南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局

2023年部門預算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局概況

一、部門主要職責

東湖區(qū)人力資源和社會保障局主要職責是：

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策；編制全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展中長期總體規(guī)劃和年度計劃并組織實施。

（二）規(guī)范人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置。

（三）負責全區(qū)促進就業(yè)工作，完善公共就業(yè)服務體系，組織落實就業(yè)援助制度；落實職業(yè)資格制度相關政策，建立面向全區(qū)勞動者的職業(yè)培訓制度；牽頭組織實施高校畢業(yè)生就業(yè)政策。

（四）建立和完善覆蓋全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會保障體系，綜合管理全區(qū)社會保障工作，貫徹落實養(yǎng)老、失業(yè)、工傷社會保險及補充保險基本政策和基本標準并負責組織實施和監(jiān)督檢查。

（五）負責全區(qū)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調(diào)節(jié)和控制，保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。

（六）會同有關部門擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員工資收入分配制度改革實施意見，做好機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；貫徹執(zhí)行國家、省、市有關機關企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

（七）會同有關部門指導全區(qū)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全區(qū)事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法；參與人才管理工作，貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策；牽頭推進深化職稱制度改革，做好高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔和培養(yǎng)工作。

（八）推動農(nóng)民工相關政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（九）組織實施全區(qū)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關系政策；完善勞動關系協(xié)調(diào)機制，貫徹實施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。

（十）指導街道勞動和社會保障機構(gòu)的工作。

（十一）負責推進、指導、協(xié)調(diào)監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十二）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、部門2023年主要工作任務

東湖區(qū)人力資源和社會保障局2023年的主要工作任務是：2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，任務十分繁重和艱巨。區(qū)人社局將通過強化“三講三力”措施，實現(xiàn)“四精”工作目標，即進一步強化“講政治、講責任、講擔當”，突出“靶向發(fā)力、持續(xù)發(fā)力和協(xié)同發(fā)力”，切實打造高效精干“人社優(yōu)服”隊伍，精深推進重大重點工作，精細優(yōu)化“暖心爽心”服務，精美呈現(xiàn)特色亮點品牌，圍繞“五個板塊”突出“五個著力”，以優(yōu)異的工作成績交出一份高質(zhì)量答卷。

（一）正風肅紀，著力提升工作作風新效能

圍繞“強信心、鼓斗志、提效能”主旨，不斷改進工作作風，積極開展“黨員先鋒”、“優(yōu)服專員”基層值崗等服務下沉活動。嚴格落實“三重一大”事項集體決策等各項重點工作制度的實施和運行。依托“人社講堂”開展各類警示教育、打造勤廉人社。不斷豐富黨員活動，持續(xù)鞏固“股長”作風建設工作成效，堅決杜絕“油松痞”、“小鬼難纏”等突出問題發(fā)生，鍛造一支“講黨性、甘奉獻、善作為、勇?lián)敗钡娜松缂獗瑯?gòu)建更加風清氣正、健康向上的政治生態(tài)。

（二）賦能增效，著力優(yōu)化就創(chuàng)服務新平臺

一是爭創(chuàng)國家級創(chuàng)業(yè)孵化示范基地。持續(xù)強化“黨建+人社優(yōu)服”品牌，努力推動“豫章一號”申報國家級創(chuàng)業(yè)孵化基地。以豫章1號文化科技園為樣板，為東湖“人社優(yōu)服”黨員先鋒站的進一步發(fā)展和推廣總結(jié)寶貴經(jīng)驗，提升“先鋒站”覆蓋面。二是完善“區(qū)就業(yè)關愛幫扶中心”項目。改造完成區(qū)就業(yè)關愛幫扶中心項目并高效運行，科學設置穩(wěn)就業(yè)動態(tài)監(jiān)測信息中心、創(chuàng)客共享空間等20余處功能科室。打造成為我區(qū)社會關愛的據(jù)點、惠民紓困的站點、就業(yè)實訓的基點、先鋒服務的試點，力爭躋身于省級就創(chuàng)品牌項目行列，成為一張溫暖的東湖名片。

（三）揚優(yōu)成勢，著力構(gòu)建“互聯(lián)網(wǎng)+優(yōu)服優(yōu)幫”新格局

一是合力推廣東湖“人才優(yōu)服”小程序，持續(xù)優(yōu)化小程序6大模塊18項功能，不斷提升人才服務的體驗感，促使服務更加智能、更加精細、更加暖心，助力東湖“人才興區(qū)”戰(zhàn)略實施。結(jié)合小程序推廣，廣泛開展人才和“優(yōu)服專員”評星評級活動，進一步營造人才工作濃厚氛圍。二是健全東湖“人社優(yōu)幫”線上線下穩(wěn)就業(yè)一體化公益平臺，依托“就業(yè)關愛幫扶中心”服務平臺融合發(fā)展，促使助企惠民紓困雙向驅(qū)動，質(zhì)效提升。

（四）聚智聚心，著力唱響人才活動新品牌

一是持續(xù)強化“10萬人才來昌留昌創(chuàng)業(yè)就業(yè)”工作，千方百計做實人才活動，做優(yōu)人才服務，深入推進2022-2023年度“百場校招”活動，創(chuàng)新舉辦轄區(qū)“專產(chǎn)、專場、專業(yè)”特色招聘會，深化“政校企”合作，持續(xù)提升人才支持力和服務力，吸引一批高層次人才、領軍型人才、產(chǎn)業(yè)緊缺人才智薈東湖，追夢前行。二是以2022年東湖區(qū)“創(chuàng)業(yè)大V”品牌創(chuàng)意集市特色活動的開展為依托，進一步鞏固全區(qū)上下就業(yè)創(chuàng)業(yè)氛圍和成效，唱響東湖“創(chuàng)業(yè)大V”品牌、東湖“人才薈”企業(yè)高管培訓品牌，優(yōu)化“東湖人才服務圈”。

（五）久久為功，著力提升創(chuàng)先爭優(yōu)新業(yè)績

持續(xù)深化“五強五優(yōu)創(chuàng)五星”工作爭創(chuàng)全省五星級仲裁院，深耕區(qū)勞動保障監(jiān)察執(zhí)法“雙強雙促”提升年特色工作，打造省、市勞動和諧關系東湖樣板。以高品卓效的工作實現(xiàn)創(chuàng)先爭優(yōu)。

三、部門基本情況

東湖區(qū)人力資源和社會保障局共有預算單位 3個，包括：局（委）本級和2個所屬二級預算單位。其中，行政機關1個(東湖區(qū)人力資源和社會保障局)；公益一類事業(yè)單位2個(東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心、東湖區(qū)社會保險服務中心）;公益二類事業(yè)單位0個；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)60人，其中：行政編制8人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制52人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)126人，其中：在職人數(shù)55人，包括行政人員8人，參照公務員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)人員47人；離休人員0人，退休人員61人。在校學生0人，其中：高等學校0人，中等專業(yè)學校0人，其他10人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年東湖區(qū)人力資源和社會保障局收入預算總額為962.90萬元，比上年減少2198.02萬元，下降69.54%；其中：財政撥款收入962.90萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預算情況

2023年區(qū)人力資源和社會保障局支出預算總額為962.90萬元，比上年減少2198.02萬元，下降69.54%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出912.86萬元，包括工資福利支出833.44萬元，日常公用支出66.68萬元，對個人和家庭的補助12.74萬元；項目支出50.04萬元，包括行政事業(yè)性項目支出50.04萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務417.59萬元；外交0萬元；社會保障和就業(yè)支出338.99萬元；衛(wèi)生健康支出74.14萬元；住房保障支出132.18萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出833.44萬元，占支出預算總額的86.56%；商品和服務支出111.72萬元，占支出預算總額的11.60%；對個人和家庭的補助12.74萬元，占支出預算總額的1.32%；資本性支出5萬元，占支出預算總額的0.52%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)人力資源和社會保障局財政撥款支出預算962.90萬元，較上年減少381.14萬元，下降28.36%；具體情況是：社會保障和就業(yè)支出756.58萬元，占財政撥款支出的78.57%；衛(wèi)生健康支出74.14萬元，占財政撥款支出的7.70%；住房保障支出132.18萬元，占財政撥款支出的13.73%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門機關運行經(jīng)費為417.59萬元。（機關運行經(jīng)費來源為部門預算批復表中--《部門收支預算總表》的“商品和服務支出”+“其他資本性支出”），較上年增加40.72萬元，增長10.80%。增加的原因主要是工作經(jīng)費增加。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預算共安排5.38萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車0輛，其他用車1輛。

2023年部門預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0設備0萬元。

（九）項目績效情況

1.社保稽核工作經(jīng)費項目：

   1）項目概述：確保2023年社保稽核工作的順利實施。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)社會保險事業(yè)服務中心。

   3）實施周期：2023年。

   4）年度預算安排：4.46萬元。

   5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：完成稽核工作量15人。

質(zhì)量指標：完成稽核工作質(zhì)量良好。

時效指標：及時完成稽核工作95%。

成本指標：成本控制率100%。

社會效益指標：維持社會公平良好。

滿意度指標：稽核對象滿意度95%。

2.人社事務工作經(jīng)費項目：

   1）項目概述：實現(xiàn)勞動保障監(jiān)察機構(gòu)設置規(guī)范、職能配置合理、執(zhí)法力量充足、制度機制完善、執(zhí)法程序規(guī)范、執(zhí)法保障有力；通過勞動爭議仲裁，依法對勞動爭議在事實上作出判斷、在權(quán)利義務上做出裁決，維護勞動雙方合法權(quán)益，仲裁庭標準化建設，完善勞動爭議機構(gòu)效能建設，構(gòu)建和諧勞動關系。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局。

   3）實施周期：2023年。

   4）年度預算安排：17.77萬元。

   5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：案件受理率1005；宣傳活動場次≥2場。

質(zhì)量指標：綜合調(diào)解率≥85%；案件結(jié)案率100。

時效指標：案件受理及時率≥90%。

成本指標：成本控制率≤100%。

社會效益指標：維護勞動者合法權(quán)益，未發(fā)生因欠薪引發(fā)極端事件并造成嚴重后果練效果明顯。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

3.創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補項目：

   1）項目概述：幫助創(chuàng)業(yè)者獲得貸款，更好地創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心。

   3）實施周期：2023年。

   4）年度預算安排：275萬元。

   5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：創(chuàng)業(yè)擔保貸款完成率100%。

質(zhì)量指標：地方資金到位率100%；創(chuàng)業(yè)擔保貸款回收率≥95%。

時效指標：資金及時撥付率100%。

成本指標：成本控制率≤95%。

社會效益指標：創(chuàng)業(yè)擔保基金放大倍數(shù)≥5倍；創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)提高收入。

滿意度指標：申報創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息的個人和小微企業(yè)滿意度≥90%。

4.事務公用支出項目：

   1）項目概述：事務管理經(jīng)費納入預算中的項目管理，合理規(guī)范使用資金，彌補公用經(jīng)費不足。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務中心。

   3）實施周期：2023年。

   4）年度預算安排：27.81萬元。

   5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：對中小企業(yè)事務管理278100元。

質(zhì)量指標：合理規(guī)范使用項目資金100%。

時效指標：及時使用項目資金100%。

成本指標：項目控制率≤100%。

社會效益指標：提高基層人員穩(wěn)定性100%。

滿意度指標：單位職工滿意度100%。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2023年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排3.30萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。

2.公務接待費1.00萬元，與上年持平。

3.公務用車運行維護費2.30萬元，與上年持平。

4.公務用車購置費0萬元，與上年持平。

第三部分  南昌市東湖區(qū)人力資源和社會保障局2023年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關收支預算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。

（六）一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。

（七）一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。

（八）一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

（九）一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

（十一）一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

（十二）科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事務（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事務（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他商業(yè)流通事務支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務業(yè)等事務（類）商業(yè)流通事務（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事務（類）國土資源事務（款）其他國土資源事務支出（項）：反映其他用于國土資源事務方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他。

   三．部門涉及的專業(yè)名詞

（一）“三公”經(jīng)費：納入預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（二）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。