南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心

2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

區(qū)金融服務(wù)中心為區(qū)政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是：為全區(qū)金融工作提供服務(wù)保障。受區(qū)政府委托做好承擔(dān)駐區(qū)金融企業(yè)的日常服務(wù)工作，協(xié)調(diào)金融企業(yè)發(fā)展中需要地方政府解決的問題，負責(zé)聯(lián)系駐區(qū)銀行、證券、保險等金融機構(gòu)及行業(yè)自律組織，協(xié)調(diào)金融機構(gòu)為我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)和支持；東湖區(qū)打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作，配合有關(guān)部門維護全區(qū)金融秩序；積極引進銀行、保險、商業(yè)保理、私募股權(quán)投資等金融機構(gòu)及企業(yè)，為全區(qū)金融產(chǎn)業(yè)招商工作做好服務(wù);引導(dǎo)全區(qū)企業(yè)積極對接多層次資本市場，協(xié)調(diào)企業(yè)在上市過程中遇到的相關(guān)問題;配合相關(guān)部門做好本級政府主導(dǎo)投資的重點重大項目融資服務(wù)工作等職責(zé)。

二、2023年主要工作任務(wù)

區(qū)金融服務(wù)中心2023年的主要工作任務(wù)是：緊緊圍繞李紅軍書記在市委全會中提出的“全力打造區(qū)域金融中心”的要求，在區(qū)委、區(qū)政府的正確指導(dǎo)下，對照全市金融工作要點，結(jié)合工作實際，以“作示范、勇爭先”的斗志、以“自信、發(fā)奮、齊心”的姿態(tài)，全方位提升金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展品質(zhì)，全領(lǐng)域抓實金融風(fēng)險防范處置，為南昌省會首位度提升、經(jīng)濟發(fā)展提速作出東湖金融新的貢獻。

（一）錨定目標，做強金融服務(wù)功能

    一要大力扶持企業(yè)主板上市。進一步加強重點擬上市公司的扶持力度，及時跟進企業(yè)上市掛牌進程，積極協(xié)助華睿交通科技正式申報上市，完成企業(yè)上市“破零”目標。以北交所上市為契機，引導(dǎo)江西飛尚林產(chǎn)有限公司等一批有實力的企業(yè)在北交所上市。引導(dǎo)江西天軸掛牌新三板，聯(lián)合股交中心發(fā)揮專業(yè)機構(gòu)作用加快后備梯次培育，不斷豐富后備資源庫，加強對轄區(qū)內(nèi)企業(yè)的孵化和培育。二要加大招商引資推進力度。牢固樹立“項目為王”理念，始終將招商引資作為工作重中之重，以融資租賃、商業(yè)保理及其他金融中介機構(gòu)為重點，依托東湖特色發(fā)展優(yōu)勢，不斷完善產(chǎn)業(yè)體系，集中精力抓項目，全力以赴抓招商。三要優(yōu)化政銀企服務(wù)對接。學(xué)習(xí)先進地區(qū)經(jīng)驗，積極搭建更加暢通的政銀企對接平臺，形成政銀企多方聯(lián)動、合作互動、互利共贏的良好工作格局，并通過廣泛對接轄區(qū)重點企業(yè)和項目，深入了解項目和企業(yè)的金融需求，努力服務(wù)實體經(jīng)濟穩(wěn)健發(fā)展。

（二）錯位競爭，打造區(qū)域金融中心

一要推動金融服務(wù)重心下沉。探索設(shè)立線下區(qū)域性金融服務(wù)中心，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)銀行、證券、地方金融組織等金融服務(wù)機構(gòu)駐點或安排專人線上對接，常態(tài)化開展“東湖金融之窗”活動，包括但不限于政策宣講、銀行產(chǎn)品推介、政銀企對接、金融沙龍等系列活動，為轄區(qū)內(nèi)民營企業(yè)尤其是中小微企業(yè)提供一個面對面了解金融政策、對比金融產(chǎn)品、尋找金融合作的固定場所，打造東湖綜合金融服務(wù)集中地。二要完善現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)體系。秉持“創(chuàng)新驅(qū)動、錯位競爭”發(fā)展理念，按照“不與新區(qū)、開發(fā)區(qū)比金融政策，要和先進、發(fā)達地區(qū)比業(yè)態(tài)”原則，關(guān)注新業(yè)務(wù)、聚焦新業(yè)態(tài)、探索新領(lǐng)域，依托東湖特色發(fā)展優(yōu)勢，構(gòu)建以“普惠金融、綠色金融、產(chǎn)業(yè)（鏈）金融”為核心的現(xiàn)代金融產(chǎn)業(yè)體系。三要抓住龍頭豐富產(chǎn)業(yè)鏈條。以江西金租、海爾金控和江西金發(fā)集團“三個龍頭”為抓手，建設(shè)央央春天投資大廈、華遠和平里和西格瑪商務(wù)大廈“三大基地”，明確金融租賃、股權(quán)投資、地方類金融服務(wù)為核心定位，以真實產(chǎn)業(yè)鏈為導(dǎo)向，引導(dǎo)上下游鏈條企業(yè)入駐基地，不斷豐富基地業(yè)態(tài)，打造“引不走、有活力”的東湖特色金融產(chǎn)業(yè)。

（三）防處結(jié)合，守牢金融風(fēng)險底線

一要完善統(tǒng)一協(xié)調(diào)預(yù)警體系，確保打早打小成效。進一步健全風(fēng)險預(yù)警機制，采取定期和不定期召開全區(qū)性防范化解金融風(fēng)險工作聯(lián)席會議等形式，不斷加強對現(xiàn)存金融風(fēng)險的研判分析和對新增風(fēng)險的預(yù)判調(diào)度力度，進一步保障好全區(qū)金融業(yè)安全和穩(wěn)健發(fā)展。二要建立持續(xù)常態(tài)宣傳機制，營造群防群控氛圍。持續(xù)借助已建立的“一月一主題、一月一活動”防非宣傳模式，督促各處非成員單位發(fā)揮主觀能動性，在社區(qū)、休閑廣場、老年大學(xué)等場所，持續(xù)開展形式多樣的宣教活動，切實守護好廣大群眾的“錢袋子”。三要采取多級聯(lián)動排查模式，形成共識共為格局。在區(qū)處非領(lǐng)導(dǎo)小組架構(gòu)下，最大限度地發(fā)揮區(qū)處非辦牽頭抓總作用，按照“定點、定人、定責(zé)”的原則，進一步完善防非排查工作三級責(zé)任網(wǎng)絡(luò)體系，持續(xù)開展好隱患排查專項活動，用好“掃樓掃街”手段，掃清非法集資等領(lǐng)域的風(fēng)險隱患。四要用好部門協(xié)同處置手段，推動有力有序結(jié)案。按照非法集資存量案件風(fēng)險三年攻堅戰(zhàn)年度任務(wù)要求，針對剩余3件陳案，持續(xù)秉持“領(lǐng)導(dǎo)小組一季一調(diào)度、處非辦一月一調(diào)度”的原則，按照“一案一策一專班”要求，進一步加密調(diào)度頻次，推動陳案化解由“快車道”向“高速道”轉(zhuǎn)變。

三、單位基本情況

南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心共有預(yù)算單位 1個，包括：本級1個所屬一級預(yù)算單位。其中，行政機關(guān)0個；公益一類事業(yè)單位1個；公益二類事業(yè)單位0個；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)16人，其中：行政編制0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制16人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)人員6人；離休人員0人，退休人員0人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)金融服務(wù)中心收入預(yù)算總額為104.72萬元，比上年減少65.52萬元，下降38.49%；其中：財政撥款收入104.72萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)金融服務(wù)中心支出預(yù)算總額為104.72萬元，比上年減少65.52萬元，下降38.49%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出94.53萬元，包括工資福利支出87.04萬元，日常公用支出7.47萬元，對個人和家庭的補助0.02萬元；項目支出10.19萬元，包括行政事業(yè)性項目支出10.19萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)70.56萬元；外交0萬元；社會保障和就業(yè)支出10.40萬元；衛(wèi)生健康支出8.71萬元；住房保障支出15.05萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出87.04萬元，占支出預(yù)算總額的83.10%；商品和服務(wù)支出16.66萬元，占支出預(yù)算總額的15.90%；資本性支出1萬元，占支出預(yù)算總額的0.90%；對個人和家庭的補助0.02萬元，占支出預(yù)算總額的0.1%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)金融服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算104.72萬元，較上年增加34.48萬元，增長49.09%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)0萬元，占財政撥款支出的0%；教育0萬元，占財政撥款支出的0%；一般公共服務(wù)70.56萬元，占財政撥款支出的67.38%；社會保障和就業(yè)支出10.4萬億元，占財政撥款支出的9.93%；衛(wèi)生健康支出8.71萬元，占財政撥款支出的8.32%；住房保障支出15.05萬元，占財政撥款支出的14.37%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費為70.56萬元，較上年增加6.89萬元，增長10.82%，增加的原因主要是單位人員增加。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排2.26萬元，其中：貨物預(yù)算2.26萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0 輛，單位沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目績效情況

1.金融服務(wù)中心事務(wù)工作經(jīng)費項目

   1）項目概述：做好新型金融企業(yè)及各類專業(yè)機構(gòu)的服務(wù)工作，為全市經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展打牢打?qū)嵁a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心。

   3）實施周期：2023年。

   4）年度預(yù)算安排：10.19萬元。

   5）績效目標和指標：

數(shù)量指標：地方金融組織現(xiàn)場檢查活動≥4次。

質(zhì)量指標：檢查機構(gòu)覆蓋率≥80%。

時效指標：檢查工作完成及時性100%。

成本指標：經(jīng)費成本控制數(shù)≤10.19萬元。

社會效益指標：促進地方金融組織合規(guī)經(jīng)營“有效促進”。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.5萬元，其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少1.9萬元。減少的原因主要是經(jīng)費縮減。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)金融服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標表》

十一、《部門整體支出績效目標表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他。

    （二十五）機關(guān)運行經(jīng)費:指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、  辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。