南昌市第八人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市第八人民醫(yī)院概況

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市第八人民醫(yī)院2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

第三部分  南昌市第八人民醫(yī)院 2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市第八人民醫(yī)院概況

一、單位主要職責

（一）醫(yī)院設(shè)有全科、內(nèi)科、外科、兒科、眼科、中醫(yī)科、口腔科、計劃生育專業(yè)、檢驗科、影像科、預(yù)防保健科、兒童保健科、婦科專業(yè)、康復(fù)醫(yī)學(xué)等科室。

（二）百花洲中心為南昌市首家掛牌的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，2003年7月被評為江西省首家全科醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)基地。2004年4月又被江西省衛(wèi)生廳命名為“省級社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范中心”。2007年11月，通過了衛(wèi)生部的驗收批準成為全國全科醫(yī)學(xué)教育社區(qū)培訓(xùn)基地。2011年10月申報了全國示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心并通過了審批，成為全國首批示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。醫(yī)院占地面積800平方米，業(yè)務(wù)用房面積3600平方米，百花洲和公園兩個社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，服務(wù)人口約9萬人。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院共有預(yù)算單位

壹  個。

編制人數(shù)小計  62   人，其中：部分補助事業(yè)編制人數(shù)  62  人。實有人數(shù)小計   51  人，其中：在職人數(shù)小計  51   人，部分補助事業(yè)編制人數(shù)51人；退休人數(shù)小計  56   人。

第二部分  南昌市第八人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  南昌市第八人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為 1348.11   萬元，較上年預(yù)算安排減少 113.54   萬元；財政撥款收入  246.30 萬元，較上年預(yù)算安排減少 7.97 萬元；事業(yè)收入  801.81   萬元，較上年預(yù)算安排減少120.58  萬元；其他收入300萬元，較上去預(yù)算安排增加15.01萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為 1348.11    萬元，較上年預(yù)算安排減少 113.54  萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出  1348.11萬元，較上年預(yù)算安排減少113.54萬元；其中：工資福利支出683.63萬元，商品和服務(wù)支出339.19萬元，對個人和家庭的補助  25.28  萬元，其他相關(guān)支出300萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出58.17萬元，較上年預(yù)算安排增加了2.44萬元；衛(wèi)生健康支出912.41萬元，較上年安排減少了422.17萬元；住房保障支出77.53萬元，較上年預(yù)算安排增加了6.19萬元；其他支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加了300萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出683.63萬元，較上年預(yù)算安排增加了36.79萬元；商品和服務(wù)支出339.19萬元；較上年預(yù)算安排增加了51.52萬元；對個人和家庭的補助  25.28  萬元，較上年預(yù)算安排增加了1.82萬元；其他支出300萬元，較上年預(yù)算安排增加了300萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院財政撥款支出預(yù)算總額為     246.30萬元，較上年預(yù)算安排增加  32.03   萬元；

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 25.16   萬元，衛(wèi)生健康支出  203.61   萬元，住房保障支出     17.53萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出246.30萬元，較上年預(yù)算安排增加  32.03   萬元；其中：工資福利支出233.98萬元；商品和服務(wù)支出11.77萬元；對個人和家庭補助0.54萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院沒有政府性基金支出預(yù)算安排。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院沒有國有資本經(jīng)營支出預(yù)算安排

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

南昌市第八人民醫(yī)院為差額補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購總額  44.10  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   44.10   萬元， 政府采購工程預(yù)算 0萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算   0  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛  2  輛，其中：救護車 2輛。

2022年本單位沒有預(yù)算安排購置車輛。

（九）項目情況說明（單位本級）

    2022年沒有實行績效目標管理的部門預(yù)算項目。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年南昌市第八人民醫(yī)院"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 7.7  萬元，其中：

因公出國 0萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 無出境 。

公務(wù)接待 1.5 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 較穩(wěn)定 。

公務(wù)用車運行 6.2 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 較穩(wěn)定。

公務(wù)用車購置 0 萬元,比上年增(減) 0 萬元,主要原因是: 沒安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：

指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：

反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：

事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：

反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：

反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：

指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：

填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：

填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

南昌市第八人民醫(yī)院

2022年3月13日

2022年南昌市第八人民醫(yī)院預(yù)算公開表(1)
部門整體支出績效目標表(1)
項目支出績效目標表(1)