南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局

2023年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局概況

一、單位主要職責(zé)

主要職責(zé)是：宣傳、貫徹、執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、方針、政策；

綜合監(jiān)督管理全區(qū)安全生產(chǎn)工作；分析和預(yù)測全區(qū)安全生產(chǎn)形勢，擬定全區(qū)安全生產(chǎn)工作規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督等有關(guān)單位承擔(dān)的專項安全監(jiān)察、監(jiān)督工作；

依法對全區(qū)的安全生產(chǎn)工作實行監(jiān)察。負(fù)責(zé)對全區(qū)各類企業(yè)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為和事故隱患下達(dá)限期整改指令，并作出行政處理決定；

負(fù)責(zé)制定全區(qū)安全生產(chǎn)工作計劃和目標(biāo)，對目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核；

負(fù)責(zé)發(fā)布全區(qū)的安全生產(chǎn)信息；綜合管理全區(qū)各類事故統(tǒng)計報告工作；組織、協(xié)調(diào)、參與生產(chǎn)性事故、重特大安全事故的調(diào)查和處理工作；對一般生產(chǎn)性死亡事故批復(fù)結(jié)案，受區(qū)政府委托對有關(guān)事故批復(fù)結(jié)案，并按規(guī)定向上報告；

督促全區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營單位和有關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全生產(chǎn)條件審查、認(rèn)證和辦證工作；組織實施對不具備安全生產(chǎn)條件的生產(chǎn)經(jīng)營單位的查處工作；

負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)方面的宣傳、教育、培訓(xùn)工作；

負(fù)責(zé)重特大事故隱患的統(tǒng)計、上報和下達(dá)限期整改通知書，并對整改工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重特大事故的應(yīng)急救援工作；

承辦區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作；承擔(dān)區(qū)安全生產(chǎn)委員會的日常工作。

二、2023年主要工作任務(wù)

區(qū)應(yīng)急管理局主要工作任務(wù)是：安全生產(chǎn)工作只有進(jìn)行時，沒有完成時。2023年將繼續(xù)牢固樹立安全發(fā)展理念，堅定團(tuán)結(jié)全區(qū)安全監(jiān)管各條戰(zhàn)線，以時不我待、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，全力以赴推動全區(qū)發(fā)展環(huán)境持續(xù)安全穩(wěn)定。

一是進(jìn)一步夯實基層應(yīng)急體系能力。以黨的建設(shè)為引領(lǐng)、以群眾需求為導(dǎo)向、以能力建設(shè)為關(guān)鍵，全面推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）實現(xiàn)“八有”，行政村（社區(qū)）實現(xiàn)“六有”，切實打通應(yīng)急管理“最后一公里”，著力提升基層應(yīng)急管理水平，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的安全保障。

二是進(jìn)一步增大宣傳教育深度廣度。依托于社會公共宣傳資源、教育基地等平臺，深入開展“安全宣傳月”“5.12防災(zāi)減災(zāi)日” “7.28”“國際減災(zāi)日”“119”消防宣傳月、“大宣傳大實踐”等活動，營造濃厚安全氛圍。定期召開培訓(xùn)會，積極組織各相關(guān)單位及企業(yè)實地參觀學(xué)習(xí)培訓(xùn)，著力培養(yǎng)安全生產(chǎn)專業(yè)型人才隊伍。

三是進(jìn)一步提升兩級安全監(jiān)管能力。完善監(jiān)管執(zhí)法人員培訓(xùn)考核制度，新錄用執(zhí)法人員凡進(jìn)必考必訓(xùn)，所有人員經(jīng)執(zhí)法資格培訓(xùn)考試合格后方可持證上崗，定期培訓(xùn)監(jiān)管人員，依托省市優(yōu)質(zhì)資源培訓(xùn)提升安全監(jiān)管能力。嚴(yán)格監(jiān)管執(zhí)法，采取行政處罰、停業(yè)整頓、移送司法機(jī)關(guān)行政拘留等措施，倒逼安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實。

四是進(jìn)一步完善安全風(fēng)險防范體系。充分運(yùn)用四單工作法（工作提醒單、風(fēng)險警示單、工作督辦單、問責(zé)建議單）及督查、巡查、檢查、通報、考核、約談等方式方法，進(jìn)一步壓實企業(yè)主體責(zé)任、部門的行業(yè)監(jiān)管責(zé)任和屬地監(jiān)管責(zé)任。區(qū)安委會全體會議（原則上每季度召開一次）、不定期召開區(qū)安委會專題會議、督促區(qū)安委會各專委會召開全體會議（原則上每月召開一次）。

五是進(jìn)一步提升基層應(yīng)急防范能力。通過現(xiàn)場推進(jìn)、異地交流、座談學(xué)習(xí)等方式，借鑒兄弟縣區(qū)好的經(jīng)驗做法，不斷破解我區(qū)基層應(yīng)急經(jīng)驗不足、創(chuàng)新不夠的問題。同時，定期組織開展全區(qū)性應(yīng)急演練，并通過聘請專家現(xiàn)場指導(dǎo)及集中培訓(xùn)等方式，提升全區(qū)基層應(yīng)急處置和安全風(fēng)險防范的專業(yè)能力。

六是進(jìn)一步強(qiáng)化干部作風(fēng)能力建設(shè)。2022年，通過事業(yè)單位選調(diào)的方式，錄取了2名素質(zhì)較高的干部參與安全生產(chǎn)工作。下一步將持續(xù)通過公務(wù)員、事業(yè)單位、遴選等方式，選拔具有安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)的人才加入到應(yīng)急隊伍中。

四、意見和建議

希望區(qū)委、區(qū)政府：1.繼續(xù)重視安全生產(chǎn)工作，加大對應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)、裝備力量的保障；2.協(xié)調(diào)落實屬地應(yīng)急辦公場所、物資及人員的配備；3.同時推動執(zhí)法力量下沉執(zhí)法一線，增強(qiáng)基層應(yīng)急管理執(zhí)法力量，提升基層應(yīng)急管理能力水平，切實打通應(yīng)急管理“最后一公里”，為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的安全保障。

三、單位基本情況

東湖區(qū)應(yīng)急管理局共有預(yù)算單位 1個，包括：本級1個所屬一級預(yù)算單位。其中，行政機(jī)關(guān)1個；公益一類事業(yè)單位0個；公益二類事業(yè)單位0個；自收自支事業(yè)單位0個。

編制人數(shù)22人，其中：行政編制4人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制18人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人，自收自支編制0人。實有人數(shù)23人，其中：在職人數(shù)20人，包括行政人員6人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制0人；全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人，離休人員0人，退休人員3人。在校學(xué)生0人，其中：高等學(xué)校0人，中等專業(yè)學(xué)校0人，其他0人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年東湖區(qū)應(yīng)急管理局收入預(yù)算總額為462.16萬元，比上年減少215.37萬元，下降31.78%；其中：財政撥款收入462.16萬元；教育收費(fèi)資金收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年區(qū)應(yīng)急管理局支出預(yù)算總額為462.16萬元，比上年減少215.37萬元，增下降31.78%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出282.16萬元，包括工資福利支出254.88萬元，日常公用支出26.47萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助0.81萬元；項目支出180萬元，包括行政事業(yè)性項目支出180萬元、生產(chǎn)建設(shè)性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)181.11萬元；外交0萬元；社會保障和就業(yè)支出37.19萬元；衛(wèi)生健康支出27.11萬元；住房保障支出36.75萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出180萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出254.88萬元，占支出預(yù)算總額的55.15%；商品和服務(wù)支出206.47萬元，占支出預(yù)算總額的44.67%；對個人和家庭的補(bǔ)助0.81萬元，占支出預(yù)算總額的0.18%。

（三）財政撥款支出情況

2023年東湖區(qū)應(yīng)急管理局財政撥款支出預(yù)算462.16萬元，較比上年減少35.37萬元，下降7.10%；具體情況是：農(nóng)林水事務(wù)0萬元，占財政撥款支出的0%；教育0萬元，占財政撥款支出的0%；一般公共服務(wù)181.11萬元，占財政撥款支出的39.18%；社會保障和就業(yè)支出37.19萬元；占財政撥款支出的8.05%；衛(wèi)生健康支出27.11萬元；占財政撥款支出的5.87%；住房保障支出36.75萬元；占財政撥款支出的7.96%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出180萬元，占財政撥款支出的38.94%。

（四）政府性基金情況

本單位沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

2023年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為361.11萬元，較上年減少105.35萬元，下降22.58%。減少的原因主要是壓縮公用支出。

（七）政府采購情況說明

2023年我單位政府采購預(yù)算共安排17.94萬元，其中：貨物預(yù)算17.94萬元，工程預(yù)算0萬元， 服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年8月31日，單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，單位沒有安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目績效情況

1.防震、防汛、應(yīng)急等事務(wù)經(jīng)費(fèi)項目

   1）項目概述：指導(dǎo)和開展應(yīng)急宣傳工作,深化隱患排查治理，保持高度警覺，積極做好應(yīng)急管理各項準(zhǔn)備工作。

   2）實施主體：南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局

   3）實施周期：2023年

   4）年度預(yù)算安排：180萬元

   5）績效目標(biāo)和指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：開展應(yīng)急宣傳活動（含安全生產(chǎn)月）12次；安全生產(chǎn)專項督查次數(shù)≥350次；防汛安全生產(chǎn)培訓(xùn)次數(shù)≥4次。

質(zhì)量指標(biāo)：應(yīng)急宣傳活動覆蓋率100%；安全生產(chǎn)隱患整改率≥90%；防汛安全生產(chǎn)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率≥90%。

時效指標(biāo)：防汛安全生產(chǎn)培訓(xùn)開展時間＝1次/季度。

成本指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)成本控制率≤100%

社會效益指標(biāo)：營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境有效營造 建議修改為 。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥90%。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.2萬元。其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，比上年增加0萬元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。

4.公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)應(yīng)急管理局2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

十一、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

 （注：①由于本說明中數(shù)據(jù)四舍五入原因，部分匯總數(shù)據(jù)數(shù)據(jù) 建議修改為 與分項加總之和可能存在尾差；②表格詳見附件，若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0，則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。

（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（九）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

（十）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十一）一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

（十二）科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)的支出。

（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

（十五）醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十六）醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

（十七）農(nóng)林水事務(wù)（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

（十八）交通運(yùn)輸（類）石油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價格改革補(bǔ)貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補(bǔ)貼等其他方面的支出。

（十九）資源勘探電力信息等事務(wù)（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

（二十）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

（二十一）商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

（二十二）國土資源氣象等事務(wù)（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出（項）：反映其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

（二十三）政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二十四）其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他。

    （二十五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、  辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      （二十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

區(qū)應(yīng)急管理局2023年（單位）預(yù)算公開表