南昌市東湖區(qū)紅十字會

2023年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)紅十字會概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)紅十字會2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)紅十字會2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)紅十字會概況

一、部門主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)紅十字會（以下簡稱“區(qū)紅十字會”）為群眾團體，是從事人道主義工作的社會救助團體，主要職責(zé)是：

（1）宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國紅十字會法》及有關(guān)法律、法規(guī)。

（2）開展救災(zāi)的準備工作，籌備、儲備救災(zāi)救助款物，對自然災(zāi)害和突發(fā)事件中的傷病人員及其他受害者進行救助。

（3）組織開展群眾性衛(wèi)生救護培訓(xùn)，普及自救互救知識和防病知識，提高群眾自救能力，組織群眾參加現(xiàn)場救護。對容易發(fā)生意外傷害行業(yè)的有關(guān)人員進行現(xiàn)場救護培訓(xùn)；　　　　　　　　

（4）組織紅十字志愿工作者參與社區(qū)服務(wù)；

（5）參與輸血獻血工作，推動無償獻血；

（6）指導(dǎo)學(xué)校建立紅十字會組織，開展紅十字青少年活動；

（7）興辦與紅十字會宗旨相符合的社會福利事業(yè)；

（8）建立造血干細胞捐獻者資料庫，參與推動人體器官捐獻工作；

（9）按照中國紅十字會總會的部署，參加國際人道主義救援工作；

（10）完成區(qū)委區(qū)政府和上級紅十字會交辦事宜；

（11）開展其他人道救助活動。

二．2023年主要工作任務(wù)

一是進一步加強學(xué)習(xí)。始終堅持把政治建設(shè)放在首位，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為統(tǒng)領(lǐng)，不斷增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”。加強學(xué)習(xí)，增強黨性修養(yǎng)，提高黨組的科學(xué)決策能力，提升依法治會興會的水平。

二是進一步開展培訓(xùn)。根據(jù)救護員培訓(xùn)向重點、高危行業(yè)傾斜的最新要求，加強與相關(guān)部門溝通、對接、宣傳，對重點行業(yè)、重點部門、重點領(lǐng)域救護員培訓(xùn)加大工作推進力度，做好培訓(xùn)“五進”工作，確保完成2023年的救護培訓(xùn)任務(wù)。

三是進一步拓展籌資。充分利用“互聯(lián)網(wǎng)+社會籌資”模式，進一步拓展籌資能力水平，動員、爭取社會各界人道資源，爭取突破2022年的籌資量。增強服務(wù)意識，做好捐贈公開、公示工作，主動接受社會各界監(jiān)督。

四是進一步增加救助。以博愛送萬家活動和“回音走訪”計劃為抓手，讓全區(qū)更多的困境群眾得到幫助，切實把黨和政府、社會各界和紅十字會的關(guān)懷送到千家萬戶。

五是進一步加大宣傳。積極利用街道紅十字便民服務(wù)點、醫(yī)院捐獻服務(wù)咨詢臺等基層陣地，多種渠道方式加強“三獻”工作的宣傳動員，傳播“捐獻救人、無損健康”人道理念，樹立人民群眾自愿無償獻血和捐獻造血干細胞、遺體、器官的科學(xué)意識，提高公眾對“三獻”知識認識度，鼓勵和引導(dǎo)更多的人參與到捐獻活動中來。

 六是進一步壯大隊伍。廣泛招募志愿者，大力發(fā)展紅十字會員，吸納優(yōu)秀的組織成為團體會員部門，打造干凈、忠誠、能干事會干事的紅十字隊伍。

七是進一步助力養(yǎng)老。以博愛家園為陣地，充分發(fā)揮南丁格爾志愿隊、國控健源志愿隊、章金媛愛心團的醫(yī)學(xué)專業(yè)知識背景，關(guān)愛失能失智、高齡、困境老人，給他們身心關(guān)懷，助力養(yǎng)老。

三、部門基本情況

東湖區(qū)紅十字會共有預(yù)算部門 1個。其中，行政機關(guān)0個；公益一類事業(yè)部門1個：東湖區(qū)紅十字會；公益二類事業(yè)部門0個；自收自支事業(yè)部門0個。

編制人數(shù)4人，其中：行政編制4人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補助事業(yè)編制0人，部分補助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)4人，其中：在職人數(shù)4人，包括行政人員4人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；離休人員0人，退休人員1人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)紅十字會2023年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)紅十字會收入預(yù)算總額為115.94萬元，比上年減少45.47萬元，下降28.17%；其中：財政撥款收入115.94萬元；教育收費資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)部門經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)紅十字會支出預(yù)算總額為115.94萬元，比上年減少45.47萬元，下降28.17%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出84.83萬元，包括工資福利支出67.30萬元，日常公用支出15.08萬元，對個人和家庭的補助0.45萬元，資本性支出2萬元；項目支出31.11萬元，包括行政事業(yè)性項目支出31.11萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)58.02萬元；外交0萬元；社會保障和就業(yè)支出39.57萬元；衛(wèi)生健康支出7.04萬元；住房保障支出11.31萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出67.30萬元，占支出預(yù)算總額的58.05%；對個人和家庭的補助0.45，占支出預(yù)算總額的0.39%；商品和服務(wù)支出46.91萬元，占支出預(yù)算總額的40.46%；資本性支出2萬元，占支出預(yù)算總額的1.72%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)紅十字會財政撥款支出預(yù)算115.94萬元，減少45.47萬元，下降28.17%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)0萬元，占財政撥款支出的0%；教育0萬元，占財政撥款支出的0%；一般公共服務(wù)58.02萬元，占支出預(yù)算總額的50.04%；社會保障和就業(yè)支出39.57萬元，占支出預(yù)算總額的34.13%；衛(wèi)生健康支出7.04萬元，占支出預(yù)算總額的6.07%；住房保障支出11.31萬元，占支出預(yù)算總額的9.76%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為58.02萬元。較上年減少24.99萬元，下降1.20%。減少的原因主要是其他資金項目預(yù)算減少。

（七）政府采購情況說明

2023年政府采購預(yù)算共安排2.72萬元，其中：貨物預(yù)算2.72萬元， 工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，部門未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目績效情況

1.應(yīng)急救護培訓(xùn)項目項目：

   1）項目概述：將紅十字救護員（持證）培訓(xùn)和普及培訓(xùn)相結(jié)合開展應(yīng)急救護培訓(xùn)工作，提升全區(qū)社會公眾的安全防范意識和自救及救護能力，推動全區(qū)紅十字應(yīng)急救護培訓(xùn)工作的發(fā)展。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)紅十字會

   3）實施周期：2023年 

   4）年度預(yù)算安排：31.11萬元。

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：應(yīng)急救護培訓(xùn)人次≥1280人次、應(yīng)急普及培訓(xùn)人次≥9000人次。

質(zhì)量指標(biāo)：應(yīng)急救護培訓(xùn)演練合格率100%、應(yīng)急普及培訓(xùn)覆蓋率100%。

時效指標(biāo)：應(yīng)急救護培訓(xùn)活動完成時間023年12月31日前。

成本指標(biāo)：項目成本控制率≤100%。

社會效益指標(biāo)：擴大紅十字救護員隊伍規(guī)模“擴大”、提升群眾自救互救意識及能力“提升”。

滿意度指標(biāo)：救護成員滿意度、受益群眾滿意度

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.1萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費0.1萬元，比上年增加0萬元。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元。

4.公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)紅十字會2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他。

    三．部門涉及的專業(yè)名詞

    （一）“三公”經(jīng)費：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

    （二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。