南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年單位預(yù)算

目 錄

第一部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 2022年預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院創(chuàng)建于1957年,位于南昌市子固路106號,是一所以中醫(yī)特色為主,融中、西醫(yī)結(jié)合為一體的綜合性醫(yī)療機構(gòu),系東湖區(qū)政府舉辦的公益性事業(yè)單位。醫(yī)院歷經(jīng)幾代醫(yī)務(wù)工作者的艱苦努力,現(xiàn)已成為轄區(qū)的醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健技術(shù)指導(dǎo)中心。系南昌市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險定點、離休干部醫(yī)保定點醫(yī)院、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保定點醫(yī)院。主要職能是:  

(一)、貫徹落實衛(wèi)生法律、法規(guī)和部門規(guī)章制度,堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以“病人為中心”,發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢,提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量,提高服務(wù)意識,改善服務(wù)態(tài)度,轉(zhuǎn)變服務(wù)作風(fēng),注重誠信服務(wù),增進醫(yī)患溝通,構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系,把維護群眾利益,保證醫(yī)療質(zhì)量和醫(yī)療安全,優(yōu)化執(zhí)業(yè)環(huán)境作為主要內(nèi)容。以提高醫(yī)療護理質(zhì)量,降低醫(yī)藥費用,改進服務(wù)流程,改善就醫(yī)環(huán)境,方便病人就醫(yī),樹立“健康第一、患者第一”的思想,為提高全區(qū)人民的健康水平服務(wù)。

(二)、為全區(qū)人民的身體健康提供中醫(yī)醫(yī)療與護理保健服務(wù)。

(三)、在衛(wèi)生行政主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)并配合做好全區(qū)突發(fā)事件的醫(yī)療救援任務(wù)。

(四)、貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防和管理工作,并做好各種常見病和多發(fā)病的診斷治療工作。

(五)、做好中醫(yī)藥人才的培養(yǎng)及中醫(yī)重點專科建設(shè),為人民群眾提供簡便、靈驗、價廉的醫(yī)療服務(wù)。

(六)、做好醫(yī)院醫(yī)療安全、護理安全、消防安全、環(huán)境衛(wèi)生、飲食衛(wèi)生等工作。

(七)、完成轄區(qū)群眾健康體檢任務(wù)。

(八)、做好城鎮(zhèn)職工居民基本醫(yī)療保險的診治工作(一)承擔(dān)本區(qū)域居民的預(yù)防、醫(yī)療和保健任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

本單位開設(shè)臨床科室有內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、口腔科(門診)、中西醫(yī)結(jié)合科、預(yù)防保健科等,醫(yī)技科室有醫(yī)學(xué)檢驗科、放射室、藥劑科、B超室、心電圖室等科室,并各有優(yōu)勢、各有特長。醫(yī)院擁有500mAX光機、CR,全自動生化分析儀、酶標(biāo)儀、全自動血球分析儀、尿液分析儀、心電圖機,心電監(jiān)護儀、呼吸麻醉機等現(xiàn)代醫(yī)療設(shè)備。

2022年本單位編制人數(shù)小計 52人,其中:差額補助事業(yè)編制人數(shù) 52人。實有人數(shù)小計 48人,其中:在職人數(shù)小計48人,差額補助事業(yè)在職人數(shù)48 人。離休人數(shù)小計 0 人,退休人數(shù)小計 60 人。

第二部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2022年預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院收入預(yù)算總額為 1427.31萬元，較上年預(yù)算安排增加 304.9 萬元；財政撥款收入 223.78 萬元，較上年預(yù)算安排增加 23.71萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入 443.53 萬元，較上年預(yù)算安排減少 78.81萬元；其他收入760萬元，較上年預(yù)算安排增加360萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院支出預(yù)算總額為1427.31萬元，較上年預(yù)算安排增加304.9萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出1427.31萬元，較上年預(yù)算安排增加 304.9萬元；其中：工資福利支出 237.37萬元，商品和服務(wù)支出 429.03 萬元，對個人和家庭的補助 0.91萬元，資本性支出 380 萬元，其他支出380萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出1011.44萬元，較上年預(yù)算安排增加 93.36萬元；社會保障和就業(yè)支出   21.13萬元，較上年預(yù)算安排減少64.51萬元；住房保障支出 14.73 萬元，較上年預(yù)算安減少103.95萬元；其他支出380萬元，較上年預(yù)算安排增加380萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 237.37 萬元，較上年預(yù)算安排減少 88.42 萬元；商品和服務(wù)支出429.03萬元，較上年預(yù)算安排增加33.41萬元；對個人和家庭的補助0.91萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.09萬元；資本性支出 380萬元，較上年預(yù)算安排減少 20萬元；其他支出380萬元，較上年預(yù)算安排增加380萬元

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算總額為 223.78萬元，較上年預(yù)算安排增加 23.71 萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出 187.92 萬元，社會保障和就業(yè)支出 21.13萬元，住房保障支出 14.73萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 223.78萬元，較上年預(yù)算安排增加 23.71萬元；其中：工資福利支出169.99萬元，商品和服務(wù)支出 52.88萬元，對個人和家庭的補助 0.91萬元，資本性支出 380萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院無政府性基金收入。

（五）國有資本經(jīng)營情況

      無

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

南昌市第二中西結(jié)合醫(yī)院，為差額補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額408.58 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算 402.98萬元, 政府采購工程預(yù)算 0  萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算 5.6萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 1 輛，救護專用車實有數(shù) 1 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，不安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（九）項目情況說明

無

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 5.6 萬元,其中:

因公出國 0萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 無出境 。

公務(wù)接待 1 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 較穩(wěn)定 。

公務(wù)用車運行 4.6 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 較穩(wěn)定。

公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 沒安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表二院
部門整體支出績效目標(biāo)表
項目支出績效目標(biāo)表