東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門（單位）預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要有七大基本職能；疾病預(yù)防與控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測與控制；實驗室檢測評價分析；健康教育與健康促進(jìn)；技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心共有預(yù)算單位

1個，包括：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級。

編制人數(shù)小計69人，其中：行政編制人0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)69人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計55人，其中：在職人數(shù)小計55人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)55人。離休人數(shù)小計1人，退休人數(shù)小計48人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總額為15696.96萬元，較上年預(yù)算安排增加10047.74萬元；財政撥款收入722.84萬元，較上年預(yù)算安排增加40.53萬元；其他收入14974.12，較上年預(yù)算安排增加10007.21萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總額為15696.96萬元，較上年預(yù)算安排增加10047.74萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出15696.96萬元，較上年預(yù)算安排增加10047.74萬元；其中：工資福利支出1151.98萬元，商品和服務(wù)支出6149.65萬元，對個人和家庭的補助0.71萬元，資本性支出53.95萬元。其他相關(guān)支出8340.67萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出62.28萬元，較上年預(yù)算安排減少7.9萬元；衛(wèi)生健康支出7197.29萬元，較上年預(yù)算安排增加1713.3萬元；住房保障支出96.71萬元，較上年預(yù)算安排增加1.66萬元；其他相關(guān)支出8340.67萬元，較上年預(yù)算安排增加8324.88萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1151.98萬元，較上年預(yù)算安排減少102.29萬元；商品和服務(wù)支出6149.65萬元，較上年預(yù)算安排增加1913.69萬元；對個人和家庭的補助0.71萬元，較上年預(yù)算安排減少19.73萬元；資本性支出53.95萬元，較上年預(yù)算安排減少84.6萬元；其他相關(guān)支出8340.67萬元。較上年預(yù)算安排增加8340.67萬元；

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心財政撥款支出預(yù)算總額為722.84萬元，較上年預(yù)算安排增加40.53萬元；

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出62.28萬元，衛(wèi)生健康支出563.85萬元，住房保障支出96.71萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出722.84萬元，較上年預(yù)算安排增加40.53萬元；；其中：工資福利支出626.15萬元，商品和服務(wù)支出95.98萬元，對個人和家庭的補助0.71萬元。

（四）政府性基金情況

2022年東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心為全額補助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額573.43萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算380.83萬元， 政府采購工程預(yù)算15萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算177.6萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0 。

（九）項目情況說明（部門本級）

本單位2022年預(yù)算無項目

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排12.4萬元，其中：

因公出國0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：0。

公務(wù)接待0.9萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：0。

公務(wù)用車運行11.5萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：0。

公務(wù)用車購置0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：0。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或或業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（三）住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表%28單位%29_2022-03-15 (2)
部門整體支出績效目標(biāo)表
項目支出績效目標(biāo)表