東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況

一、單位主要職責(zé)

我中心依據(jù)《中華人民共和國母嬰保健法》、《國務(wù)院關(guān)于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的指導(dǎo)意見》。堅持“以保健為中心、以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結(jié)合，面向群體、面向基層和預(yù)防為主”的婦幼計生工作方針，為本轄區(qū)內(nèi)婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產(chǎn)保健、婦女兒童常見病防治、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務(wù);承擔(dān)計劃生育宣傳教育、技術(shù)服務(wù)、優(yōu)生指導(dǎo)、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務(wù)、生殖保健、人員培訓(xùn)等任務(wù);開展婚前醫(yī)學(xué)檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心共有預(yù)算單位

1   個。

編制人數(shù)小計   44  人，其中：行政編制人數(shù)  0   人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)   0  人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)   44  人，自收自支編制人數(shù)  0   人。實有人數(shù)小計   39  人，其中：在職人數(shù)小計  39 人，行政在職人數(shù)   0  人。參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)  0   人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)  39   人。離休人數(shù)小計 0人，退休人數(shù)小計  68   人，退職人員  0   人，遺屬人數(shù)   2  人。

第二部分  東湖區(qū)婦幼健計劃生育服務(wù)中心2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心收入預(yù)算總額為  1423.23  萬元，較上年預(yù)算安排增加 550.94  萬元；其中財政撥款收入 823.23  萬元，較上年預(yù)算安排增加183.98 萬元；其他收入預(yù)算600萬元，較上年預(yù)算安排增加280  萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心支出預(yù)算總額為 1423.23 萬元，較上年預(yù)算安排增加  550.94     萬元；其中：按支出項目類別劃分：基本支出  823.23  萬元，較上年預(yù)算安排增加  230.09 萬元；其中：工資福利支出     398.25萬元，商品和服務(wù)支出  144.64  萬元，對個人和家庭的補助 38.54   萬元，資本性支出  241.8   萬元。另外，項目支出預(yù)算安排600萬元，較上年預(yù)算安排增加  320.85 萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 27.20  萬元，較上年預(yù)算安排減少 380.85萬元；衛(wèi)生健康支出 777.12  萬元，較上年預(yù)算安排增加 183.98  萬元；住房保障支出 18.91  萬元，較上年預(yù)算安排減少  8.13   萬元，其他支出  600  萬元，較上年預(yù)算安排增加  600  萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：其他支出600萬元；工資福利支出 398.25  萬元，較上年預(yù)算安排減少 27.87  萬元；商品和服務(wù)支出 144.64  萬元，較上年預(yù)算安排增加  1.77  萬元；對個人和家庭的補助 38.54   萬元，較上年預(yù)算安排增加  29.57  萬元；資本性支出 241.80  萬元，較上年預(yù)算安排增加  226.62 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算總額為  823.23   萬元，較上年預(yù)算安排增加 183.98萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 777.12 萬元，社會保障和就業(yè)支出  27.2   萬元，住房保障支出 18.91   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  823.23   萬元，較上年預(yù)算安排增加264.09 萬元；其中：工資福利支出 398.25  萬元，商品和服務(wù)支出  144.64  萬元，對個人和家庭的補助 38.54   萬元，資本性支出  241.80   萬元。

（四）政府性基金情況

本中心2022年無政府性基金收入。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本中心2022年無國有資本經(jīng)營情況

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

南昌市東湖區(qū)婦幼保健與計劃生育服務(wù)中心為全額補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

（七）政府采購情況

2022年我中心政府采購預(yù)算共安排210.30萬元。其中，貨物預(yù)算110.30萬元，工程預(yù)算100萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，本中心無車輛。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排   1.8  萬元，其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費 0 元。

2、公務(wù)接待  1.8   萬元，比上年減少  0.2   萬元，主要原因是：  減少2022年的公務(wù)接待開支   。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

2022年婦保預(yù)算公開表
部門整體支出績效目標(biāo)表
項目支出績效目標(biāo)表