié)2023年的主要工作任務(wù)是：2023年是全面貫徹落實(shí)中共二十大精神的起始之年，是以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)中華民族偉大復(fù)興開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年。

一、以貫徹落實(shí)黨的二十大精神為引領(lǐng)，精準(zhǔn)把握政協(xié)事業(yè)新方位。

二、以聚力推動高質(zhì)量發(fā)展為主線，積極踐行政協(xié)時(shí)代新使命。

三、以切實(shí)增進(jìn)民生福祉為目標(biāo)，全面激發(fā)政協(xié)制度新效能。站穩(wěn)人民立場、堅(jiān)持人民至上，推進(jìn)全過程人民民主，進(jìn)一步激發(fā)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)潛能效能，努力把政協(xié)履職過程轉(zhuǎn)化為增進(jìn)民生福祉的過程。

四、以持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)為根本，全力展現(xiàn)政協(xié)隊(duì)伍新風(fēng)貌。

三、單位基本情況

南昌市東湖區(qū)政協(xié)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：區(qū)政協(xié)本級1個(gè)所屬一級預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)，東湖區(qū)三經(jīng)路699號；公益一類事業(yè)單位0個(gè)；公益二類事業(yè)單位0個(gè)；自收自支事業(yè)單位0個(gè)。

編制人數(shù)24人，其中：行政編制18人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實(shí)有人數(shù)60人，其中：在職人數(shù)24人，包括行政人員18人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人；離休人員0人，退休人員34人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他2人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)政協(xié)2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年南昌市東湖區(qū)政協(xié)收入預(yù)算總額為675.38萬元，比上年增加128.33萬元，增長23.46%；其中：財(cái)政撥款收入675.38萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)政協(xié)支出預(yù)算總額為675.38萬元，比上年增加128.33萬元，增長23.46%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出499.06萬元，包括工資福利支出425.44萬元，日常公用支出60.07萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.55萬元；項(xiàng)目支出176.32萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出176.32萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元、其他項(xiàng)目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)483.72萬元；外交0萬元；社會保障和就業(yè)支出66.94萬元；衛(wèi)生健康支出51.56萬元；住房保障支出73.16萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出425.44萬元，占支出預(yù)算總額的62.99%；商品和服務(wù)支出228.39萬元，占支出預(yù)算總額的33.82%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.55萬元，占支出預(yù)算總額的2.01%；資本性支出8.00萬元，占支出預(yù)算總額的1.18%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算675.38萬元，較上年增加203.33萬元，增長43.07%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%；教育0萬元，占財(cái)政撥款支出的0%；一般公共服務(wù)483.72萬元，占財(cái)政撥款支出的71.62%；社會保障和就業(yè)支出66.94萬元，占財(cái)政撥款支出的9.91%；衛(wèi)生健康支出51.56萬元，占財(cái)政撥款支出的7.64%；住房保障支出73.16萬元，占財(cái)政撥款支出的10.83%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為483.72萬元。較上年增加51.84萬元，增長12.00%。增加的原因主要是公共開支增加。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排33.40萬元，其中：貨物預(yù)算6萬元，工程預(yù)算0萬元，服務(wù)預(yù)算27.4萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，單位沒有安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項(xiàng)目績效情況

1.政協(xié)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：

   1）項(xiàng)目概述：緊緊圍繞中心，傾力服務(wù)大局，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，廣泛深入開展考察視察，為推進(jìn)東湖區(qū)經(jīng)濟(jì)社會加快發(fā)展，提出科學(xué)的意見和建議。

   2）實(shí)施主體：中國人民政治協(xié)商會議江西省南昌市東湖區(qū)委員會機(jī)關(guān)。

   3）實(shí)施周期：2023年。

   4）年度預(yù)算安排：176.32萬元。

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展考察、視察活動“12次”；委員小組活動參與人數(shù)≥20人次；開展委員培訓(xùn)活動“1次”。

質(zhì)量指標(biāo)：委員活動人員參與率80%；考察視察活動完成率100%；培訓(xùn)學(xué)時(shí)完成率100%。

時(shí)效指標(biāo)：培訓(xùn)完成時(shí)間2023年12月31日前。

成本指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)成本控制率≤100%。

社會效益指標(biāo)：持續(xù)提升政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政作用“提升”。

滿意度指標(biāo)：委員滿意度≥95%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排10.70萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2.40萬元，比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.90萬元，比上年增加0萬元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.40萬元，比上年增加0萬元。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)政協(xié)2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項(xiàng)加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他

    （二十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

區(qū)政協(xié)2023年（單位）預(yù)算公開表