目    錄

第一部分  東湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

三、

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)《東湖區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 東政府辦﹝2010﹞62號(hào)、《關(guān)于區(qū)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)辦公室增掛牌子的批復(fù)》 東編字﹝2004﹞4號(hào),個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)辦公室的主要職能為:為中小企業(yè)發(fā)展提供管理保障。受東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)的委托,依法對(duì)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

其中,行政職能包括:

1. 依法對(duì)全區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

2. 組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動(dòng)全區(qū)全民創(chuàng)業(yè)工作,研究制定全名創(chuàng)業(yè)政策、工作目標(biāo),組織實(shí)施創(chuàng)業(yè)企業(yè)的扶持、培育工作。

3. 改善中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境,促進(jìn)全區(qū)個(gè)私民營(yíng)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展,充分發(fā)揮我區(qū)中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的作用,加強(qiáng)對(duì)我區(qū)中小企業(yè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心共有預(yù)算單位

1 個(gè),包括:重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心。

編制人數(shù)小計(jì) 20 人,其中:全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)20 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì) 14 人,其中:在職人數(shù)小計(jì) 14 人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 14 人。退休人數(shù)小計(jì) 3 人。

第二部分  東湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  東湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心收入預(yù)算總額為 177.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 68.78 萬(wàn)元;財(cái)政撥款收入 161.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 52.78 萬(wàn)元。其他收入16萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心支出預(yù)算總額為 177.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 68.78萬(wàn)元;其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 161.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 52.78 萬(wàn)元;其中:工資福利支出  153.74  萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出 8.13 萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助    0.1萬(wàn)元。其他支出 16 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 16萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 142.41 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.15   萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 11.17 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 3.79  萬(wàn)元;住房公積金支出 8.38 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 2.84萬(wàn)元;其他支出 16 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16 萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出 153.74 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 50.51萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出 8.13 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 2.21 萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.1 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 0.07 萬(wàn)元;其他支出 16 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加16萬(wàn)元。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 161.96 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加52.78萬(wàn)元;

按支出功能科目劃分:其他發(fā)展與改革事務(wù)支出142.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加46.15 萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 11.17萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加3.79萬(wàn)元;住房公積金支出 8.38 萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 2.84萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出161.96萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加 52.78萬(wàn)元;其中:工資福利支出 153.74 萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出8.13萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.1萬(wàn)元。。

(四)政府性基金情況

我單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

(七)政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 5萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算 5 萬(wàn)元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，部門共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0 。

(九)項(xiàng)目情況說(shuō)明

本年度無(wú)項(xiàng)目支出。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 2 萬(wàn)元,其中:

因公出國(guó) 0 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

公務(wù)接待 2 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

公務(wù)用車運(yùn)行 0 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增(減）0萬(wàn)元；主要原因是：無(wú)變化 。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

（一）工資福利支出：反映部門開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（二）商品和服務(wù)支出：反映部門購(gòu)買商品和服務(wù)支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。