東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門（單位）預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要有七大基本職能；疾病預(yù)防與控制；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置；疫情及健康相關(guān)因素信息管理；健康危害因素監(jiān)測(cè)與控制；實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)評(píng)價(jià)分析；健康教育與健康促進(jìn)；技術(shù)指導(dǎo)與應(yīng)用研究等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心共有預(yù)算單位

1個(gè)，包括：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì)69人，其中：行政編制人0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)69人，自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)55人，其中：在職人數(shù)小計(jì)55人，行政在職人數(shù)0人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)55人。離休人數(shù)小計(jì)1人，退休人數(shù)小計(jì)48人，退職人員0人，遺屬人數(shù)0人。

第二部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心收入預(yù)算總額為15696.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10047.74萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入722.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.53萬(wàn)元；其他收入14974.12，較上年預(yù)算安排增加10007.21萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算情況

2022年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心支出預(yù)算總額為15696.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10047.74萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出15696.96萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10047.74萬(wàn)元；其中：工資福利支出1151.98萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6149.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.71萬(wàn)元，資本性支出53.95萬(wàn)元。其他相關(guān)支出8340.67萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少7.9萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7197.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1713.3萬(wàn)元；住房保障支出96.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1.66萬(wàn)元；其他相關(guān)支出8340.67萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加8324.88萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出1151.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少102.29萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6149.65萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1913.69萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少19.73萬(wàn)元；資本性支出53.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少84.6萬(wàn)元；其他相關(guān)支出8340.67萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加8340.67萬(wàn)元；

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為722.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.53萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出62.28萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出563.85萬(wàn)元，住房保障支出96.71萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出722.84萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加40.53萬(wàn)元；；其中：工資福利支出626.15萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出95.98萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.71萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心為全額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額573.43萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算380.83萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算15萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算177.6萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù)5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0 。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門本級(jí)）

本單位2022年預(yù)算無(wú)項(xiàng)目

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年?yáng)|湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排12.4萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：0。

公務(wù)接待0.9萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：0。

公務(wù)用車運(yùn)行11.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：0。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：0。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或或業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（三）住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

三公經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。按照財(cái)政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表%28單位%29_2022-03-15 (2)
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表